【目的】
通過制度的監督檢查，對制度的執**況進行驗證，及時發現問題，採取措施，確保公司的制度得到有效的執行，特制訂本制度。
【適用範圍】
公司所有制度及規範。
【職責】
1 公司領導
負責對生產辦公室監督檢查情況進行監督。
2 生產辦公室
生產辦公室是制度監督檢查的歸口管理部門，負責監督檢查的實施。
3 其他部門
負責配合生產辦公室監督檢查的實施。
【檢查流程】
1.1 檢查前的準備
1.1.1由生產辦公室制定監督檢查計畫，檢查計畫應覆蓋公司所有的制度；在排定計畫時應注意：
a. 對重要的制度應增加檢查頻次；
b. 跨部門執行的制度，增加制度的檢查頻次；
c. 對新制定或重新修訂的制度，增加制度的檢查頻次。
1.1.2 制定的制度監督檢查計畫應報總經理批准；
1.1.3 檢查人員提前一天通知被檢查的部門，如時間衝突可進行適當的調整。
1.1.4 檢查人員依照已經審核發布的且現行有效的制度進行檢查。
1.2 檢查的實施
1.2.1 生產辦公室按照檢查計畫實施檢查，檢查過程中採用詢問、檢查記錄、現場核實等多種方式展開；
1.2.2 如檢查的制度涉及多個部門時，則依照業務流程進行全過程的檢查，相關部門也應予以配合；
1.2.3 檢查過程中被檢查部門必須積極配合檢查，積極提供檢查要求的資料；
1.2.4檢查人員必須提前熟悉所要檢查的制度，梳理出檢查的重點，在檢查過程中應填寫檢查表，對檢查的情況做好記錄；
1.2.5「檢查表」應經檢查人及被檢查部門負責人簽字確認；
1.2.6生產辦公室對檢查結果形成報告，並於每月組織專題會議予以通報。
1.3發現問題的處理
1.3.1對檢查中發現的問題，責任部門應採取有效措施進行整改，對整改情況由生產辦公室驗證銷號，並於當月安全會中進行通報。
1.3.2在制度執行過程中如發現制度不適宜、有漏洞或制度銜接有漏洞，應及時對制度進行修訂，將制度系統化。
1.3.3 檢查過程中如被檢查方有質疑或雙方有衝突，由主管領導進行解決。
2 獎懲
2.1 處罰
2.1.1對未按照制度執行或執行不徹底的部門依據下列標準進行處罰：
a.發現一次按百分制考核責任部門負責人；
b.如造成一定經濟損失的，由生產辦公室負責進行調查並形成調查報告，由公司領導討論決定進行處罰。
2.1.2檢查過程中檢查人員應公平、客觀、認真細心，若所檢查的制度在實際執行中存在問題，而檢查人員沒有發現，視嚴重程度由公司領導進行處罰。
2.2 獎勵
a.對於能夠積極主動修訂、完善制度的部門，視情況由公司領導討論進行相應的獎勵。
b.檢查人在檢查過程中仔細認真，能夠發現問題，視情況由公司領導進行相應的獎勵。
安全檢查制度及執行情況
一 安全檢查制度 1 每週星期五安全成員對本部門進行安全檢查工作，檢查本部 門安全執行狀況是否良好，並將檢查結果填寫於 安全檢查記錄表 2 安全主任或安全副主任每月2次 月中及月底 帶領安全成 員對全廠的安全生產進行檢查，檢查各部門生產安全 消防安全 電源安全執行狀況是否良好，並將檢查結果填寫於 安...
安全生產制度執行情況檢查
年季度時間 年月日 獎懲 1 以上扣分情況計入該責任部門績效。2 對部門負責人，負管理責任每次罰款100元。3 檢查出的問題作為下次檢查重點進行複查，對不整改的 整改不力的均通報批評，並加倍罰款和績效。2012年2季度 安全生產制度執 況通報 時間 2012年6月16日 獎懲 1 以上扣分情況計入該...
質量管理制度執行情況
1 本工程自確定中標後立即組織人員根據 建築施工組織設計規範 gb t 50502 2009 進行施工組織設計編制。施工組織編制完成進行公司審批,根據各部門意見進行修改。在開工前通過監理總監及業主審批。2 根據 建設工程質量管理條例 及國家 行業等有關法律 法規，並結合 工程質量監督管理辦法 中鐵一...