1、物資庫根據安全庫存及時提交物資採購計畫2、物資庫對來料進行品質檢驗後按採購計畫收貨單盤點核實（型號、規格、數量），接收物資入庫（按物料擺放規則和要求進行擺放），庫管員和送貨員同時在送貨單上簽字
（3、物資和採購計畫收貨單不一致，立即查詢原因並上報解決問題）4、卡片走賬後按採購計畫收貨單進入k3系統，電腦上賬5、根據物資發放規定（物料控制）核定領料單，然後讓領料人在指定區域等待，按領料單上寫明的規格、型號、數量發放物資
6、根據領料單進行卡片走賬
7、核對卡片結存數和實物庫存
（8、卡片結存數和實物庫存不一致，立即查詢原因並上報解決問題）9、根據卡片結存數在領料單上顯示結存
10、按領料單進入k3系統走賬
11、核對k3系統和領料單上結存數
（12、k3系統和領料單上結存數不一致，立即查詢原因並上報解決問題）
庫管工作流程
一 目的 通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規範倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二 範圍 倉庫工作人員 三 職責倉庫管理員 四 驗收及保管 1 物資的驗收入庫倉庫管理制度 1.1 物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱 數量進行核對 清點，經使用部門或請購人員及檢驗...
物資部工作流程
一 物資採購主要流程 一 辦公用品採購 由綜合部管理發放，物資部負責採購。每月1至3日由各部門 車間根據需要填寫 辦公用品計畫單 上報綜合部，由綜合部統一彙總報總經理審批後交物資部，物資部根據批准的採購計畫實施詢價 選擇供貨商 簽定合同 請付款等工作。採購回來驗收入庫後由綜合部安排發放。二 定型產品...
物資裝置報廢工作流程
公司檔案管理制度 一 總則 1 為加強本公司檔案工作，充分發揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，為公司發展服務，特 制定本制度。2 公司檔案，是指公司從事經營 管理以及其他各項活動直接形成的對公司有儲存價值的各種文字 圖表 聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔...