2.2、內部控制規範化建設覆蓋到除化肥分公司、八一六農資****以外的所有分、子機構,對各項業務的目標、風險、範圍、控制政策與程式、文件記錄及流程圖等進行描述,完善《內控手冊—試執行稿》。
2.3 完成 2011 年內部控制審計報告提出的風險或缺陷的整改工作。
2.4、完善公司《內部控制手冊》和《自我評價手冊》,提交公司半年度董事會審議。
3、2012 年 8 月 31 日前確定 2012 年度審計機構。
4、2012 年 12 月 31 日前完成年度內控自我評價工作,做好年度內控審計的準備工作。
三、 年度計畫控制方法
1. 銷售情況分析
巴斯夫公司2023年的銷售額同比增長15%至735億歐元(約987億美元)
2. 市場占有率分析
3. 營銷費用率分析
4. 財務分析
5. 使用者反應跟蹤
年度門診質量控制小組工作計畫
一 工作目的 為了使門診的護理工作規範化，通過在業務技能.專科理論.制度職責上的培訓，學習.實施考核.達到綜合質量不斷提高的目的。二 工作方式 1 成立門診護理工作質量控制小組，由 長.主管護師 護理師.擔任小組成員。2 由xx任組長 組員有xx 主管護師 xx 護師 xx 負責全面護理工作及質量控...
2023年度病區科室護理質量控制計畫
1 成立科室護理質控小組，質控人員對基礎護理 專科護 理 消毒隔離 急救藥品等定時進行檢查和分析 2 每週進行護理行政查房，尤其對重點病人管理 分級護 理 精神病行為的安全管理等進行重點檢查，發現問題及時 分析原因 整改後進行評價。3 責任 及 長每週跟科主任或主診醫生至少查房一 次，以及時發現護理...
控制計畫變更流程
山東弘宇農機股份 作業檔案 編號 hy zg 16 04版號 a o 受控狀態 分發號持有人 編制 呂建榮日期 2016.3.1 審核 李春瑜日期 2016.3.1 批准 柳秋傑日期 2016.3.1 2016年3月1日發布2016年3月1實施 1 目的 為了保證產品生產過程能夠按照過程流程圖 或產...