5 1產量質量跟蹤卡及運作規定

1、目的

使產量、質量責任明確，確保統計數量詳實，明確補料有章可依。

2、適用範圍

本公司的生產部門及倉庫。

3、職責

3.1 生產部、品質部為本規定的歸口管理部門，發現問題及時跟進追蹤。

3.2 倉管按規定做好生產中止、換、補、退料工作，及時將相關資料報送生產部、財務部。生產部門嚴格按本規定實行「生產中止、換、補、退料」的手續。

3.3 生產部門每單產品資料經檢驗合格後下達生產單、生產計畫，並填寫「產量跟蹤卡」。

4、規定

4.1 因業務原因引起的生產變動，造成生產單中止而由其它生產單替代的，新的生產單號前必須加上「原生產單作廢」字樣。白料已領出的生產單中止，印刷車間須將白料及「生產單、補紙單」、「產量跟蹤卡」一起退倉庫，倉庫記帳後，將「生產單」、「補紙單」、「產量、質量跟蹤卡」送交生產部。

紙張原因引起的生產停頓或需換紙、退紙，應由印刷機臺、廠長和品質部簽字確認。補紙的先由印刷機臺填寫「補紙單」須註明補料緣由，經生產廠長審核，品質部確認後倉管員才可補發紙張。倉管員把換回及退回的紙張準確入庫並登記入帳。

4.1.1退回倉庫的紙張由倉管員通知品質部點數入庫。

4.1.2 已生產的壞紙印刷機臺需掛標示，品質部進行檢驗、分類確認。

4.1.3 如庫存紙張不夠或出庫少數由印刷機臺填寫「補紙單」由相關上述人員確認並由倉管員簽名確認並及時補料。倉庫管理員每月發料少數錯誤不能超出2次，超出2次自賠。

4.1.4 零頭餘料的紙張、成品由倉管員及時**入庫並註明標籤。

4.1.5 「補紙單」一式乙份，倉庫儲存至月底移交給財務核算成本，以便準確統計和跟蹤檢驗。「補紙單」儲存2年。

4.2 「產量跟蹤卡」由生產工藝開單填寫生產內容，數量由各工序如實填寫，品質部對每一單完成的「產量跟蹤卡」及時抽查數量的準確程度，生產完成後由最後工序交與統計。

4.3 補紙或換紙的產品由品質部檢驗，合格後把數量記錄在「產量跟蹤卡」上。

4.4 每單產品完工經檢驗合格後辦理相關入庫手續，並及時填寫「產量跟蹤卡」。

4.5 對次品，由檢驗員掛黃卡作待處理品，並在黃卡上註明「產品名稱、生產日期、生產單號、品質狀態、數量」。應放置在指定區域內。

由生產部安排人員挑選。該單「產量跟蹤卡」暫緩上交統計。待該單次品挑選完畢，再填寫「產量跟蹤卡」，生產部查明原因後進行追究責任和處罰。

4.6檢驗員和統計員對每單產品的產量、質量彙總時，如發現資料不實或有疑問，要及時向生產廠長反映情況。

5、流程圖

一、生產中止退倉運作流程

二、生產補紙運作流程

5、參考檔案《資料袋及生產單運作規程》

6、記錄

6.1 《產量跟蹤卡》

6.2 《補紙單》