關於開展2023年公路重點工程
開工質量安全檢查的工作方案
建撫高速工程建設指揮部：
按照年度工作計畫安排，我站將於近期組織開展2023年開工質量安全檢查工作，現將有關方案通知如下：
一、 檢查專案及時間安排
(一) 檢查專案：建三江至撫遠高速公路
(二) 時間安排：2023年5月20日至5月24日
二、 檢查組人員
組長：鄒積寧
橋梁、路基外業綜合組：邵培東
質量管理行為及試驗組：張玉晶史偉卓
監理組：路嚴王明濤
安全組：趙剛孫曉鵬
三、 檢查工作內容
(一) 建設單位
1、是否及時辦理開工手續、監督申請手續、施工許可手續。
2、是否制定工程專案質量管理目標、制度和措施（含質量總目標、崗位責任制、質量管理辦法、監理規程等）。
3、施工技術交底是否及時、全面。
4、是否制定施工總設計，是否對各標段施工組織設計進行審批。
5、對監理單位人員的履約情況進行審查。
6、質量事故及重大隱患處理是否有制度，且處理及時到位。
7、是否具有不符合開工條件就開工的情況。
8、近期檢查中存在問題的整改情況。
(二) 監理單位
1、工地監理機構臨時資質審核。
2、監理實施細則、監理工作規劃（計畫）是否完善、有針對性。
3、監理工程師資格、到位及崗位登記是否符合合同要求。監理工程師考勤表。
4、試驗室人員、裝置配備與管理是否符合法規規定和工程需要，儀器標定規範。
5、標準試驗、配合比設計驗證審批是否及時規範、資料齊全。
6、原材料抽檢情況是否及時規範、資料齊全，有計畫，並明確頻率。
7、旁站、巡視是否到位、記錄齊全準確。
8、日誌記錄是否記錄真實、人手一冊、每日連續，質量監理指令是否指令閉合。
9、是否存在資料虛假、人員虛假情況。
10、監理單位資質等級、監理單位試驗室母體資質等級是否符合法規規定和合同或招標檔案要求。
11、監理單位對施工組織設計的審批是否及時。
12、監理單位是否及時對分項、分部工程開工進行審批及驗收。
(三) 施工單位
1、施工單位資質等級、施工單位試驗室母體資質等級是否均符合法規規定和合同或招標檔案要求。
2、專案經理、總工、技術人員，主要裝置及工地試驗室是否已按合同要求配置，是否與所承擔工程專案相匹配。檢測人員數量及持證上崗情況。
3、質量管理制度是否完善，質量管理責任人是否明確。
4、施工組織設計的編制及審批情況（包括工序質量控制流程圖的建立情況，消滅質量通病的措施等）。試驗段施工方案的制定情況。施工技術交底是否及時全面。
5、是否已完成標準試驗、混合料配合比設計工作。
6、檢查試驗室的工作情況，儀器配備是否齊全。
7、原材料自檢情況，質量保證資料是否齊全、真實、規範。
8、是否完成複測、聯測工作。
9、質量問題的整改落實是否及時。
(四) 施工現場及施工工藝檢查
1、對路基換填深度、填築厚度、壓實度，碾壓情況、軟土路基處理等施工工藝進行隨機抽查。
2、對橋梁工程中的預應力張拉情況、壓漿情況、模板的安裝質量、砼澆築及養生情況、預製梁的外觀及強度，下部工程中鑽孔樁等施工工藝進行隨機抽查。
3、對工程所需的各種砂石、水泥、鋼筋等材料的備料情況以及備料場地進行檢查。
(五) 安全檢查
1、建設單位
(1) 檢查安全生產制度的建立及落實情況。
(2) 檢查是否存在違規壓縮工期情況。
(3) 檢查安全生產費用的計畫及撥付情況。
(4) 檢查安全生產事故的應急預案與保障措施。
(5) 檢查施工單位有無安全生產許可證。
(6) 檢查是否進行安全培訓。
2、監理單位
