關於開展「風險辨識活動」的通知
各分廠（部門）、車間：
為夯實公司安全管理，切實提高全員安全風險防範意識，增強自我防控能力，消除各單位存在的潛在風險，防止各類事故發生，進一步鞏固2023年大修成果，為明年百萬噸產量打下堅實基礎，為公司安全生產保駕護航，結合建立安全標準化單位《危險化學品從業單位安全標準化規範》有關標準和規定，經研究，在生產系統範圍內全面開展風險辨識活動，現將相關事宜通知如下：
一、風險辨識範圍
1．在年度大修後各生產作業現場及作業環節或技術改造後的建設、投產、執行等階段；
2．常規和異常活動；
3．原材料、中間產品、成品的運輸和使用過程；
4．所有進入作業場所人員的活動；
5．作業場所的設施、裝置、車輛、安全防護用品；
6．丟棄、廢棄、拆除與處置；
7．人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；
8．氣候、**、颶風及其他自然災害等；
9．其他未涉及到的風險辨識。
二、活動要求
1．各分廠（部門）負責人及安全員要高度重視本單位崗位風險辨識籌建工作，要根據「活動」要求，將本項工作列入「一把手」負責工程和重要工作日程，完善單位風險辨識組織，並制定具體實施方案。
2．籌建「風險辨識活動」工作開展情況將作為分廠（部門）負責人經濟責任制考核的一項重要內容。
三、活動安排
（一）全員參與階段（2023年12月4日-12月15日）
1、自2023年12月4日起各班組開始組織風險辨識活動。各班組成員要對本崗位所存在的風險進行檢查，填寫個人檢查表，並形成個人風險評價記錄（個人檢查表及風險評價記錄見附件）。
2、班組成員要每人必須對所在崗位現有狀況進行檢查，根據自己的工作經驗對其進行風險評價，並填寫相應的安全防護措施及建議。
3、各崗位人員要對各崗位、工序裝置設施、人員遵章守紀、環境因素等工作進行自檢，查詢出工作中可能存在或潛在缺陷，並提出相應的改進建議。
4、當班班組長對崗位人員檢查、評價、分析情況進行彙總，形成本班組的檢查清單、安全隱患風險清單，在日常工作中要時刻關注存在風險的變化情況，及時消除存在的安全隱患及風險。
5、班組處理不了的隱患及風險，要形成清單上報分廠。
（二）單位彙總階段（2023年12月16日-12月24日）
1、各單位應對班組形成的風險辨識清單進行彙總，形成單位內部的危險源調查表，檢視班組對本車間的作業活動有沒有遺漏，對於分廠級的作業活動由分廠形成檢查表，並對其進行風險評價。
2、根據全體員工分析評價情況，及時對本部門所存在的風險隱患進行整改，要做到有布置有檢查有落實，及時消除風險，保障崗位員工安全。
3、各單位要形成本單位的檢查表、危險源評價表、危險源風險辨識清單，單位內重大風險清單。
4、各單位注意儲存相關記錄，將作為安全標準化驗收及三體系外審時的審查資料，儲存期不低於1年。
5、各相關單位對照風險辨識安全檢查標準逐項對轄區崗位、工序進行自查，認真填寫相關記錄，並對自查出的難以解決問題進行統一協調落實整改。
（三）總結上報階段（12月25日-12月31日）
1、12月25日-30日，各單位應對本單位的檢查表、危險源評價表、危險源風險辨識清單，單位內重大風險清單，由單位負責人簽字後上報至公司安全環保部。
2、公司安全環保部對各單位上報的材料進行整理，形成公司級檢查表、危險源評價表、危險源風險辨識清單，公司級重大風險清單、重大危險源清單。
3、公司安全環保部對各部門分析出的風險逐一落實，制定整改計畫，消除安全隱患。
4、根據「風險辨識活動」工作情況，結合公司實際，完善、補充相關制度和規程，以便更好的服務好生產，為公司生產經營穩定夯實根基。
5、全面總結本次「風險辨識活動」中好的經驗，汲取其內在精髓，揚長避短地做好各項安全管理工作。
七、活動獎懲
1．班組成員必須全部參與活動，一人未有相關記錄，給予考核本單位安全管理2分/人.次；個人未進行檢查，給予考核本單位安全管理1分/人.次。
2．班組未形成班組風險清單、班組檢查表，給予考核本單位安全管理2分/項.次。
3.單位未形成本單位檢查表、危險源評價表、危險源風險辨識清單，單位內重大風險清單，給予考核本單位安全管理3分/項.次.
