練習題集
中質協質量保證中心江西辦事處
2010-04-14
江西內審員培訓專用
年月審核實施計畫
內審-01no：
編制/日期批准/日期：
案例--質量管理體系內部審核計畫
例行審核追加審核
審核組長簽字管理者代表籤年月日
江西內審員培訓專用
內審檢查表
內審-02no：
內審員審核組長年月日
受審核部門/區域：採購部人數：5
受訪人員/職務：張慶/經理日期： 年月日
審核思路提示：
一、策劃階段：
1.採購產品所要達到的要求是什麼，其制定是否合理？（5.4.1）
2.採購工作的流程（過程）是否明確，與其他過程（部門）之間的介面關係？（4.1、7.1）
3.是否規定了相應的職責許可權，職責許可權分配是否合理、充分？（5.5.1）
4.與介面過程（如設計過程、生產和服務提供過程）、部門之間通過什麼方式進行溝通，資訊傳遞是否及時、全面；部門內各崗位之間的資訊溝通是否及時、順暢？（5.5.3）
5.對各崗位人員能力有哪些要求、人員能力要求是否適當？（6.2）
6.是否確定了相關的過程控制檔案和記錄要求，包括選擇、評價和重新評價供方的準則等？（4.2.3、4.2.4）
二、實施階段：
1.是否按要求選擇、評價和重新評價供方，查證相關的評價和評價所引起的任何必要措施的記錄。（7.4.1）
2.對供方及採購產品控制的型別和程度是否與其對最終產品的影響程度相適應？（7.4.1）
3.採購資訊（檔案、實物、圖樣等）能否清楚地表述擬採購的產品（如產品名稱、規格、型號、數量等基本資訊）？（7.4.2）
4.當存在下述情況，是否在採購資訊中考慮到標準7.4.2中a/b/c條款的要求？（7.4.2）
a)當進貨檢驗的手段不完善，無法檢驗進貨產品的質量時；
b)對最終產品影響比較大，只有規定了產品、程式、過程和裝置批准的要求或人員資格的要求或質量管理體系的要求，才能確保所採購產品的質量保證要求時；
5.是否存在由於規定的採購要求不充分、不適宜造成的採購產品的不充分、不適宜？（7.4.2）
6.組織是否確定並實施進貨檢驗及其他必要的活動，以滿足採購要求？（7.4.3）
7.當組織和顧客有現場驗證要求時，組織在採購資訊中對驗證的安排和產品放行的方式作出規定。（7.4.3）
三、檢查階段：
1.是否確定了相應的監視和測量方法，按要求對此過程的實施進行檢查？查證相關的檢查記錄。（8.2.3）
2.是否對檢查結果或資料進行收集、統計和分析？查證本過程目標的實現程度。（8.4、5.4.1）四、改高階段：
1.針對上述檢查階段的檢查結果分析情況，是否制定了相應的改進措施？（8.5.2、8.5.3）
2.針對管理評審、內外審、採購目標的實現程度等方面出現的問題，是否採取了相應的改進措施？（8.5.2、8.5.3）
3.上述措施是否已按計畫實施，結果是否有效？（8.5.2、8.5.3）
※在現場審核時，請考慮過程的輸入和輸出，關注過程之間的介面和相互關係。
如，對採購過程，應關注有關採購的適當資訊與設計和開發的輸出內容的對接；對設計和開發過程的輸入，是否體現了7.2中相應的顧客要求；對產品的監視和測量，是否與7.1中策劃的「產品接收準則」對接一致。
案例---按部門審核檢查表
案例----對某一過程審核的檢查表
江西內審員培訓專用
不符合項報告
內審-03no：
案例---不符合項報告
內審員培訓
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內審員培訓
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內審員培訓心得
乙個完整的建立程式是建立有效質量體的基本保證，質量體系是在乙個動態的環境中穩定存在的，沒有嚴格的制訂程式作為保障是很難產生這樣的體系的，全面質量管理也就無從談起。第三 通過培訓，使我對內審員的內涵有了一定的認識。公司要想進一步穩定持續發展，通過建立健全一整套規章制度來規範公司的工作執行機制，以好的制...