一、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共186個。其中:財政全供給單位183個,自收自支單位3個;財政全供給單位中行政單位161個,參公管理事業單位2個,一般事業單位20個。
截止預算申報時點,部門基本情況如下:
(一)在職實有3,272人,其中:財政全供養3,169人(比2023年增加21人),非財政供養103人(比2023年增加6人)。
(二)離退休人員768人,其中:離休23人,退休745人。
(三)全系統公務用車809輛,其中行政單位531輛,事業單位278輛。
二、預算單位收入情況
2023年部門預算總收入46,851.55萬元(財政撥款)。
三、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出46,851.55萬元。其中:財政撥款安排基本支出15,851.55萬元;財政撥款安排專案支出31,000萬元。
(一)基本支出情況:
1.工資性支出12,397.57萬元。
2.商品和服務支出(即用於維持機構運轉必須的相關費用,如辦公費、會議費、差旅費、交通費、水電費等)3,453.98萬元。
(二)專案支出情況:
1、標準化發展戰略專案1000萬元,用於以下5個方面:
(1)標準制修訂專案獎補;
(2)標準化研究專案及基礎專案獎補;
(3)標準化示範試點建設專案獎補;
(4)2023年雲南省標準化創新貢獻獎;
(5)專業標準化技術組織建設獎補。
2、質量監督能力提公升專案2000萬元,用於以下方面:
(1)產品質量合格率統計調查工作;
(2)雲南省企業質量誠信建設;
(3)雲南名牌產品評價與管理;
(4)雲南省產品質量統計和評價系統;
(5)雲南名牌全國推薦活動。
3、辦案補助10,000萬元,用於以下方面:
(1)案件調查成本;
(2)監督抽查;
(3)風險監測;
(4)專項整治;
(5)執法裝備更新改造;
(6)辦案設施維修改造。
4、收費成本18,000萬元,用於以下方面:
(1)部分自收自支單位人員經費;
(2)檢驗成本;
(3)實驗室改造;
(4)檢驗檢測裝置更新改造;
(5)資訊化建設;
(6)科研專案研究。
雲南省質量技術監督局2023年3月27日
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