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退庫管理規定
編號批准：
審核：編制：
實施日期： 2023年××月××日
版本：第1版
受控編號： 受控狀態： 受控
1、 目的
為規範公司物品的退料工作，有效的對物料進行控管，降低不必要的損耗節約成本，特編制本規定
2、 適用範圍
本規定適用於公司指令性、號令性、技術、質量、生產、工程、銷售、採購、綜合等倉庫領用物品的退庫
3、 職責
3.1《物料退庫單》是物資退庫的唯一憑證
3.2 倉庫保管根據審批後《物料退庫單》內容做物料的退庫
3.3 無《物料退庫單》，倉庫保管拒絕物資退回倉庫。
3.4退庫工作由各職能部門配合倉庫完成
3.5企管部對退庫過程進行管控
4、 過程
4.1對於領用的物料在使用時遇有物料異常、用料變更、節餘或因其它情況需要退回倉庫時，相關部門安排人員進行退庫。
4.2退庫時退庫單位填寫《物料退庫單》，物料退庫憑單的填寫要字跡清晰、頁面整潔、專案齊全。
4.3退庫方式
4.3.1公司指令性退庫
公司指令性退庫是指由公司層面發起的物料召回退庫活動。
4.3.2技術性退庫
技術性退庫是指因設計變更或設計錯誤來不及修正導致的領用物料退庫。
4.3.3告知錯誤退庫
告知錯誤退庫是指由銷售、服務、生產任務、工程任務、研發認購指令下達錯誤導致的領用物料退庫。
4.3.4質量問題退庫
質量問題退庫是指由銷售、生產、研發、工程過程中所用物料發現自身存在的外觀、效能等質量問題而提出的物料退庫。
4.3.5錯發件退庫
錯發件退庫是指由銷售、生產、研發、工程過程中所用物料，發現倉庫配發與實際需求不符而提出的退庫。
4.3.6餘料退庫
餘料退庫是指由銷售、生產、研發、工程過程中所用物料在專案完成後剩餘部分的退庫。
4.3.7壞料退庫
壞料退庫是指生產過程中或工程過程中因操作不當損壞，物料已經不能按標準質量要求使用，但仍有利用價值部分的退庫。
4.3.8、廢料退庫
廢料退庫是指在生產過程中或工程過程中留下來的殘料，本身還有殘餘價值。
4.3.9綜合性退庫
綜合性退庫是指個人保管物資的退庫及其它情況的退庫。
4.4退庫審批
4.4.1公司指令性退庫，由總經理批准，企管部組織其它職能部門配合完成
4.4.2技術性退庫，由技術人員提交，企管部審核，分管副總批准，倉庫配合完成
4.4.3告知錯誤退庫，由相關告知單位提交，企管部審核，分管副總批准，倉庫配合完成
4.4.4質量問題退庫，由質量問題發現部門提交，質量保證分管副總審批，倉庫配合完成
4.4.5錯發件退庫，由倉庫提交，企管部審批，倉庫配合完成
4.4.6餘料退庫，由餘料剩餘單位提交，分管副總審批，倉庫配合完成
4.4.7壞料退庫，由壞料形成單位提交，質量保證分管副總審批，倉庫配合完成
4.4.8廢料退庫，由廢料形成單位提交，部門主管審批，倉庫配合完成
4.4.9綜合性退庫由相關人員提交，相關職能部門審批，倉庫配合完成
4.5退庫處理內容：
4.4.1公司指令性退庫，倉庫依據退庫憑單按物資類別實施存放。
4.4.2技術性退庫，設計變更部分參照公司指令性退庫，設計錯誤由企管部按採購價值核算與相關責任人進行認證後考核，退回物資倉庫依據退庫憑單按類實施存放。
4.4.3告知錯誤退庫，相關責任人承擔其物流所產生的費用，由企管部核算考核，退回物資倉庫依據退庫憑單按類實施存放。
4.4.4質量問題退庫，需質量分管部門出具不合格品報告，及處理意見。
因採購問題，質量分管部門需及時反饋採購部。當次不和格品比例超過5%時，要求做退貨處理，該類物品退回倉庫後封存退貨。小於5%時，視需求情況可與倉庫換用，換用後不合格品由倉庫保管，並通知採購部做退貨處理。
視不合格品比例對採購部及負責進貨檢驗的人員進行比例性考核。非採購問題，質量分管部門出具不合格品報告，及處理意見後，倉庫視批覆意見定退回庫類別。（有質量問題的應按《不合格品處理制度》進行辦理）
4.4.5錯發件退庫，相關責任人承擔其物流所產生的費用，由企管部核算考核，退回物資倉庫依據退庫憑單按類實施存放。（採購物資與其標識不相符的情況退庫後由倉庫反饋採購部處理）
4.4.6餘料退庫，倉庫依據退庫憑單按物資類別實施存放。（當餘料退庫大於專案10%時，退庫單位需要做出分析。）
4.4.7壞料退庫，需質量分管部門出具不合格品報告，及處理意見，損失按其價值的比例核算，考核相關責任人。倉庫視批覆意見定退回庫類別。
4.4.8廢料退庫，倉庫按廢料類別分別存放。
4.4.9綜合性退庫，個人保管物資經倉庫核對後缺失部分按採購**核算；因某種原因暫時停產的物料；因資料臨時更改已領到現場的物料；工程結束後換回的產品工程公升級後換回的零件；退回物資倉庫均需按類實施存放。
5、 內容
5.1退回物資與《物料退庫單》描述相符，不相符的不予退庫。
5.2退庫單位需保證退庫物資實物完好、附件齊全、與退庫原因相符，否則不予退庫。
5.3未入庫的產品不允許退庫。
5.4如無法提供充分依據，審批人員應不予處理，最終按專案消耗核算。
5.5倉庫及時登記物資的退庫時相應的物資台賬。
6、 記錄的**
《物料退料單》
7、 引用標準
8、 附則
7.1本制度由企管部擬定，經總經理批准後實施。
7.2本制度自年月日起執行。
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