檔案號：
頒布日期：2023年1月1日
執行日期：2023年1月1日
執行部門：資訊中心
目錄 2
1 目的 3
2 範圍 3
3 定義與術語 3
4 角色與職責 3
5 流程說明 4
6 管理內容 4
6.1 系統許可權管理 4
6.2 系統許可權申請 5
6.3 系統許可權審核及開通 5
6.4系統賬號登出 5
6.5單據錄入及審核許可權 5
6.6系統資料錄入及審核 5
6.7系統資料修改 6
6.8 系統資料管理 6
7 附表清單 6
前言本檔案由公司市場管理部提出並歸口。
為規範資訊許可權統一管理使用，提公升工作效率，制定此管理制度。
適用於公司資訊工具使用部門及個人
許可權是指為了保證職責的有效履行，任職者必須具備的，對某事項進行決策的範圍和程度。
4.1申請人
合理的在職責範圍內申請許可權的新增及變更
4.2 部門負責人
審核部門人員申請許可權的合理性
4.3 軟體系統管理人員
按制度規定核實許可權申請，並執行。
● 資訊中心根據各崗位職責，分配erp軟體和應用許可權；
● 崗位職責不明確或表述不清處，許可權分配的原則是：不分配；
● 超崗位職責的許可權需求，使用人員需要填寫《許可權申請表》，公司相關部門和領導層審批後，資訊中心方可分配相應許可權；
● 人員崗位變動時，需要及時通知資訊中心，除去原有許可權。
● 人員離崗時，需要及時通知資訊中心，除去原有許可權方可離崗。
● 公司員工可根據工作情況申請相應的軟體操作許可權；
● 填寫《軟體系統許可權申請及變更申請表》，註明申請原因及具體申請功能許可權；
● 申請表的審核流程為：部門負責人－副總－**鏈副總；
● 申請通過後，資訊中心據此開通相應許可權；
● 申請表資訊中心留存；
● 凡是通過賬戶、密碼登入的系統軟體，使用人在第一次使用時及時修改自己的密碼，確保個人許可權資料的安全。
● 人員崗位變動或離崗時，人力資源部門需要將此情況通知資訊中心；
● 崗位調動或離崗人員原許可權註消；
● 新任崗位人員填寫申請表，申請相應許可權；
● 單據錄入及審核的許可權在erp系統上線時，根據公司業務流程確定；
● 許可權如需要變動，要提請流程經理招集相關部門開會討論確定新流程，將經公司流程管理部門確認後，提交資訊中心；
● 資訊中心根據新流程進行許可權修改
● 系統資料錄入及審核的許可權在erp系統上線時，根據公司業務流程確定；
● 許可權如需要變動，要提請流程經理招集相關部門開會討論確定新流程，將經公司流程管理部門確認後，提交資訊中心；
● 資訊中心根據新流程進行許可權修改
● 系統資料無業務緣由不得修改
● 系統所有業務資料的準確性及時性由資料錄入人員負責；
● 錄入錯誤的資料，按相應流程倒回修改
● 系統資料按機房相應規定進行按期備份
● 未經培訓的操作人員禁止使用資訊系統。
● 公司資訊系統中的軟體公升級、防毒、安裝等由資訊部統一操作，禁止使用者部門的操作人員擅自進行系統軟體的刪除、公升級、防毒、改變及解除安裝系統軟體版本等。
● 資訊部工作人員在資訊系統中設定的安全引數與軟體系統環境配置等，禁止使用者部門的操作人員修改。
● 操作人員離開工作現場時，要鎖定或退出已經執行的程式，防止他人利用自身賬號操作，否則造成的後果由當事人自己承擔。
● 更換操作人員或密碼洩露後，使用者必須及時修改密碼。
● 公司資訊系統中的資訊、資料為公司資產，禁止未經授權的操作人員使用儲存介質儲存。
軟體系統許可權/變更申請表
編制：資訊中心儲存期限：5年
資訊系統軟體版本管理辦法
第一章總則 第一條為加強軟體版本管理，規範軟體版本管理工作流程，提高版本執行維護質量，保證資訊系統安全可靠高效地執行，特制定本辦法。第二條本辦法涉及的軟體包括 執行的軟體和擬投產的軟體。軟體版本管理物件包括應用軟體版本以及相關作業系統 資料庫 中介軟體等基礎軟體。第三條軟體版本管理是資訊系統開發管理...
軟體專案需求管理辦法
1.基線化需求 需求管理第一步是基線化需求。基線化需求的目的是為了讓需求的變更可以更加清晰的識別 溝通 交流 預算和控制。2.辨識需求變更 專案實施過程中因為業務功能未能滿足或業務理解偏差導致的需求變更將被列入到需求變更中。3.分析需求變更影響 需求變更將會對後續的工作產生影響。變更產生的影響需要被...
軟體引進應用管理辦法
隨著公司資訊化工作的不斷深入，公司各單位利用資訊化手段實現管理創新的需求日益迫切。為規範軟體的引進和應用，使公司的資訊化工作有序 穩步推進，特制定本辦法。加強軟體資產管理，規範軟體的引進與應用，發揮軟體價值，更好的提公升工作效率，強化企業管理。以公司資訊化總體規劃為指導，統籌軟體系統的研發與應用，實...