《陝西巨集大石化****》
專案可行性研究報告
二零一一年九月
第一章總論
(1) 《投資專案可行性研究指南》；
(2) 《建設專案經濟評價方法與引數》；
(3) 《咸陽市城市總體規劃》
本專案可行性研究報告工作的範圍如下：
(4) 分析專案的背景，研究產品的市場需求，技術水平和發展趨勢。
(5) 建設方案:包括廠房及配套設施建設，工藝方案論證/工藝區劃，以及給排水、暖通、供電照明、通訊、氣體動力等專業方案。
(6) 環保、職業安全衛生、消防及節能措施。
(7) 專案投資估算、經濟分析及專案風險分析。
主要資料
· 專案建成後，形成年產方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險槓41萬件、儀錶盤30萬塊的年生產能力。
· 新增建築面積80000m2
· 本專案總投資估算45000萬元，其中
· 新增固定資產投資26000萬元
· 新增流動資金17500萬元
· 其它1500萬元
· 當產品達到年產方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險槓41萬件、儀錶盤30萬塊時，銷售收入為370000萬元
· 專案達產年利稅為4.5億元
· 投資**期，包括建設期約為4.7年
· 投資利潤率19.4%
· 投資利稅率27.2%
· 貸款償還期2.5年
· 盈虧平衡點52.2%
1、該項目的產品符合國家塑料產業政策的發展方向，加強了稅控機和汽車行業的配套，具有較好的社會效益。
2、通過本專案的實施，將建設乙個集產品研發、設計、生產、銷售和專業化服務為一體的大型塑料產品生產基地。專案投產後，能帶動國內相關配套材料、部件產業的發展，形成新的塑料產業生態鏈，可為社會經濟的發展增強動力。
3、本專案的承辦單位——陝西巨集大石化****與國內外知名企業合作進行研發，在塑料產品領域有著強大的研發技術能力，具有順利實施本專案的技術保證。
4、專案規劃及投資分配合理。
本專案建設規劃，需徵地150畝，本專案工程總投資45000萬元，其中固定資產投資26000萬元，鋪底流動資金17500萬元，無形資產1500萬元，新增裝置10臺（套），新增建築面積80000m2。其中：生產廠房60000㎡、科研辦公樓6000㎡、 技術服務中心4000㎡、 員工食堂、餐廳 1000㎡、 倉庫9000㎡。
5、經濟分析結果顯示：專案年產年產方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險槓41萬件、儀錶盤30萬塊時，銷售收入37億元，利稅4.5億元。
上述數字表明，該項目的經濟效益良好，投資**期短，抗風險能力較強。
從國家產業政策、市場需求、社會效益和經濟效益等方面進行調查和綜合分析後認為：本專案的建設是必要的，可行的。
第二章專案背景、企業現狀及承辦條件
「十五」期間，塑料機械隨著石油化工產品的發展、塑料製品的增加，達到「**」時代。國外有人預言21世紀的材料領域是塑料的天下，而中國是21世紀塑料工業最大的市場。 中國塑料資源豐富，21世紀初主要合成樹脂年產量達1.
4萬t，排世界第4位。據**今後至「十一五」期間，中國合成樹脂的產量還要以5%-10%的速度增長。中國又是塑料消費大國，據統計，其年消耗量佔世界第二，僅次於美國，而中國的人均消費僅為19kg，在世界排名第32位，是工業發達國家的11%-20%，可見中國的塑料工業還要大發展，汽車的保險槓、方向盤、儀錶盤等無一不是注塑件。
目前歐美每輛汽車用塑料90-120kg，其中尼龍約為10kg。當今，汽車製造業正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發展。預計汽車用塑料的年增長率為10%-20%。
2023年國內汽車生產量為570萬輛，預計2023年將達到640萬輛。與之相配套的保險槓、方向盤、儀錶盤的需求會與之俱增。
從有關官方資料統計，目前，我國納稅戶有近4000萬戶，這一群體將成為銀行卡消費和金融稅控收款機安裝的主要物件。按上述納稅戶的統計數，結合推行稅控收款機平均每戶商家擁有1.8臺的實際情況，該市場容量可達到7000萬台。
根據金融稅控收款機的功能和後台系統的融合等特點，其試點、普及和推廣的範圍基本上包括了各省會城市和其他較大的中心城市，約佔市場總量的30%，即金融稅控收款機在全國各省會城市和其他中心城市將形成2000萬台以上的市場容量。
陝西巨集大石化****擁有一支由技術、工商管理等領域人才組成的經營管理和研發製造團隊。主要技術人員均有副教授或高階工程師以上技術職稱，部分人員曾參加過國家重點科研專案的研究工作。我公司將充分利用中國塑料行業快速發展形成的成熟配套市場，採用國際先進的生產理念，進行專業化生產，為社會提供優質的產品，創造最佳經濟效益。
a、稅控收款機機殼
防水、防腐蝕、結構緊湊、體積小、重量輕、效能可靠、安裝方便等特點
b、方向盤
產品造型美觀，操控準確，經久耐用，手感良好
c、保險槓
產品造形美觀，又具有較強的抗撞效能
d、儀錶盤
外形美觀，結構合理，經久耐用
以上幾種產品由中信中原公司自行研製，技術先進，美觀耐用，價效比優越。和國內同行比較，在諸多方面處於領先水平。
專案本身將帶動相關產業發展，促進經濟建設快速發展都有著一定的推動作用，其社會效益巨大。
1、擁有產品關鍵技術
2、擁有強大的科研開發隊伍
3、企業資信狀況優異。
第三章建設地點及建設條件
經有關部門和開發單位共同現場踏勘選址確定，該專案建設位址為西鹹新區的秦漢新城區域內，該區基礎設施完善，交通便利。
本工程水源咸陽市涇渭新區秦漢新城南臨渭河，地表、地下水資源豐富，市自來水公司能滿足生產、生活用水需求。工廠生產用水、生活用水、消防用水均由市政供水網供給，消防管網形成環網。
涇渭新區秦漢新城為本區域提供100千伏安變壓器，可滿足本專案的用電需求。專案單位可根據設計要求，向有關部門申請辦理使用手續，所需條件即有保障。
擬建專案場地位於陝西省咸陽市涇渭新區秦漢新城，毗鄰西安咸陽國際機場，多條高速公路介面，可直接進入園區，交通四通八達，十分便利，周圍環境幽雅，是投資建物流中心的良好地帶。
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