呆廢物料處理作業
1.0目的
有效推動公司呆廢材料、成品的處理，以達到物盡其用，減少資金積壓，降低倉儲成本，節約倉儲空間。
2.0適用範圍
適用於本公司所有的呆廢物料。
3.0定義
3.1呆廢物料處理小組：由品管部、開發部、pmc部、採購、生產部等部門負責人組成
4.0職責
4.1呆廢物料處理小組：負責追查呆廢原因、擬定處理方法及處理期限工作；
4.2 pmc部（倉庫）：負責呆廢料資訊的提供及處理過程的跟蹤工作；
4.3品管部：負責呆廢料的品質鑑定工作；
4.5採購：負責與**商溝通呆廢料退貨、**、交換等工作；
4.6生產部：負責呆廢料的內部**利用工作；
4.7財務部：負責呆廢料處理的監督及資金**工作；
4.8開發部、銷售部：參與呆廢物料處理工作。
5.0作業程式
5.1倉存過期物料的處理：
5.1.1倉管員於每月27日統計本月未發生進出交易的或有可能呆滯的物料，填寫《物料複檢通知單》交品管部進行複檢；
5.1.2品管部接到《物料複檢通知單》後，立即組織人員進行複檢，並將複檢結果填寫在《物料複檢通知單》「品管複檢結果」欄，要求此條作業在1個工作日內完成；
5.1.3倉管員根據進料品管的複檢結果，將物料進行分類存放，合格物料存放於良品倉，不合格物料存放於不良品倉。要求在半個工作日內完成；
5.2倉存不良品、呆滯物料的處理：
5.2.1倉管員於每月最後一天下班前，依類別將倉存不良品及呆滯物料填寫《待處理物品報廢申請表》，交pmc部主管審核；
5.2.3審核後的《待處理物品報廢申請表》交呆廢物料處理小組組長；
5.2.5呆廢物料處理小組組長接到《待處理物品報廢申請表》後1個工作日內，組織召開呆廢物料處理會議，由呆廢物料處理小組成員共同擬定處理方法（處理方法包括「報廢」、「再利用」、「退**商」、「暫存倉」、「**」、「交換」等）及處理期限，將達成一致的處理方法填寫在《待處理物品報廢申請表》「處理方法」欄，並註明責任部門。
之後，由呆廢物料處理小組成員簽名，呆廢物料處理小組組長審核確認；
5.2.6若部分呆廢物料處理需到現場對物料進行確認後才能判定「處理方法」的，由呆廢物料處理小組組長帶領成員到現場進行確認、判定；
5.2.8呆廢物料處理小組組長安排將《待處理物品報廢申請表》轉交各相關部門，相關部門責任人員根據《待處理物品報廢申請表》中「處理方法」對倉存不良品進行分類處理，呆廢物料處理小組組長負責跟進處理情況，並對處理中存在的問題進行處理，相關部門人員應予配合、支援；
5.2.8.1對決定報廢的物料：
a.倉管員在《物料銷存卡》上註明處理方法,並根據《待處理物品報廢申請表》填寫《物品報廢單》；
b.將《物品報廢單》交倉庫組長審核，要求2個工作小時內完成；
c.將《物品報廢單》交呆廢物料處理小組組長審核，要求2個工作小時內完成；
d.將《物品報廢單》交總經理（或總經理授權人員）審批，要求2個工作小時內完成；
e.倉管員、人事行政部人員共同處理報廢物料，必要時，財務部派人現場監督報廢處理；
f.倉管員將《物品報廢單》交財務部核算材料價值；
5.2.8.2對決定再利用的物料：
a.倉管員將可以**再利用的物料填寫乙份《再利用物品處理表》交生產部主管；
b.生產部主管根據《再利用物品處理表》安排物料員開具《領料單》到倉庫領取物料；
c.生產部人員負責按呆廢物料處理小組決定的**再利用的具體處理方案，將物料進行再處理；
d. 生產部主管將再利用的處理結果填寫在《再利用物品處理表》內；
e. 生產部主管將《再利用物品處理表》交生產部、pmc部簽名後，將《再利用物品處理表》退交倉庫組長；
f.倉庫組長對《再利用物品處理表》進行審核後轉交倉管員；
g.倉管員將《再利用物品處理表》交財務部記帳並核算材料價值。
5.2.8.3對決定退**商的物料：
a.採購通知**商到本公司倉庫辦理退貨；
b.倉管員開具《材料/半成品出倉單》，交**商收貨人員簽名確認；
c.倉管員開具《放行條》，交**商收貨人員簽名確認；
d.倉管員將《材料/半成品出倉單》、《放行條》交倉庫組長簽名後，方可放行。
5.2.8.4對決定暫存倉的呆廢料：
