四、存在問題和整改措施
通過對一年來質量管理工作的評審，特別是通過內審和外審，我們發現質量管理工作尚存在一定問題，主要體現在：
（一）歸檔資料《卷內目錄》歸檔處無人簽收。
（二）業務部門的**格式不統一。
（三）中介機構簽名後未註明日期。
（四）存在專案超時未進行說明的現象。
（五）外單位借閱歸檔資料流程不明確。
（六）在核對我中心評審業務工作規範與實際操作是否吻合的過程中，外審專家提出了1個觀察項，相關工作規範應按照上級檔案要求及時修訂。
根據區質管辦《關於質量管理體系跟蹤評審發現問題整改的通知》等檔案的要求，中心全面梳理、修訂各崗位、各部門的職能職責和工作流程，對相關檔案和程式進行進一步規範，主要整改措施有：
（一）相關崗位人員應在接收時進行簽收。
（二）**格式需統一。
（三） 應向中介機構明確簽名需註明日期。
（四）對不屬於我中心責任的超時專案，需對複核過程進行記錄、說明。
（五）根據相關規定，修改完善《業務資料管理工作規範》，明確外單位借閱歸檔資料流程。
（六）我中心在實際操作中，已嚴格按照相關檔案執行，要求每個專案都需填寫過程記錄表，針對審核發現問題，我中心立即著手進行整改，按照審核老師的意見對業務工作規範進行修改。
五、下一年計劃
（一）根據業務工作實際情況，對工作規範進行修訂。根據市相關檔案要求，我中心計畫在主管局領導下對業務工作進行調整，並及時修訂相關工作規範，使工作規範與流程修改同步進行。
（二）做好2023年內審工作，進一步提高中心質量管理水平。中心將把內審工作列為2023年質量管理工作的重點，按照區質管辦的相關部署，積極做好內審準備工作，進一步排查質量管理工作中存在的問題，提高中心質量管理水平。
質量管理中心崗位職業說明
一 進料檢驗員 崗位規範 職責 1 進料品外觀 尺寸 效能檢驗 2 檢驗記錄填寫 3 檢驗狀態的標識 4 檢驗結果資料的統計分析 5 進料件品質異常的反饋 6 進料件品質異常處理 7 檢驗儀器工具的管理 8 進料庫存品的抽驗 9 鑑定庫存報廢半成品 10 上級交辦事項 日常工作 1 對進料品的檢驗工...
質量管理中心HSE職責2019
4.1.2 水質分析室大班長崗位hse職責 a 貫徹執行上級hse的指令和要求，全面負責各班組的hse工作。b檢查督促各班組組織職工學習並貫徹執行企業 中心和分析室的各項hse規章制度和技術操作規程，教育職工遵章守紀，制止違章行為。c 檢查督促各班組開展hse活動，主持交 會，及時傳達和學習上級部門...
質量管理中心架構和職責
質量管理中心下設三個部 教學部 教研部 教監部。教學部設主任一名 主任助理一名 教研部設主任一名 主任助理一名 學科組長各一名 兼職 教監部設主任一名，主任助理一名。質量管理中心職責 負責全中心 家庭教育綜合解決方案 精品小班 外教 等服務專案的教學工作，維護正常的教學秩序，保證優良的服務質量。教學...