4.對於本次進行風險辨識活動查詢出的安全隱患，未按計畫進行整改落實的，給予考核本單位安全管理5分/項.次。
5.對於活動組織較好的單位安全環保部將給予適當獎勵。
安全生產事關公司穩定大局，是公司和諧發展的堅實後盾，各單位要高度重視，認真查詢生產過程中存在的各類風險隱患，狠抓整改和落實，積極、穩妥地對安全隱患進行防控，確保本項工作紮實有效，保障公司長治久安，為明年百萬產量保駕護航。
2023年12月4日
安全生產委員會
附件1：
山東紅日阿康公司危險源調查表
單位崗位班組姓名
控制措施：a、制定目標及管理方案 b、執行控制程式 ；c、培訓教育；d、應急響應、事故應急預案；
附件2風險辨識評價表
分廠（班組辨識崗位（工段
辨識人員辨識時間：2023年 12 月日
填寫要求：①書寫工整，語言簡明扼要，切中要害，後果及防範措施清晰明了，風險級別可只填寫序號。
② 風險級別可按以下五個級別填寫：a：r＜4輕微或可忽略風險； b：
4≤r≤8可接受風險c：8＜r≤15中等風險； d：15＜r≤20重大風險； e ：
20＜r≤25巨大風險
山東紅日阿康公司分廠危險源調查表
控制措施：a、制定目標及管理方案 b、執行控制程式 ；c、培訓教育；d、應急響應、事故應急預案；
山東紅日阿康公司分廠危險源識別
注：管理方式中：a、制定目標及管理方案；b、執行控制程式；c、培訓教育；d、應急響應；e、加強現場監督檢查；f、保持原有措施g、提高職業健康安全意識；h、提供個人防護用品；r、設報警裝置。
山東紅日阿康公司分廠重大風險辨識清單
注：管理方式中：a、制定目標及管理方案；b、執行控制程式；c、培訓教育；d、應急響應；e、加強現場監督檢查；
f、保持原有措施；g、提高職業健康安全意識；h、提供個人防護用品；r、設報警裝置。
風險分析 風險辨識 評估制度
水泥有限責任公司 一 目的 為了進一步加強安全生產管理,建立完善安全生產動態監控體系,全面分析掌握公司的安全狀況,及時發現安全生產中存在的薄弱環節和重大隱患,落實防範和應急處置措施,變事後處理為事前預防,明確風險分析 風險辨識 評估制度的職責 方法 範圍 流程 控制原則 風險資訊更新 持續改進等，逐...
危害辨識 風險評價和風險控制
1.1.1 目的 本附錄闡明了危害辨識 風險評價和風險控制的基本原理和常規作法，以及開展危害辨識 風險評價和風險控制的必要性。用人單位應考慮其工作性質及風險的嚴重程度和複雜性，使本附錄中描述的方法與用人單位的需要相適應。1.1.2關鍵術語 a 危害 見職業安全管理體系審核規範中 2.4的定義 b 風...
10 2 1風險辨識識別計畫
一 風險識別計畫編制的目的 為了使本公司風險評價管理工作有計畫的實施，真正把工作落到實處，保證風險評價的全面性 合理性 針對性和可操作性，更好地評估 監控風險，制訂風險控制措施，實現管理關口前移和事前預防，達到消減危害 控制風險的目的，特制定本計畫。二 風險評價的範圍 1 規劃 設計和執行等階段 2...