分發號：
1 目的
通過控制計畫的制定、實施和管理，確保產品製造過程處於受控狀態，生產出符合客戶要求的產品。
2 適用範圍
適用於公司產品的樣件製作、小批量試生產和批量生產控制計畫的制定和管理。
3 職責
3.1 技術中心負責控制計畫的歸口管理，並負責組織公司相關人員組成控制計畫核心小組。
3.2 控制計畫核心小組負責控制計畫的制定、評審和修訂。
3.3 質量部及相關車間負責控制計畫的實施。
4 工作流程
4.1 控制計畫是產品質量先期策劃的乙個輸出。控制計畫應覆蓋三個不同的階段：
a）樣件試製控制計畫：對樣件試製過程中將進行的尺寸測量、材料和效能試驗的描述。
b）小批量試產控制計畫：對樣件製造後、全面生產之前，將進行的尺寸測量、材料和效能試驗的描述。
c）批量生產控制計畫：在批量生產中，對產品過程特性、過程控制、實驗和測量系統的形成檔案的描述。
4.2 在新產品質量先期策劃過程中根據進度要求，由技術中心聯絡質量
１部、生產部、供銷部等有關部門組成控制計畫核心小組（即多方論證小組），小組由總經理批准。
4.3 核心小組小組負責制定新產品樣件製作、小批量試生產和批量生產控制計畫；對iso/ts16949質量體系建立之前已定型批量生產的零件的量產控制計畫，也由控制計畫核心小組編制。
4.4 控制計畫表的格式見q/sxg409—18「控制計畫」（樣件試製/小批試產/批量生產）。其填製內容要求如下：
4.4.1 控制計畫編號
填入控制計畫編號，控制計畫編號方法如下：
4.4.2 零件編號、最新更改等級
填入被控制的系統、子系統或部件編號。適用時，填入源於圖樣規範的最近工程更改等級和/或發布日期。
4.4.3 零件名稱/描述
填入被控制產品/過程的名稱和描述。
4.4.4 組織/工廠
填入制定控制計畫的公司和適當的分公司/工廠/部門的名稱。
4.4.5 組織**
填入顧客確定的識別**。
4.4.6 主要聯絡人/**
填入負責控制計畫的主要聯絡人姓名和**號。
4.4.7 核心小組
填入負責制定控制計畫最終版本的人員的姓名和**號。建議將所有小組成員的姓名、**號和位址都包括進所附的分配表中。
4.4.8 供方/工廠批准/日期
如必要，獲取負責的製造廠批准。
２4.4.9 日期（編制）
填入首次編制控制計畫的日期。
4.4.10 日期（修訂）
填入最近修訂控制計畫的日期。
4.4.11 顧客工程批准/日期
如必要，獲取負責的工程批准。
4.4.12 顧客質量批准/日期
如必要，獲取負責的供方質量代表批准。
4.4.13 其它批准/日期
如必要，獲取其它同意的批准。
4.4.14 零件/過程編號
該項編號通常參照於過程流程圖。如果有多零件編號存在（元件），那麼應相應地列出單個零件編號和它們的過程編號。
4.4.15 過程名稱/操作描述
系統、子系統或部件製造的所有步驟都在過程流程圖中描述。識別流程圖中最能描述所述活動的過程/操作名稱。
4.4.16 機器、裝置、夾具、工裝
適當時，對所描述的每一操作識別加工裝備，諸如製造用的機器裝置、裝置、夾具或其它工具。
4.4.17 特性：對於從中可獲取計量或計數型資料的過程或其輸出（產品）的顯著的特點、尺寸或效能，適當時可使用目測法輔助。
4.4.17.1 編號
必要時，填入所有適當檔案，諸如（但不限於）過程流程圖編號。fmea和草圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。
4.4.17.2 產品
產品特性為在圖樣或其它主要工程資訊中所描述的部件、零件或總成的特點或效能。
３核心小組應從所有**中識別組成重要產品特性的特殊產品特性，所有的特殊特性都應列在控制計畫中，此外製造者可將在正常操作中進行過程常規控制的其它產品特性都列進。
4.4.17.3 過程
過程特性為與被識別產品特性具有因果關係的過程變數（輸入變數）。過程特性僅能在其發生時才能測量出。核心小組應識別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產品變差。
對於每乙個產品特性，可能有乙個或更多的過程特性。在某些過程中，乙個過程特性可能影響數個產品特性。
4.4.18 特殊特性分類
按產品的特殊特性清單填入顧客指定的特殊特性和組織規定的特殊特性；或者按顧客的要求使用合適的分類來指定特殊特性的型別，這一欄可以使用獨特的符號來識別那些諸如影響顧客安全、法規符合性、功能、配合或外觀的重要特性，這些特性標識為 「安全的」、「重要的」、 「關鍵的」。
4.4.19 產品/過程規範/公差
規範/公差可以從各種工程技術檔案，諸如（但不限於）圖樣、設計評審、材料標準、計算機輔助設計資料、製造和/或裝配要求中獲得。
4.4.20 評價/測量技術
這一欄標明了所使用的測量系統。它包括測量零件/過程/製造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試驗裝置。在使用測量系統之前應對測量系統的線性、再現性、重複性、穩定性和精度進行分析，並相應地作出改進。
4.4.21 樣本容量/頻率
當需要取樣時，列出相應的樣本容量和頻率。
4.4.22 控制方法
表明對操作進行控制的簡要描述，通過對過程的有效分析可採用（但不限於）統計過程控制、檢驗、防錯（自動/非自動）和取樣計畫等來對操作進行控制如果使用複雜的控制程式，計畫中將引用程式檔案的特定的識別名稱和/或編號。過程控制方法應不斷評價改進以達到其有效性。
４4.4.23 反應計畫
規定為避免生產不合格產品或操作失控所需的糾正措施。糾正措施一般由操作工執行，組長或部門主管監督。對預防措施應作出檔案化的規定。
在所有的情況下，可疑或不合格的產品應清晰地標識、隔離和處理。
4.5 控制計畫的實施和管理
4.5.1 控制計畫制定完成後需經主管副總經理批准，必要時或顧客有要求時，應經顧客批准。
4.5.2 經批准的控制計畫由技術中心按《檔案控制程式》的規定發放到生產部、生產車間、質量部等相關部門。
4.5.3 質量部按控制計畫的規定實施原材料、零部件和產品的檢驗和試驗，生產車間負責按控制計畫的規定進行產品、零部件的生產製作。
4.5.4 生產裝置的評估、改進及管理由生產部負責；工裝/模具的評估、改進及管理由技術中心負責；測量儀器、量具的評估、改進及管理由質質量部負責。
控制方法和反應計畫由生產部督促並協助生產車間執行。
4.5.5 發生下述情況，技術中心應通知控制計畫核心小組評審和更新控制計畫：
a）產品更改；
b）產品實現過程（工藝）更改
c）產品實現過程（工藝）不穩定；
d）產品生產過程（工藝）能力不足；
e）檢驗方法、頻次修訂
5 相關檔案
5.1 q/sxg2—09—2009《設計和開發控制程式》；
5.2 q/sxg2—01—2009《質量檔案控制程式》
5.3 q/sxg2—02—2009《質量記錄控制程式》
6 相關記錄無５
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