a.倉管員將決定暫存倉的呆廢料存倉儲存，待下次進行待處理品報廢申請時繼續申請報廢。
5.2.8.5對決定「**」、「交換」的物料：
a.採購接到《待處理物品報廢申請表》後，積極與相應**商聯絡「**」、「交換」事宜；
b.採購通知**商到本公司倉庫辦理「**」、「交換」的領取；
c.倉管員開具《材料/半成品出倉單》，交**商收貨人員簽名確認；
d.倉管員開具《放行條》，交**商收貨人員簽名確認；
e.倉管員將《材料/半成品出倉單》、《放行條》交倉庫組長簽名後，方可放行。
5.2.9其它部門參與呆廢物料處理：
5.2.9.1開發部接到《待處理物品報廢申請表》後，對判定「暫存倉」的呆廢物料，積極進行處理：
a.在開發設計新產品時應優先考慮呆料的利用；
b.對於存量過多的呆滯物料由開發部研究使用此呆滯物料於現有機種的可能性或為現有使用材料之代用品；
c.對於已淘汰機種所造成的材料必須維持必要數量的維修材料。
5.2.9.2銷售部接到《待處理物品報廢申請表》後，積極依擬定的處理期限進行處理：
a.在銷售產品時應優先考慮呆滯物料用於現有機種的可能性或為現有使用材料之代用品；
b.考慮呆滯物料用於客戶配件的可能性。
5.2.9.3 pmc部接到《待處理物品報廢申請表》後，積極依擬定的處理期限進行處理：
a.為防止呆滯物料的發生，pmc部物控員在編制《物料需求計畫》時特別注意需求數量，對於即將淘汰的產品更應注意；
b.淘汰舊產品時應有完善的計畫，以盡量避免呆滯物料的發生。
5.2.10逾期仍未處理完畢的，處理責任部門負責人應在《待處理物品報廢申請表》上註明原因，並重新擬定處理方法，經呆廢物料處理小組組長批准後繼續處理；
5.3倉存製程不良轉為來料不良的處理：
5.3.1生產部退料屬製程不良時，品管員在《退/補料單》上註明不良型別，不須開具《檢驗報告》，由倉管員在每週一將上週產生的製程不良登入在《待處理物品報廢申請表》內，並將不良物料分類、整理好，要求在4個工作小時內完成；
5.3.2倉管員將《待處理物品報廢申請表》交倉庫組長審核後轉呆廢物品處理小組組長，呆廢物品處理小組組長組織召開呆廢物料處理會議，對於判定可以退給供方的物料，由進料品管於次日下班前出具退供方物料的《檢驗報告》交倉管員、採購員；對於判定製程不良不可轉換為來料不良的，由相關部門執行呆廢物料小組判定的處理意見；
5.3.3採購員接到《待處理物品報廢申請表》後通知供方來廠辦理退貨手續；倉管員在供方來廠後，開具《材料/半成品出倉單》辦理退貨手續；
5.4物料管理改進：
5.4.1呆廢物料處理小組組長在呆廢物料處理會議後3天內組織小組成員召開呆廢物料研討分析會，在會上研討、分析呆廢物料產生原因，提出可行的糾正/預防措施，將形成的會議決議報總經理審批；
5.4.2相關部門責任人員切實執行經總經理批示的呆廢物料糾正/預防措施。
5.5帳目記錄：倉管員根據《物品報廢單》、《材料/半成品出倉單》及時做好帳目登入工作；財務部會計負責會計帳目的調整工作；
5.6表單的儲存與分發：倉管員將呆廢物料處理中產生的單據分類歸檔，並按時集中分送到相關部門。
6.0處罰規定
6.1各工作責任人沒有按規定時間完成作業任務的，處罰10元/單。
6.2呆廢物料處理沒有形成明確的處理期限、處理方法及處理責任人員，致使物料無法處理的，處罰呆廢物料處理小組組長5元/種物料；
6.3相關部門責任人員未嚴格執行呆廢物料處理小組擬定的物料處理決議時，處罰責任人員10元/次；
6.4各部門責任人員執行經總經理批示的糾正/預防措施不力的，導致同樣原因形成呆廢料的，處罰相關責任人員30元/種物料，若因此而給公司造成經濟損失的，依《賠償管理制度》處理；
6.5違反本流程處罰規定未盡事項者，一律處罰責任人員10元/次。
7.0相關表單
7.1《物料複檢通知單》
7.2《待處理物品報廢申請表》
7.3《物品報廢單》
7.4《再利用物品處理表》
7.5《材料/半成品出倉單》
7.6《物料銷存卡》
7.7《放行條》
7.8《物品儲存期限表》
7.9《呆滯物料定義表》
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