一、內控工作具體內容
要實現對企業運營管理的全面監督檢查，最大限度保證監督檢查的有效性，內控工作主要應當包括以下內容：
* 組織開發和維護企業管理程式；
* 組織開展企業風險評估，建立運營管理風險預警系統；
* 檢查評價企業授權管理體系；
* 審計檢查企業運營管理，包括年度例行審計和專項審計；
* 組織開展各項調查，如利益衝突調查、內部自查（icrq）、舞弊案件調查等；
* 制定年度審計計畫，編制制定和修改審計指導（或評分審計）；
* 評價考核內控人員的工作，審核下屬分、子公司內控人員的任職資格並予以業務指導；
* 配合協助外部審計師工作並跟蹤檢查其管理意見書的落實情況；
* 參加公司董事會、高層經營管理會議，定期或不定期向ceo和董（監）事會、獨立董事報告運營管理中存在的重大風險；
* 對企業重大管理決策提供諮詢意見；
* 培訓企業專業內控管理人員和各級業務管理人員；
* 管理企業內部的內控**和宣傳刊物（論壇）；
* 向董事會、ceo提出對分、子公司高階管理人員的獎懲意見和建議；
* 與企業戰略投資者和有關**機構保持溝通；
* 其他董（監）事會、獨立董事、審計委員會、ceo等安排的諮詢管理工作。
二、工作崗位設立
在集團總部內控部，工作崗位可以設定如下：
* 內控部總監（部長、經理等）：內控部總監的工作主要就是組織和領導集團的內控體系正常運轉。內控總監通常應該兼任集團董事會的審計委員會成員。
其工作除直接向集團ceo報告外，同時也向集團監事會或獨立董事或審計委員會報告。
* 內控經理：協助內控總監開展工作。內控經理直接向內控總監匯報工作。
* 審計經理（或內部審計師）：審計經理負責運營公司的內部審計，包括年度例行審計和專項審計。審計經理直接向內控總監匯報。
* 風險經理：負責集團風險評估和運營風險預警；協調處理集團保險業務。風險經理直接向內控總監匯報工作。
* 內控總監助理：負責協助內控部所有內勤工作。直接向內控總監報告工作。
在分、子公司一級，內控機構和崗位設定可以根據該公司的實際規模比照集團內控部方式設定。也可以根據業務發展的實際狀況簡化處理，如只設立內控經理崗位而不設內控部。但是，無論是否設定內控部，內控經理的報告物件都應該是公司總經理和公司監事；在業務上接受總部內控部的指導，惟此，才能夠保證其工作的獨立性和審計結果的客觀性。
CRA工作具體內容
監查前的學習準備 學習相關知識不要做醫藥代表式的監查工作，這樣辦事的力度將會大大增加。1 試驗開始必須認真學習臨床試驗方案，要達到非常熟悉的程度。2 熟悉該試驗藥國內外研究和生產情況，相關文獻資料綜述。熟悉研究者手冊內容。3 熟悉同品種或與此品種相似的藥的痊癒率 有效率 無效率及其相關資料，及他們的...
員工作的具體內容
資料員工作的具體流程目空一切 第一部分開工前資料 1 中標通知書及施工許可證 沒 2 施工合同 3 委託監理工程的監理合同 4 施工圖審查批准書及施工圖審查報告 5 質量監督登記書 沒 6 質量監督交底要點及質量監督工作方案 7 岩土工程勘察報告 8 施工圖會審記錄 9 經監理 或業主 批准所施工組...
醫院感染監測具體內容
10.何謂醫院感染例次發病率？醫院感染例次發病率是指在一定時間內住院病人中發生醫院感染例次的頻率。計算公式為 醫院感染例次發病率 同期內發生的醫院感染例次數 觀察期間住院患者數 100 11.醫院感染監測的目的是什麼？醫院感染監測的目的是及時發現醫院感染情況，提供解決問題的方法，評價控制措施的效果和...