1. 目的：
建立各種檔案的執**況檢查管理規程，保證檔案的實施。
2. 範圍：
公司所有的技術標準類、管理標準類和工作標準類檔案。
3. 責任：
行政部及各部門負責人。
4. 內容
4.1 檔案執**況檢查要求:
4.1.1 以公司名義下發的各項檔案、制度，均為公司內部法規，必須定期或不定期的對其執**況進行追蹤檢查和考核。
4.1.2 追蹤檢查工作必須認真、仔細，重要檔案、制度的執**況的追蹤應增加檢查的頻次。
4.1.3 各部門必須將所有追蹤檢查結果彙總列表上報，並與部門月、度工作考核和經濟責任制考核掛鉤。
4.1.4 追蹤檢查工作應在不干擾被檢查單位正常工作的情況下進行。
4.2 追蹤檢查的責任部門
4.2.1 公司行政部作為全面負責檔案實施情況追蹤檢查組織工作的協調、督促和考核部門。
4.2.2 具體追蹤檢查的責任按檔案的類別由以下部門負責。
4.2.3 公司綜合管理類檔案的追蹤檢查由行政部負責。
4.2.4 公司產品質量管理類檔案的追蹤檢查由質量管理部負責。
4.2.5 公司生產技術管理類檔案的追蹤檢查由生產技術部負責。
4.2.6 公司物料管理類檔案的追蹤檢查由物料部負責。
4.2.7 公司裝置工程管理類檔案的追蹤檢查由裝置工程部負責。
4.2.8 產品銷售管理類檔案的追蹤檢查由銷售部負責。
4.3 追蹤檢查的頻次
4.3.1 公司頒布的各項檔案、制度自發布實施之日起二個月，職能部門應組織有關人員進行首次檢查。
4.3.2 自首次檢查後，一般管理檔案每半年檢查一次，特殊檔案每2個月檢查一次。
4.3.3 為了保證各項管理檔案貫徹工作做的扎扎實實，行政部應對各責任部門的檔案貫徹落實情況進行不定期的抽查，每半年至少全面檢查一次。
4.4 檢查人員
4.4.1 檢查人員的名單由各責任部門具體擬定。
4.4.2 在擬定參與檢查人員時，應根據有關檔案的具體內容聘請相關人員，使檢查組具有一定的專業性和權威性。
4.4.3 行政部作為全面負責公司檔案追蹤檢查考核部門，其負責人應成為各類檢查組的當然成員。
4.5 追蹤檢查的內容
4.5.1 現場出現的是否為有效文字；
4.5.2 現場檔案是否均按照檔案的使用程式放置在固定位置；
4.5.3 修改和新增檔案是否按照規定程式提出申請。
4.5.4 現場如發生特殊情況，不能按照生產規程操作，經本部門主管批示後可緊急處理。
4.5.5 生產操作的檢查由相關崗位的qa員檢查是否按照工藝規程和崗位操作規程進行操作。
4.5.6 檢查被查單位落實有關檔案的組織活動記錄，包括單位全體會議、基層小組會議的記錄及上報的檢討會記錄。
4.5.7 檢查被查單位為貫徹落實有關檔案而具體制訂的措施及自檢報告。
4.5.8 檢查被查單位員工對有關檔案的規定是否知曉，涉及到本單位、本崗位的具體條款是否能夠完整背誦並熟練運作。
4.5.9 檢查在有關檔案下發執行後被查單位有無違反檔案有關規定的現象。
4.5.10 檢查被查單位制訂的有關措施是否已經完全落實，有是否與獎懲掛鉤。（查獎懲的具體事例）
4.6 追蹤檢查工作程式
4.6.1 由負責牽頭檢查的職能部門按要求擬定參加人員，人員名單報行政部備案，並確定檢查日期。
4.6.2 檢查部門負責人帶隊，並在檢查前2小時通知被查單位準備。
4.6.3 由被查單位負責人向檢查人員簡要介紹部位落實有關檔案的情況。
4.6.4 檢查組人員進行分工，分頭檢查被查單位提供的有關文字資料和記錄，並將有關問題一一予以記錄。
4.6.5 檢查人員對被查單位的工作現場進行檢視，亦可隨機抽查面試有關業務、操作人員。
4.6.6 檢查組人員將有關情況進行彙總，填寫公司檔案實施情況檢查反饋表。
4.6.7 由檢查組負責有向被查單位通報檢查結果，並就存在的有關問題，督促被查單位盡快拿出整改措施。
4.6.8 由檢查組負責人和被查部門負責人分別在檢查記錄上簽字認可。
4.6.9 檢查記錄一式二份，乙份由職能管理部門收存，乙份交行政部備案，以便於追蹤。
安全檢查制度及執行情況
一 安全檢查制度 1 每週星期五安全成員對本部門進行安全檢查工作，檢查本部 門安全執行狀況是否良好，並將檢查結果填寫於 安全檢查記錄表 2 安全主任或安全副主任每月2次 月中及月底 帶領安全成 員對全廠的安全生產進行檢查，檢查各部門生產安全 消防安全 電源安全執行狀況是否良好，並將檢查結果填寫於 安...
安全生產制度執行情況檢查
年季度時間 年月日 獎懲 1 以上扣分情況計入該責任部門績效。2 對部門負責人，負管理責任每次罰款100元。3 檢查出的問題作為下次檢查重點進行複查，對不整改的 整改不力的均通報批評，並加倍罰款和績效。2012年2季度 安全生產制度執 況通報 時間 2012年6月16日 獎懲 1 以上扣分情況計入該...
安全管理制度執行情況檢查制度
目的 通過制度的監督檢查，對制度的執 況進行驗證，及時發現問題，採取措施，確保公司的制度得到有效的執行，特制訂本制度。適用範圍 公司所有制度及規範。職責 1 公司領導 負責對生產辦公室監督檢查情況進行監督。2 生產辦公室 生產辦公室是制度監督檢查的歸口管理部門，負責監督檢查的實施。3 其他部門 負責...