年加工三萬噸淡水魚
可行性研究報告
一、 總論
二、 企業資信情況
三、 專案概況分析
四、 市場分析與建設規模
五、 建設條件與場址選擇
六、 工廠工藝技術裝置和工程設計方案
七、 環境保護與勞動安全
八、 企業組織勞動定員和人員培訓
九、 專案計算期與實施進度
十、 投資估算與資金籌措
十一、 財務效益分析
十二、 結論與建議
編制人員名單
*** 高階工程師化學專案總負責人
*** 高階工程師微生物專案技術負責人
*** 工程師發酵食品工程專案工藝負責人
*** 高階工程師食品工程專案工藝設計負責人
*** 高階工程師化工機械魚蛋白加工工藝設計負責人
*** 高階經濟師國際**專案經濟負責人
執筆人：*** ***
一、 總論
（一）專案背景
1、專案名稱：年加工三萬噸淡水魚廠
2、專案承辦單位：武漢市***漁場
3、專案主管單位：武漢市***區水產局
4、專案擬建地點：武漢市***漁場
5、可行性研究報告承擔單位
（二）可行性報告編制依據
1、《建設專案經濟評價方法與引數》（第二版）國家計委建設部，2023年4月發布
2、《中國國際工程諮詢公司建設專案評估暫行辦法》
3、《中國國際工程諮詢公司專案評估指南》
4、《工業貸款專案評估手冊》，中國投資銀行
5、《國家高技術產業化示範工程專案建議書
6、「淡水魚深加工專案建議書」
7、基礎資料**由***漁場提供
二、 企業資信情況
（一） 公司歷史及位址
（二） 公司業務與素質
（三） 公司經營和財務狀況
1. 該公司最近二年經營業績概況（列表）
2. 該公司最近二年資產負債概況（列表）
附表：利潤表，資產負債表（近三年）
三、 專案概況分析
（一）專案發起過程
***漁場是水產養殖與加工綜合企業。但養殖業遠遠強於加工業。為扭轉這一局面，並為水產精深加工走出一條新路，引進高新技術，發展水產加工業，提高經濟與社會效益，也為湖北魚加工業起到示範作用。
（二）專案投資建設必要性
我省是全國淡水魚養殖大省，產量七年來一直居於全國首位，而加工卻十分落後。***是我省著名的梁子湖的一部分，有六萬畝水面，不僅魚產量大，而且是有機魚養殖基地之一。牛山湖漁場提出投資建設「年處理三萬噸淡水魚加工廠工程專案」的主要理由有如下四個方面：
1、有利於發展農業，建設新農村，促進企業可持續發展。
2、有利於實現高科技產業化，提高我國魚加工整體水平。
3、有利於貫徹和實施國家提出脫貧致富政策，推動農村經濟發展。
4、有利於資源合理使用，減少環境汙染，促進迴圈經濟發展。
（三）專案可行性研究結論與建議
1、本專案生產的魚肉製品、 魚鱗（皮、骨）膠原蛋白肽、飼料蛋白新增劑用途廣泛，市場潛力大，尤其膠原蛋白肽是一種高附加值產品，國內外市場大，目前處於供不應求狀況。
2、本專案是魚綜合加工利用，魚的利用價值提高，我省魚產量一直居於全國首位，稍加組織，原料便宜易得。
3、本專案廠址初步選在***漁場內，交通四通八達，並可充分利用當前國家對農業傾斜的政策支援和優惠，建設條件已具備。
4、 本專案採用的生產工藝技術是*********提供的專有技術，成熟可靠，生產裝置全部國產化，無需進口。
5、 本專案建設內容主要包括生產工程專案（生產車間和廠區用地），輔助生產工程專案（ 堆場、輔助裝置、地磅房等）；公用工程專案（包括鍋爐房、冷庫、變、配電室和廠區供電、**路等動力系統工程，汽車庫，給、排水管道、消防系統、機井等運輸與給排水系統工程，廠區總圖工程專案）還有服務性工程和廠外工程專案等。
6、本專案在產品生產和使用過程中均不產生任何的國家禁止的汙染物，少量酸鹼中和水後可排入江河，車間生產有勞動安全保障。
7、 本專案實行二班制，工作300天，每天工作16小時，全廠勞動定員為100人，其中生產工人 68 人，工程技術人員 12人，管理人員 15 人，專職銷售人員 5 人。
8、 專案建設期為1年，生產期為15年，計算期（有效壽命期）為16年，其中投產期為2年，達產期為13年。生產負荷第2年為60%，第3年為80%，第4-16年為100%。
9、專案所需總投資為2330萬元，其中建設投資為2130萬元，流動資金為200萬元。
10、專案財務效益分析
（1） 專案年平均總成本費用為14828萬元（其中：可變成本為13250萬元，固定成本1078萬）。年平均經營成本為14641萬元。
（2） 專案年平均銷售收入為17472萬元，年平均銷售稅金及附加為767.8萬元，年平均繳稅總額為1876萬元，年平均稅後利潤為1131.2萬元。
（3） 靜態獲利能力：年平均投資利潤率為81%，年平均投資利稅率為113%，年平均資本金利用率為862.1%，均大大超過行業平均利潤率和利稅率。因此，企業可獲得豐厚的巨額利潤。
（4） 動態獲利能力：按財務現金流量表（全部投資）表明：專案稅後財務淨現值fnpv（i=16%）為4515萬元，大於零；稅後財務投資內部收益率(firr)達到52.
8%,大於行業基準收益率16%,全部投資**期（pt）為3.3年，短於行業基準投資**期（8.3年）,表明專案可以提前5年**全部投資.
由此可見,本專案在財務上獲利是可靠的,專案是完全可行的.
