河北銷售公司
成品油質量管理手冊
2023年10月
目錄第一章成品油質量管理 4
第一節機構與職責 4
一、河北銷售公司4
二、分公司、股權企業4
三、油庫4
四、加油站4
五、質量檢驗機構4
第二節化驗室管理 5
一、油品質量檢驗員 5
二、化驗裝置 5
三、化驗耗材 8
四、樣品管理 11
五、實驗室環境與安全 14
六、檔案記錄管理 15
第三節質量交接管理 15
一、入庫質量交接管理 16
二、出庫質量交接管理 17
三、加油站質量交接管理 17
第四節儲存質量管理 18
一、油庫儲存質量管理 18
二、加油站儲存質量管理 19
三、質量監督抽查 19
第五節質量糾紛處理 20
一、煉化企業與東（西）北公司、河北銷售公司之間的質量糾紛 20
二、油庫與加油站間的質量糾紛 21
三、加油站與客戶間的質量糾紛 21
第二章組織架構 22
第一節組織架構 22
一、崗位設定 22
二、處室職責 22
第二節崗位職責 22
一、處長 22
二、質量管理崗 23
附錄 32
附表1：儀器裝置驗收記錄 32
附表2：儀器裝置、量具量值溯源計畫表 33
附表3：計量器具台賬 34
附表4：裝置檔案 35
附表5：裝置臺帳 44
附表6：供方評價記錄表 45
附表7：合格服務和**方名錄 46
附表8：消耗品採購計畫 47
附表9：消耗品驗收記錄 48
附表10：有毒有害化學試劑使用申請表 49
附表11：油品質量合格證登記臺帳 50
附表12：油品質量臺帳 51
附表13：產品質量監督抽查資訊表 52
第一章成品油質量管理
為加強成品油質量管理工作，貫徹集團公司「誠實守信、精益求精」的質量方針，提高管理水平，制定本手冊。
本手冊適用於公司及所屬各單位。
第一節機構與職責
一、河北銷售公司
質量安全環保處的職責是：
（1）貫徹執行國家、行業、集團公司和銷售公司有關質量的法律法規和制度。
（2）負責組織公司質量管理體系建設、管理和持續改進工作。
（2）負責制定公司質量管理實施細則，並對執**況進行監督、檢查和考核。
（3）負責組織或參與成品油質量事故的調查處理，組織制定糾正和預防措施。
（4）負責成品油質量資料的統計和分析。
（5）負責成品油質量檢驗機構規範化管理，組織開展化驗人員培訓和考核。
（6）負責公司年度質量抽檢計畫的制定和組織實施，並監督完成情況。
（7）配合國家、地方和上級的質量監督抽查工作。
（8）組織開展質量新技術的研究、推廣和應用。
（9）負責制訂化驗裝置及儀器配備計畫並組織實施。
二、分公司、股權企業
分公司、股權企業的質量管理職責是：
（1）貫徹執行上級有關質量的法律法規和制度，並對執**況進行監督、檢查和考核。
（2）負責進、銷、存全過程的油品質量監督管理工作。
（3）負責成品油質量資料的統計、分析和上報。
（4）配合國家、地方和上級的質量監督抽查工作。
（5）負責組織調查處理一般質量事故，協助調查處理特大、重大、較大質量事故，制定質量事故應急預案，並進行培訓演練。
三、油庫
油庫主任是油庫油品質量管理的第一責任人，油庫質量管理的主要職責是：
（1）貫徹執行上級公司質量管理制度和規定。
（2）負責出入庫油品的質量交接及庫存油品的質量檢驗。
（3）配合各級質量監督部門對油品質量進行抽查。
（4）建立油品質量臺帳。
（5）處理油品質量投訴，收集客戶對油品質量的意見和建議。
四、加油站
加油站經理是加油站油品質量管理的第一責任人，加油站質量管理的主要職責是：
（1）貫徹執行上級公司質量管理制度和規定。
（2）負責出入站及儲存油品的質量檢查，並做好記錄。
（3）配合各級質量監督部門對油品質量的監督抽查。
（4）負責處理油品質量投訴，收集客戶對油品質量的意見和建議。
五、質量檢驗機構
（一）中心化驗室職責
（1）貫徹執行國家、行業和上級有關質量法律法規、制度和標準。
（2）承擔公司油品質量監督檢驗及委託檢驗，提供相關技術服務。
（3）參與公司內部質量事故、質量糾紛的調查處理，提供技術支援。
（4）指導公司油庫化驗室的技術工作。
（5）對質量檢驗人員的培訓和考核提供技術支援。
（5）負責質量檔案及記錄的建立、歸檔和儲存。
（6）負責儀器裝置的維護及管理。
（二）油庫化驗室職責
（1）貫徹執行國家、行業和上級有關質量法律法規、制度和標準。
（2）負責出入庫及儲存油品的質量檢驗。
（3）負責質量檔案及記錄的建立、歸檔和儲存。
