1．0 目的
1．1 規範採購跟單業務及其相關環節的業務操作流程；
1．2 規範庫存物料變更及庫存物料控制流程；
1．3 適應scm系統業務操作方式。
2．0 範圍
2．1 本規定適用於公司採購部採購跟單主業務的控制管理。
3．0 定義
3．1 長線物料：物料採購週期超過周滾動計畫提前期；
3．2 **物料：物料採購週期在周滾動計畫提前期之內；
3．3 採購週期：從下採購請購單至物料回廠之間的時間段。
4．0 職責
4．1 內銷計畫部提供《xx年xx周滾動生產計畫》 ；
4．2 海外中心計畫科提供長線物料的滾動計畫和出口機要貨計畫；
4．3 設計開發部編制標準bom，技術工藝部根據標準bom編制對應的製造bom；
4．4 製造部生管課負責於scm系統中編制周滾動計畫、周包裝作業計畫、小批試製生產訂單、生產計畫更改；
4．5 製造部兩器課負責於scm系統中編制兩器生產訂單；
4．6 設計開發部提供小批試製通知單，由製造生管課錄入scm系統；
4．7 採購課採購員負責按採購流程進行採購作業及回料交期和數量的跟進；
4．8 採購課物控計畫負責庫存分析及控制、採購請購單的校對，並與銷售部門溝通，作好長線物料及其它緊缺物料的備貨控制；
4．9 製造部倉庫管理課負責物料入庫和出庫作業管理；
5．0 流程與規範
5．1 採購跟單業務操作流程與規範
5．1.1長線物料採購業務規範
5．1.1.1內銷計畫部須按規定時間提供下月度四周滾動計畫，外銷計畫科須於每月的10號或之前提供下月度的緊缺長線物料（如壓縮機等）滾動需求計畫（n月10號提供n+1月四周滾動計畫）；
5．1.1.2壓縮機採購根據審批後的「年度生產大綱」、「四周滾動計畫」按其相應的供貨週期提前下達月需求採購訂單，每月再根據「周包裝計畫」實際生產數量進行調整訂購數量和交期；
5．1.1.3銅管、鋁箔、輔料根據「四周滾動計畫」，由相關採購員於每月18號前下達下月的整月需求採購計畫，物控計畫校對、採購課長審核後，採購員根據採購計畫下達手工採購訂單，並每週根據「周包裝計畫」進行調整訂購；
5．1.2**物料採購業務規範
5．1.2.1**正常批次物料：
製造部生管課須按「周包裝計畫」每週二12：00前在scm系統中下達第n+2周周包裝作業計畫，採購員於每週二22：00前根據scm系統採購建議下達請購單，經物控計畫校對後下達採購訂單，採購週期（包含提前期1天、檢驗週期1天和下單週期1天，共3天）需≥12天（示意圖如下）；
5．1.2.2兩器物料：兩器排程計畫下達必須在生管課包裝計畫下達後第二天中午12：00前完
成流程審核，兩器排程若有變更必須於當天20：00前完成。**物料的回料期為9
天，即比包裝計畫提前二天回料；對兩器物料，端板回料期為5天，其餘兩器物料
回料期為6天；
5．1.2.3小批試製物料：製造部生管課根據設計開發部《小批試製通知單》直接錄入scm系
統，生產時間按採購會簽時間給定；
5．1.2.4提前備貨物料：因採購環境的變動，造成**物料採購週期超出周滾動計畫提前期
由採購員根據周滾動計畫或出口機要貨計畫的機型編制相應物料的備貨計畫，格式見
備貨通知**1-1，物控計畫員根據物料屬性和相關**資料資訊校對備料計畫 ；
5．1.2.5補充條例：
5．1.2.5.1返包機/包修機的物料申購按照《物料申購管理規定》相關要求進行處理；
5．1.2.5.2 因各種原因需補訂物料的，具體申購要求見《物料申購管理規定》；
5．1.2.5.
3 採購請購量計算公式為：訂量=批量*單量*（1+損耗百分率）+安全庫存（a）-在途量-可用庫存，但結果須大於等於最小訂購量（min）和小於等於最大訂購量（max）；
5．1.2.5.
4 scm系統中的「安全庫存量」由製造部提出，採購部會簽後維護到系統，「最小訂購量」、通用物料「採購批量」由採購部各採購員提出申請，採購部物控計畫校對審批後維護到系統；
5．1.2.5.5正常物料請購單直接由物控計畫員校對後生效，採購訂單須經採購課課長批准生效，物料採購變更訂單須採購課課長審批生效。
5．1.2.5.6物料**異常情況，需及時填寫反饋，格式見物料資訊反饋單**1-2，製造部生管課會簽後根據確認後的交貨期調整相應生產計畫，**鏈管理課會簽作為考核**商依據。
5．2 物料控制流程和規範
5．2.1 因設計、工藝變更造成的製品，由技術部門給出相應處理方案，因計畫變更造成製品由計畫部門負責在後續計畫中協調處理，製造部物控員做好記錄和跟蹤，每月發出乙份製品統計表；
5．2.2
製造部物控員根據「變更通知單」中的設計處理方案和庫存對變更所造的製品給出處理意見，倉庫根據製品處理意見對製品進行處理。對於報廢、呆滯、用於特定機型或批次當中的物料首先必須做相應的移位處理，即貨位的相關移動。
5．2.3 合格狀態物料，因變更或其它某種原因致使不能使用，設計開發部或技術工藝部必須通過「變更通知單」或技術、工藝通知單對庫存進行處理和說明。倉庫管理課進行相應的移貨位處理，採購員根據技術檔案進行補採購作業；
5．2.4 採購部物控計畫負責對以上各點操作進行跟蹤、監控。
6．0工作流程圖
7相關資料及**
6．1 備貨通知表1-1
6．2 物料資訊反饋單1-2
備貨通知表1-1
物料資訊反饋單1-2
7．0 相關術語
7．1 周滾動生產計畫；
7．2 周包裝計畫；
7．3 出口機要貨計畫；
7．4 凍結貨位；
7．5 可用貨位。
業務跟單流程
請問誰知道乙個業務跟單員每日的工作流程是什麼？具體都要做哪些工作？一 日常工作 全面準備並了解訂單資料 客戶製單 生產工藝 最終確認樣 面 輔料樣卡 確認意見或更正資料 特殊情況可攜帶客樣 確認所掌握的所有資料之間製作工藝細節是否統 一 詳盡。對指示不明確的事項詳細反映給技術部和業務部，以便及時確認...
經典採購及跟單業務個人簡歷
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採購跟單的基本工作
一 內部關係 1 預算部 採購訂單，到貨日期，2 設計部 技術方面。3 生產 到貨日期 4 財務 商供貨清單 對賬單交財務，外部關係 1 供貨商 2 物流公司 3 過磅 二 日常工作 1 打 下訂單，跟催，發貨 對賬單 2 傳真 訂單 投訴 聯絡函 3 核算 商銷售訂單 出庫清單 採購跟單的工作流程...