2023年安全技術經濟一體化方案
第一部分 2023年「聚集雙效」方案實施情況
一、主要指標完成情況
（一）主要指標
原煤產量：1-5月計畫**萬噸，完成**萬噸；6-12月份預計完成**萬噸，全年完成**萬噸，比計畫虧產**萬噸。
掘進進尺：1-5月計畫**m（巖巷**m），完成2904m（巖巷**m）；預計全年完成**m，比計畫超尺**m，主要是巖巷超尺。
銷售收入：預計全年完成**億元，比計畫減收**萬元。
盈虧指標：預計虧損**億元，比計畫增虧**萬元左右。
主要指標完成情況表表1-1
（二）主要影響因素
1、上半年生產十分被動
因年初礦區停產整頓、春節放假、停產檢修計停產15天，8283外工作面煤層變薄無可採價值提前90m收作，加上礦井生產接替緊張等因素共同影響，1-5月礦井生產十分被動，累計虧產**萬噸。
2、災害治理投入增加
防治水區域治理工程費用預計較預算增加**萬元；區域瓦斯治理鑽孔工程較預算增加**萬元。
3、生產準備投入增加
ⅱ1029、ⅱ1042等工作面完善系統及1037工作面增加，增加巷道工程量**m（其中巖巷增尺**m），增加投入**萬元。
4、加強成本管控可控成本力爭節支**萬元以上
其中加大**材料復用，電纜、軌道、管路等全部復用舊材料，全年材料費力爭節支**萬元，其他可控成本節支**萬元以上。
主要成本影響因素表表1-2
二、主要專案實施情況
1、生產布局調整
基本實現了「關閉零採區、暫停北八及ⅱ6採區，放緩ⅱ1採區，保持ⅱ2、南三採區生產，加快ⅱ4採區準備，確保10煤接替線連續高效生產」的布局調整目標，生產布局趨於合理。
2、產量進尺
產量方面，受採場調整制約，全年虧產**萬噸。
進尺方面，根據礦井生產接替安排，要保證10煤線連續生產，2023年需施工進尺**m，比年度計畫增加**m，主要是巖巷增尺。
3、機構及人力資源
2023年5月份完成科級機構整合。一年來，二級機構由**個減少至**個，減少了**個。
礦井年初在崗**人，5月末實際在崗**人（含勞務輸出**人），6月初調入一支掘進隊（**人）後，目前合計用工**人，預計至年底再減員**人，礦內用工低於集團公司定員**人。
全年預計減少**人，補充增加**人，淨減員**人。
4、成本管控
加強成本管控，可控成本力爭節支**萬元以上，其中加大**材料復用，電纜、軌道、管路等全部復用舊材料，全年材料費節支**萬元，其他可控成本節支**萬元以上。
5、煤質煤種
保證10煤低灰面持續高效生產，穩定和提高原煤質量，同時根據市場及礦井煤質煤種狀況，採取原煤不進選煤廠直接外運、入洗臨選配洗精煤等措施，最大限度增加商品煤產量、增加銷售收入，加上煤炭**弱勢**，預計全年銷售收入**億元，與預算基本持平，一定程度彌補了虧產15萬噸對收入造成的影響。
6、利潤
預計全年虧損**億元，比計畫增虧**萬元左右。
第二部分 2017-2023年生產經營方案論證
一、礦井剩餘可採塊段及儲量
現有南三、ⅱ2兩個生產採區，ⅱ1、ⅱ4兩個準備採區，北八、ⅱ6採區暫停，三水平尚未進行設計。至2023年底礦井剩餘可採塊段及儲量見表2-1表2-1
二、生產準備現狀
南三採區：現剩餘兩個塊段7137、1037工作面。7137工作面走向長680m，傾斜寬124m，煤厚1.