(1) 檢查安全監理責任制的制定及落實情況。
(2) 檢查安全監理計畫的制定情況。
(3) 施工組織設計及專項方案的審查。
(4) 檢查安全隱患的整改情況。
(5) 檢查監理出賬及日誌記錄情況。
(6) 檢查是否進行安全培訓。
3、施工單位
(1) 檢查安全生產費用的落實情況。
(2) 檢查安全生產制度的建立及落實情況。
(3) 檢查「三類人員」的證書是否齊全。
(4) 檢查安全生產事故應急預案的制定情況。
(5) 檢查施工組織設計專項方案中安全考量是否到位。
(6) 檢查是否進行安全培訓。
4、施工生產現場安全督查：
現場布置和防護是否消防規定，個人安全防護是否符合規定；臨時用電是否符合要求；模板、支架及腳手架、大型模板的安裝、使用與拆除是否符合施工程式或施工方案；施工機具的安裝，機械裝置作業和檢修是否符合安全要求；大型機具如架橋機、龍門吊、水泥罐等要經監理工程師檢查簽字確認，並報請安全部門鑑定；基坑作業的邊坡是否符合安全要求，基坑邊沿堆物是否小於安全距離，基坑是否按規定採取排降水措施，基坑支護是否按規定觀測或支護設施產生變形；橋梁下部結構施工安全情況；高處作業、臨邊作業、交叉作業等安全防護情況；臨時便道、便橋安全情況；不良地質條件下有潛在危險的土方、石方開挖情況；防高處墜落、防坍塌、防火、防電、防風等安全預防工作的落實情況。
5、是否落實「施工企業專案負責人施工現場帶班生產制度」的檔案要求。
專案負責人必須在施工現場輪流帶班生產，建立專案負責人施工現場輪流帶班生產制度，明確工作內容、職責許可權、人員安排和考核獎懲等要求，制定月度帶班生產計畫。
6、是否落實「公路工程生產安全重大事故隱患掛牌督辦制度」的檔案要求。
公路建設專案重大隱患排查治理實行「業主組織、監理核實、施工治理」的工作機制。參與各方應確保隱患排查登記、公示公告、治理銷號等過程閉合，檔案完整。
施工單位是重大隱患排查治理的責任主體，應建立相應的工作機制，並層層落實責任人。專案施工單位的主要負責人對重大隱患排查治理工作全面負責。
專案建設單位應及時將掛牌督辦通知書轉達給專案施工單位並告知專案監理單位。專案施工單位應結合施工特點制定重大隱患治理整改方案，明確治理責任、措施、資金、期限、應急預案、過程監控等要求。專案監理單位應加強對隱患治理過程的檢查核實與整改督促。
四、 檢查程式
1、聽取建設單位開工準備工作情況匯報(要有書面匯報材料)。
2、根據檢查內容分組進行檢查。
3、利用多**ppt形式與建設、監理、施工單位交換意見，現場反饋檢查情況並填寫《工程質量、安全監督檢查通知書》。
4、檢查結束後，檢查人員應將檢查情況整理彙總形成文字報告，報上級主管部門，並向相關單位通報。
五、 檢查工作要求
各有關單位應按照要求，進行自檢、自查，形成匯報材料，配合檢查組做好開工前質量檢查工作。
附表：1、建設單位質量管理行為檢查表
2、施工單位質量管理行為檢查表
3、監理單位質量管理行為檢查表
4、安全督查表
5、橋梁施工工藝檢查表
6、專案監理、檢測機構履約情況檢查表
省質監站監督一科
2023年5月6日
附件1建設單位質量管理行為檢查表
專案名稱建設單位名稱：
檢查人年月日
附件2施工單位質量管理行為檢查表
專案名稱合同段施工單位名稱：
檢查人年月日
附件3監理單位質量管理行為檢查表
專案名稱合同段監理單位名稱：
檢查人年月日
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