1.0 目的
對公司各類檔案進行有效控制，保證檔案得到合理使用、規範管理。確保公司標準化管理有效實施，並持續改進。
2.0 適用範圍
適用於本公司內部檔案及外來檔案的控制和管理，本流程對檔案的編制、審批、標識、
發放、使用、更改、**、作廢、銷毀和歸檔等做了具體規定。
3.0 定義：
3.1管理類檔案：作業流程的支援性檔案或對公司特定的運作進行制度化、標準化規定的檔案。如辦法、規定、制度、準則、流程、控制卡等。
3.2 技術類檔案：描述產品資訊或對生產作業、產品檢驗進行標準化規定的相關檔案，如：產品設計圖紙、工藝檔案、作業指導書、產品標準、檢驗規範、驗收準則、操作規範等。
3.3 行政類檔案：公司行政管理中形成的相關檔案，如：任命書、聘任書、軍令狀等
4.0 職責
4.1 總經理：負責公司
一、二階檔案的核准。
4.2 管理者代表：負責公司質量手冊的編寫與審核，程式檔案的審核及全公司標準檔案的協調工作。
4.3 人事行政部文控員：負責全公司標準化檔案的歸口管理。
4.4 各職能部門：負責與本部門有關檔案的編寫、控制和管理。
5.0 作業規範
5.1 檔案結構：
5.1.1 本公司檔案結構分為四階，如下圖：
品質手冊一階檔案
程式檔案二階檔案
作業指導書三階檔案
四階檔案
表單記錄
5.1.2 質量手冊的編號原則
lerm… … qa … … 2010
年份檔案類別
公司**
5.1.3 作業流程
5.1.3.1作業流程的編號原則
lerm… … p……
流水號作業流程**
部門**
公司代號碼
5.1.3.2作業流程的編寫格式
首頁為流程圖
1.目的：敘述制定該作業程式的目的。
2.範圍：說明該作業程式的適用範圍。
3.定義：解釋程式內容中非通用詞的含義，若沒有則註明無。
4.職責：作業內容中所涉及到的主要部門及其職責。
5.作業流程：說明該程式的工作流程。
6.參考檔案：列出該流程所引用的相關檔案的名稱。
7.應用表單：列出該流程所使用的表單名稱及編號。
8.管理約定：說明違反該流程作業的相關處罰規定。
9.考核指標：列出該流程所產生的關鍵指標。
5.1.4 制度/規範/標準/控制卡/作業指導檔案
可分為管理類、技術類和行政類的檔案，具體如下：
5.1.4.1 管理類檔案
a.編號原則
lerm …… i……
流水號管理類檔案**
部門**
公司**
b.編寫格式
首頁為流程圖(必要時)
1、 目的：敘述制定該管理規定、制度的目的。
2、 範圍：說明該管理規定、制度等的適用範圍。
3、 定義：解釋該管理規定、制度等內容中非通用的詞的含義，若沒有則註明無。
4、 職責：作業內容中所涉及到的主要部門及其職責。
5、 作業內容：說明該管理規定、制度等的作業內容。
6、 參考檔案：列出該管理規定、制度等所引用的相關檔案的名稱。
7、 應用表單：列出該管理規定、制度等所使用的表單名稱及編號。
8、 管理約定：說明違反該管理規定、制度等相關處罰規定。
9、 考核指標：列出該流程所產生的關鍵指標。
第5-9項為建議格式，其編寫格式可根據檔案的實際需要進行編寫。除以上格式外,檔案中還必須包括：檔名稱、檔案編號、檔案版本、審批、生效日期、頁碼等。
5.1.4.2 技術類檔案:技術類檔案的編號、格式、管理等內容與管理類檔案同（略）。
5.1.4.3 行政類檔案:行政類檔案的編號、格式、管理等內容與管理類檔案同（略）。
5.1.5 部門代號與編號如下表：
5.1.6 表單lerm
流水號+版本
流水號部門流程(制度)
公司代號碼
5.2 檔案控制要求
5.2.1本公司檔案分為「受控檔案」和「非受控檔案」兩類，非受控檔案為參考檔案，在檔案更新時不進行**。
5.2.2 受控檔案必須控制，各部門對本部門保管的各類受控檔案分類建立《檔案受控目錄清單》，妥善保管。
在審核時，10分鐘內不能找到相應受控檔案的，處罰保管人員及部門負責人5元/份,遺失或故意損壞受控檔案，處罰保管人員及部門負責人10元/份。
5.2.3 所有受控檔案不得私自影印、外傳。有以上行為者，處罰責任人50元/份。
5.2.4 各部門應愛護受控檔案,禁止在受控檔案上進行亂塗、亂畫及隨意修改，一經發現，處罰責任人5元/處。
5.3 檔案控制流程
5.3.1 檔案編制、審核、批准
5.3.1.1各部門及相關人員根據生產/工作/公司需要編制手冊、作業流程、制度、規範、作業指導書等檔案，並按下表要求交相關負責人審核。
5.3.1.