8m，傾角26°，儲量*萬噸，預計2023年底回採結束；1037工作面走向長370m，傾斜寬121m，煤厚3m，傾角22°，儲量*萬噸，2023年元月份開始回採，3月份收作。
ⅱ2採區：至6月底，ⅱ1028工作面正在回採，走向長剩餘460m，預計9月底收作；ⅱ1029工作面正在準備，投產工程量剩餘620m，預計10月份投產年底收作，2023年年底ⅱ2採區10煤回採結束。
ⅱ4採區：至6月底，回風上山剩餘500m，ⅱ1042工作面已進入兩個掘進隊施工機巷、風巷，預計2023年2月份具備安裝條件，4月份投產。
ⅱ1採區：人行上山、軌道上山已到底，主暗斜井、軌道大巷、回風上山等主體巖巷剩餘1700m，2023年底停止施工。
三、開採方案論證
（一）方案基本情況
方案一：一條線開採
生產布局以10煤一條線為主，礦井中長期採區接替為ⅱ2採區10煤--ⅱ4採區10煤--ⅱ1採區10煤--ⅱ2採區82煤--三水平10煤，礦井保持一條接替線連續生產，產能保持在130萬噸/年。工作面接替如下
根據生產安排，測算2017 -2023年主要生產經營指標如下：
表2-2
注：本論證銷售收入及利潤均暫按動力煤**口徑測算。
方案二：兩條線開採（2023年起兩條線開採）
生產布局為保持一條10煤線連續生產和一條82煤配採，礦井中長期採區接替為ⅱ2採區10煤--ⅱ4採區10煤（配採ⅱ2採區8煤）--ⅱ1採區10煤（配採ⅱ4採區8煤）--三水平10煤，其中2018-2023年礦井保持兩條線回採，產能180萬噸/年，其他年份保持一條接替線連續生產，產能130萬噸/年。工作面接替如下
根據生產安排，測算2017 -2023年主要生產經營指標如下：
表2-3
（二）方案比較
1、方案一
優點：（1）系統相對簡單，礦井用工少，安全生產管理難度小；
（2）2023年投入相對較少，當年經營效果好。
缺點：（1）一條線開採採場迴旋餘地小，開採條件變化時生產經營波動大；
（2）採區主體巷道服務年限延長，維護費用總體增加；
（3）10煤揮發份高，精煤市場好轉收益優於動力煤時，難以利用井口選煤廠直接洗選精煤，需入洗**選煤廠配洗，增加洗選難度、增加成本。此外，10煤硫份波動大，區域性時段作為動力煤銷售受到限制；
（4）受防治水及徵遷投入影響，2018 -2023年虧損金額較大；
（5）如後期確定8煤生產，則其單獨開採期間效益差，年度虧損1.5億元以上。
2、方案二
優點：（1）兩條線開採採場迴旋餘地大，各系統能力得到充分發揮；
（2）現有採區主體巷道短期內集中利用，後期維護費用低；
（3）實現了硫份合理配採。此外，煤種指標符合洗選精煤時，可直接利用井口選煤廠洗選外運，減少運輸、配洗等協調管理難度，同時降低成本支出；
（4）在均攤防治水及徵遷費用基礎上，2018 -2023年礦井皆可實現盈利，經濟效果明顯優於方案一。
缺點：（1）生產系統較方案一複雜，管理難度增加；
（2）因掘進準備工程量增加，2023年經營效果劣於方案一。
（三）方案選擇
根據上述論證分析，結合礦井資源儲量、開拓準備、現有人員及災害治理實際，建議選擇方案二。
方案詳細論證資料見附件
一、附件
二、附件三。
第三部分 2023年安全技術經濟一體化實施方案
一、總體思路
以「效率效益」為中心，以「四化三減」為抓手，進一步調整優化生產布局和災害治理方案，精減系統、精減人員，強化內部經營管控，實現穩產、提質、降本、增效，力爭實現零虧損。
二、2023年經營目標及「十三五」框架
（一）2023年經營目標
原煤產量：**萬噸。
掘進進尺：**m，其中巖巷**m、煤巷**m。
綜合成本：**元/噸。
效率指標：綜採單產**萬噸/隊·月；巖巷單進**m/隊·月，煤巷單進**m/隊·月；巖巷錨桿支護率**%，煤巷錨桿支護率**%。
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