2023年度管理體系認證行政監管（網格化檢查）記錄表網格化檢查人員（姓名、職務）：檢查日期：年月日獲證組織現場監督檢查發現問題彙總表獲證組織：認證機構：
序號發現問題描述
問題歸屬（√）
備註認證機構獲證組織
網格化檢查人員（姓名、職務）：簽字日期：年月日獲證組織體系運**況的評價對照標準
內容標準
體系管理體系執行過程控制檔案與記錄執行結果分值總體良好按照認證標準和自身實際，編制
了完備的體系檔案，最高管理層
高度重視，並為體系執行提供充
分資源，最高管理者及全員參與
管理體系的執行，組織有明確的
方針目標，質量方針、質量目標
等得到有效宣貫。
組織有規範的系統管理，嚴格執
行內部管理規定，嚴格按照手冊
和標準實施內審、管理評審等內
控手段，內審、管理評審輸入輸
出全面真實，並提出針對性的評
價和改進，改進效果顯著。
組織能夠進行有效的
持續改進，生產過程
檢測監視有效，對過
程實行系統監控，採
取有效的預防手段進
行過程改進。
體系檔案完備，與
經營活動相融合，
記錄嚴謹真實並能
為改進提供事實依
據。經營管理與體系融合，目標
指標為行業領先。組織有合
格的產品質量和滿意的顧
客服務。企業的生產活動符
合國家、行業和地方的法律
法規規章要求。
5分總體正常按照認證標準和自身實際，編制
了完備的體系檔案，最高管理層
重視，了解方針與目標，為體系
執行提供必要資源。組織有明確
的方針目標，質量方針、質量目
標等得到有效宣貫。
組織有規範的系統管理，規範地
實施管理評審與內審，有針對性
的評價和改進，改進效果明顯。
組織能夠進行有效的
持續改進，生產過程
檢測監視有效，關鍵
過程有預防措施。
體系檔案完整，基
本與經營活動相一
致，記錄嚴格並能
為改進提供。事實
依據。經營管理與體系基本融合，
主要目標有顯著提高。組織
的產品質量和顧客服務較
好。企業的生產活動符合國
家、行業和地方的法律法規
規章要求。
4分總體一般基本按照認證標準和自身實際，
編制了體系檔案，最高管理層對
目標方針進行分解，體系執行資
源基本得到滿足。最高管理者了
解管理體系的執行，組織制定質
量方針、質量目標。
組織系統管理基本執行，開展管
理評審和內審基本有針對性，改
進措施一般。
組織能夠進行有效的
持續改進，生產過程
檢測監視基本有效，
識別關鍵過程並進行
監控，採取有效糾正
措施。體系檔案符合標準
要求，主要活動與
實際基本一致，記
錄基本完整、真實。
主要經營管理與體系執行
一致，目標達到預期結果。
企業的生產活動符合國家、
行業和地方的法律法規規
章要求。
3分總體較差最高管理層對體系運**況不十
分了解。質量方針、質量目標空
洞沒有進行分解。
內部管理混亂，內審、管理評審
內容空洞，歷年輸入輸出內容相
似。開展管理評審和內審針對性
差，無實質的改進措施。
企業的生產過程沒有
得到有效的質量控
制。體系檔案模組化與
企業的實際情況不
符，管理體系基運
行較差，記錄不全
或任意編造。
企業的生產活動基本符合
國家、行業和地方的法律法
規規章要求。
2分總體混亂最高管理層對體系運**況不了
解。質量方針、質量目標空洞，
最高管理層未落實目標方針，不
了解體系存在的問題。
無管理評審與內審，或與實際嚴
重不一致。
企業的生產關鍵過程
基本無控制措施。
體系檔案嚴重缺
失，或與實際不一
致，記錄嚴重缺失。
經營管理未有改進，目標未
達到預期結果，或經營活動
不符合有關法律法規要求。1分
2023年度內部質量管理體系審核報告
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2023年度質量管理體系內部審核報告
一 審核目的 驗證公司執行的質量管理體系與iso9001 2008標準的適宜性，確保質量管理體系持續有效性。二 審核範圍 公司質量體系內的主要部門及所涉及的相關條款。三 審核依據 公司質量體系檔案 iso9001 2008標準及國家法律法規等。四 審核方法 d,m o本次審核採取了抽樣調查的方法，正...
質量管理體系2023年安監部管理評審報告
2013年質量管理體系 安全監察部管理評審報告 為保證電力公司質量管理體系的持續適宜性 充分性和有效性，保證體系良好執行，根據公司2013年度質量體系管理評審實施計畫，現將安全監察部 以下簡稱安監部 工作情況簡要匯報如下 一 部門職能工作總結 電力公司安監部主要職能及工作情況如下 1 認真組織各部門...