（5） 清償能力。按照本專案資金籌措計畫，固定資產借款為1971萬元，年利率暫按8%計算，期限為8年，平均每年償還本金300萬元，第八年末全部償清，能滿足所有借款條件。
綜上所述，本專案在技術上是先進適用的，建設上是可行可能的，經濟上是合理有效的，並在水產開發，魚類資源合理利用，環境保護，提高科研技術水平和發展農村經濟與脫貧致富等方面均有良好的社會效果。由於專案盈利能力和償還能力很強，企業經濟效益良好，一般情況下，不存在任何投資風險。因此本專案是完全可接收的。
本專案實施後，引進的技術可達到國內先進水平。這使得我省魚深加工生產順應經濟發展的趨勢。而且，本專案對完善資源綜合利用和環境保護等項事業在全國的進一步推進，將起到示範樣板作用，造富子孫後代，其功不可沒。
本專案的主要技術經濟指標詳見相關財務報表。
建議公司抓緊對生產產品對四大家魚的養殖，水質改善，廠址定位，技術人員培訓以及工藝技術和裝置等工作積極開展，以利於專案順利實施，發揮應有的效益。
四、市場分析與建設規模
（一） 擬建專案產品效能及用途。
本專案是魚深加工食品，生化產品和飼料。魚類食品是一種高蛋白低脂肪的健康食品，加工成安全可口食品，無疑是符合廣大人民群眾的日益增長的健康需求，而利用魚廢棄物加工的膠原蛋白，則是效能優越，不可缺少的的化妝品，保健食品的重要原料，對廣大婦女及其他人群均有保健作用。最後的殘渣還可生產飼料蛋白，這無疑是對我國飼料工業的補充。
通過精深加工，不僅提高了魚的利用價值，而且有利於環境保護，通過提高魚的附加值，促進了農業發展，增加了農民收入。
（二）產品市場需求與生產能力
1、國內市場需求**
本專案三大產品：魚糜、 魚膠原蛋白（肽）、蛋白飼料。
魚糜還可深加工成多種產品（另文論證）。魚糜和蛋白飼料市場非常大，隨著人們健康意識的增強，食用安全、衛生、可口的魚加工產品無疑將成為未來食品消費的趨勢。蛋白飼料一直是我國緊缺原料，銷售不成問題。
在此重點討論魚膠原蛋白的市場概況。
根據「科技**」2023年報道，因為魚膠原蛋白有60億消費量，目前主要依賴進口，外國產品占領了市場，近幾年來我國北京、山東（青島、煙台）、上海（與日本技術合作）先後生產了一些膠原蛋白，而國內大部份廠家生產的都是豬、牛膠原蛋白，而豬、牛膠原蛋白均存在不安全因素，所以國內外都利用魚膠原蛋白產品。所以國內市場缺口較大。
2、國外市場調查
根據北京資訊報報導，歐洲八成婦女均食用魚膠原蛋白肽，用量很大。營養專家認為每人每天食用3-4克魚膠原蛋白肽相當於吃10碗燕窩，5斤豬蹄，而豬蹄含的不是蛋白肽而是蛋白，消化難，而燕窩**昂貴，可見魚膠原蛋白肽在國外銷售量很大。
我們從今年八月開始在浙江金殼公司、湖北裕峰公司上網銷售，結果有四家國外公司要貨，目前正在洽談中。由此可見，本產品在國外是有一定的市場空間的。
綜上所述，本專案所生產的產品，無論在國內市場還是在國外市場上都具有很大的市場潛力。
（三）產品市場推銷方案
根據以上對產品的國內外市場調和**分析，本專案確定的產品市場營銷戰略是採用直銷方式進行市場推銷。
（四）產品方案和建設規模
1、 產品方案
根據國內外市場需求**和現有生產能力的調查分析，以及產品生產工藝技術的特點和原料處理量，本專案擬生產合格的魚糜，魚膠原蛋白肽和飼料蛋白。具體產品規模詳見下表：
2、建設規模
依據實際處理魚肉原料以及市場技術資金等因素。本專案確定年產魚糜7500噸，飼料蛋白10000噸，魚膠原蛋白600噸。
五、 建設條件與廠址選擇
（一）原材料及輔料**：
1．本專案原料可就地解決。江夏區水面有97萬畝，原料便宜易得，全部在區內解決。
2．本專案輔料主要是生物酶及其它新增劑，無需進口，國內可全部解決。
3．其它輔料如包裝等也可在國內採購。
（二）廠址選擇：
六、 工廠工藝技術裝置和工程設計方案
（一） 技術**及特點
本專案引進*********生物技術所的專有技術：
（1）魚糜生產技術
（2）魚膠原蛋白生產技術
（3）魚內臟生產飼料蛋白的技術。
魚糜生產技術的先進性主要表現在剔除魚土腥味專有技術；魚膠原蛋白肽採用混合酶生物技術具有較高的先進性，適用性和經濟性的特點。魚內臟生產飼料蛋白技術先進性體現在其保鮮性上。
為使魚糜生產達到海魚所具有的加工效能，首先要解決脫除淡水魚的土腥味，我們採用天然中藥提取物脫腥，具有較好的脫腥效果，成本增加不多，使我們生產魚糜具有較強的競爭能力，為深加工產品提供了優質原料。
淡水魚加工可行性報告
目錄一 總論 二 企業資信情況 三 專案概況分析 四 市場分析與建設規模 五 建設條件與場址選擇 六 工廠工藝技術裝置和工程設計方案 七 環境保護與勞動安全 八 企業組織勞動定員和人員培訓 九 專案計算期與實施進度 十 投資估算與資金籌措 十一 財務效益分析 十二 結論與建議 一 總論 一 專案背景...
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