2 經審核後的手冊/作業流程/制度等檔案由編制部門按檔案會簽要求轉交相關部門會簽，會簽單位由檔案編制部門確定，審核人員確認。檔案會簽時，如相關部門有建議或意見，可填寫《流程/制度意見反饋表》至檔案編制部門，如雙方意見不能達成一致，由檔案審核人員做最終裁決。檔案在審核完成後，必要時，檔案編制部門可召集所有需會簽的單位及檔案審核、批准人員進行流程/制度研討，具體流程按《會議管理制度》執行。
5.3.1.3 經會簽完成的檔案,編制部門將檔案交權責人員批准後,並填寫《檔案發行申請單》經權責人員審核後交人事行政部文控員。
5.3.2 檔案發放
5.3.2.
1 檔案編制部門將經批准的檔案及《檔案發行申請單》交人事行政文控員，文控員對檔案進行確認，如有異議，則在4個工作小時內反饋給檔案編制部門，如雙方意見不能達成一致,管理者代表或總經理裁決。如無異議則在8個工作小時內按檔案會簽的範圍發放，發放前在《檔案發放/**登記表》上登記，原稿存檔，下發檔案為原稿影印件，並要加蓋「檔案發行章」及部門受控號。
5.3.2.2 檔案發放應在《檔案發放/**登記表》上作好各項記錄，包括：
a、 檔名稱，編號及版次號
b、 檔案的發放部門和場所
c、 檔案發放數量、日期
d、 檔案發放人員簽名
e、 接收人登記確認並簽名
f、 **記錄
5.3.2.3 各職能部門主管須指定檔案保管人員或自行保管，對接收的檔案分類登記和存檔。
5.3.2.4在檔案發放時，文控對更改或換版檔案應及時收回相應檔案的作廢版本，並在《檔案發放/**登記表》上作好記錄，所有作廢檔案必須在8個工作小時內**。
5.3.3 檔案的使用
5.3.3.1 檔案一經頒發，各職能部門對收到的檔案要制定《檔案傳閱清單》，交相關人員傳閱並簽名確認，8個工作小時內必須傳閱完畢，以達到內部溝通，統一行動的目的.
5.3.3.2 確保使用者獲得有關版本的適用檔案，確保使用場所無失效或作廢（無標識）檔案。
5.3.3.3 受控檔案只准在本公司內部使用，如需影印或對外提供，由責任人員填寫《檔案領用申請單》，經部門負責人審核，管理者代表批准後執行，違者給予50元/次的罰款。
5.3.4 檔案的更改
5.3.4.
1使用中的檔案，如需要更改，由更改提出部門填寫《檔案更改/廢止申請表》，闡明更改理由及內容，交原檔案編制部門。檔案編制部門評估並做出是否更改的決定，並在4個工作小時內反饋給更改提出部門。如確定進行更改的，按原檔案審批的程式進行審批，如確定不進行更改，須說明原因。
如雙方意見不能達成一致時，報管理者代表裁決。當原審批部門變動時，接收原部門相應工作的部門履行相應職責。職責不能確定時，由管理者代表裁決。
5.3.4.
2 檔案編制部門在審批完成,將更改的檔案頁及《檔案更改/廢止申請表》交人事行政部文控員，文控員發放更改的檔案頁及《檔案更改/廢止一覽表》至原檔案發放部門，同時收回作廢頁檔案，並加蓋「作廢」印章。
5.3.4.3 各職能部門在4個工作小時內填寫和更新《檔案受控目錄清單》，確保檔案的更改及修訂狀態能清楚地得到識別。文控員每月提供乙份有效的檔案發放清單。
5.3.5 檔案的換版和廢止
5.3.5.
1 檔案更改、換版以版本/更改次數為標識，版本可按字母a、b、c……排序（i、o禁用），每頁的版次按1、2……表示，如a/0、a/1、a/2……。當檔案任一頁版次修改到5次時或有大幅度更改時，原檔案編制部門可換版。發文部門將新版本檔案及《檔案更改/廢止申請表》交文控員，文控員收回作廢版本，並加蓋「作廢」印章，可立即銷毀；作廢的原稿加蓋「作廢」章後歸檔。
微機控制作業
所謂的單緩衝方式就是使dac0832的兩個輸入暫存器中有乙個處於直通方式，而另乙個處於受控的鎖存方式。在實際應用中，如果只有一路模擬量輸出。單緩衝方式接線如圖所示。鋸齒波程式 org 0000h mov dptr，7fffh 輸入暫存器位址 clr a 轉換初值 loop movx dptr，ad ...
《進度控制》作業
華南理工大學網路教育學院 2014 2015學年度第二學期 進度控制 課程平時作業 教學中心 廣州遠端教育中心專業層次 工程管理 學號姓名得分 注意事項 1.請務必在2015年5月28日前完成並在網上提交 2.請務必認真做作業中所有內容並牢固掌握 3.作業答案請務必寫在答題卡上，否則不予批改。答題卡...
列車執行控制作業
3.軌道交通系統能否安全高效執行，首先取決於 d a.列車速度 b.線路情況 c.駕駛員水平 d.列車執行控制系統的效能 4.北京地鐵亦莊線 地鐵線，於 2010 年開通，標誌著具有完全自主智財權的 基於通訊的列車執行控制系統 cbtc系統 示範工程取得成功。5 下列哪項不是北京亦莊線cbtc的優勢...