（4）負責儀器裝置的維護及管理。
第二節化驗室管理
公司中心化驗室設在高莊油庫，其他油庫建立油庫化驗室，各油庫化驗室應配備至少二名油品質量檢驗員。
一、油品質量檢驗員
（一）職責
（1）嚴格執行有效的國家、行業等標準規定的分析操作規程進行油品質量檢驗。
（2）嚴格執行油品化驗的各項規章制度及檢驗程式，準確、及時的出具質量檢測資料。
（3）誠信公正、科學規範，對質量檢驗結果的準確性、真實性、完整性、保密性負責。
（4）正確判定檢驗結果的符合性，準確出具油品質量檢驗報告單。
（5）熟知油品檢驗崗位存在的安全風險，掌握其預防應急措施，確保檢驗環境符合質量安全要求。
（6）正確使用及維護保養油品分析檢測儀器裝置，保證其處於正常工作狀態。
（7）堅持學習油品檢驗相關知識，實現標準及時更新，加強技術培訓和崗位練兵。
（二）業務條件
（1）具有中專（高中）或同等學歷以上文化程度。
（2）熟悉質量法律法規及油品質量檢驗知識。
（3）從事油品化驗分析工作一年以上，具備獨立完成油品分析化驗並出具油品檢驗報告的能力。
（4）具有良好的職業道德和敬業愛崗精神。
（三）培訓、考核及發證
（1）油品質量培訓班由銷售公司統一組織，油品質量檢驗員經考核合格後，由銷售公司發放《油品質量檢驗員證》。
（2）中心化驗室負責對油品質量檢驗員的日常培訓和考核。
（3）《油品質量檢驗員證》每三年複審一次，所在單位統一保管。
二、化驗裝置
（一）配備標準
（1）中心化驗室按照「表1」配備化驗裝置。
（2）油庫化驗室按照「表2」配備化驗裝置。
（二）裝置的採購與驗收管理
1．申請
化驗室根據工作需要制定化驗裝置的採購申請，報質量安全環保處審核，審核通過後報物資採購管理辦公室審批。採購申請應寫明儀器裝置名稱、購置理由、符合標準、規格、精度要求、數量等。
2．採購
物資採購管理辦公室組織裝置集中招標採購，由化驗室提供儀器裝置技術要求。
3．驗收
（1）儀器裝置到貨後由化驗室組織安裝除錯（複雜的裝置需要供方安裝除錯），確認滿足要求後，驗收人員填寫《儀器裝置驗收記錄》（格式詳見附表1），記錄驗收情況及裝置名稱、型號規格、技術引數、單價、數量、隨機附件及資料驗收結果評價等內容，並進行供需雙方驗收簽字。
（2）如經驗收達不到使用要求的則應與生產廠聯絡辦理包修、包換、包退服務。
（3）對初次添/配置的大型貴重且操作技術複雜的儀器裝置，應由儀器裝置**商對操作人員進行培訓。精密儀器裝置或需要外攜的儀器裝置，應儲存原包裝箱和防壓防震材料，以便於運輸時保護儀器裝置安全。
表1 中心化驗室質檢專案裝置配備標準
注：*表示非強制配備裝置
表2 油庫化驗室質檢專案配備標準
（三）使用管理
（1）新購檢驗裝置在使用之前要經過檢定/校準或核查，確認其符合技術要求時，方能投入使用。在用裝置要定期進行檢定/校準或核查，確保裝置符合量值溯源要求。
（2）正確標識檢驗裝置狀態。檢驗儀器裝置經過檢定/校準或核查確認合格的，貼上「綠色」合格標識；檢驗儀器裝置經檢定/校準或核查達不到使用要求的，應貼上「紅色」停用標識；經檢定/校準或核查證明效能下降或部分功能失效，但仍可以繼續或部分使用的，應貼上「黃色」准用標識，註明限制使用的專案或範圍。
（3）化驗室應具備與儀器裝置相適宜的環境條件，確保裝置準確性、穩定性完好。
（4）操作人員必須按照操作規程和方法標準規定使用儀器，使用前檢查儀器是否正常。儀器發生故障時，在查清原因，排除故障期間，裝置要隔離或貼上「停用標識」，直至修復並通過校準或檢測確認能正常工作後方可繼續使用。長時間未使用的電子裝置，應定期通電開啟。
（5）操作人員應對所使用裝置做到「四懂」(即：懂原理、懂效能、懂結構、懂用途)、「三會」(即：會使用、會維護保養、會排除一般故障)。
（6）化驗室不准使用已停用或超過校準週期的儀器裝置。
（7）儀器裝置使用完畢後，要按照操作規程復位並做好清洗工作，蓋好防塵簾（罩）。
公司質量管理手冊
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序號內容頁次 00目錄1 01修改記錄表2 02批准頒布令3 03企業簡介4 04質量手冊說明5 05質量手冊管理6 06組織和質量管理機構圖7 07質量方針和質量目標8 1目的和範圍9 2 3引用標準術語和定義10 4質量管理體系11 5管理職責15 6資源管理23 7產品實現25 8測量 分析和...