飲片採購流程細則：
1.根據生產計畫擬定採購計畫
2.採購計畫結合倉庫庫存和生產計畫擬定
3.採購計畫確定後，詢價
4.詢價交給汪總審批
5.審批通過，落實（分兩種情況：一種交由**商供貨，一種道地採購），否定就交還生產部重新來過
6.落實**商或道地採購後，物資部跟蹤物料生產及運輸時間
7.物料到我司入庫後，倉庫申請檢驗
8.質量管理部反饋檢驗結果給倉庫
9.倉庫告知物資部，不合格物料物資部聯絡**商安排退換貨；合格物料物資部反饋給**商並通知******
10.增值稅發票分兩聯，其中一聯交由倉庫入庫，另一聯物資部暫留作登記（等倉庫入好庫後一起交由財務存檔）
11.倉庫入好庫後，交由物資部，物資部交給汪總審批，再次交還物資部，物資部將兩聯增值稅發票和入庫單交給財務存檔
12.付款申請：如**商送貨付款分兩種，一種正常排款，一種貨到檢驗合格後付款；道地採購，現款現貨。
包材採購流程細則：
1.每個月催生產部要生產計畫，制定每月採購計畫。
2.問倉庫尋要最近的原料、輔料、包材的報表。
3.計算出月計畫生產的需要量在與報表實際庫存核對，做出採購的初計畫。
4.採購初計畫拿與生產進行核對並進行改正做出最後的敲定。
5.根據最後的採購計畫整理並找訂貨簽字稿
6.整理訂貨簽字稿送至質量部審核（若內容有錯誤拿回從新修訂在送至質檢部審核直到正確。）
7.將質量部審核簽字的訂貨稿傳真給**商，打**和**商核對傳真件有無收到並且傳合同。
8.**商收到合同或訂單雙方商定到貨的初步時間，若生產部來不及在與**商商定時間確保不耽誤生產。
9.一直跟蹤貨物的到貨時間（與**商和物流聯絡貨物的情況。）
10.若貨物到蕪湖需要提貨的話，找車出去提貨。
11.把貨物送至倉庫，倉庫與物流進行交接。
12.問**商尋要貨物的批號和檢驗報告。
13.登記臺帳與倉庫臺帳一致
14.做電子版的貨物到貨臺帳每週三周五進行。
15.貨物進倉庫質檢部取樣等化驗結果（若化驗結果不合格與**商反應進行退貨或者換貨）。
16.檢驗結果合格通知**商******
17.發票到後登記入冊
18.發票登記後送至倉庫入庫，倉庫入庫後拿回整理。
19.將入庫的發票送至汪總審批簽字。
20.簽字後的發票拿回，並送至財務簽字
21.申請款項找汪總簽字送至財務並催財務付款
22.配合質量部計畫安排**商審計
23.每天做日總結和次日的工作計畫。
輔料採購流程細則：
1. 每個月催生產部要生產計畫，制定每月採購計畫
2. 問倉庫尋要最近的原料、輔料、包材的報表。
3. 計算出月計畫生產的需要量在與報表實際庫存核對，做出採購的初計畫。
4. 採購初計畫拿與生產進行核對並進行改正做出最後的敲定。
5. 貨比三家尋找適合的**商，與**商聯絡商定好後傳**商的資質送至質檢部審核，質檢部審核合格後與**商聯絡傳合同
6. 申請款項找汪總匯報簽字
7. 汪總審核
8. 汪總簽字後送至財務付款
9. 款付出後聯絡**商發貨並先傳真貨物檢驗報告
10. 催貨跟蹤貨物的到貨時間若貨物到蕪湖需要提貨的話，找車出去提貨。
11. 把貨物送至倉庫，倉庫與物流進行交接
12. 問**商尋要貨物的批號和檢驗報告。
13. 讓**商郵寄蓋紅章的資質、檢驗報告。
14. 登記臺帳與倉庫臺帳一致
15. 做電子版的貨物到貨臺帳每週三周五進行。
16. 貨物進倉庫質檢部取樣等化驗結果（若化驗結果不合格與**商反應進行退貨或者換貨） 。
17. 檢驗結果合格通知**商******
18. 發票到後登記入冊.
19. 發票登記後送至倉庫入庫，倉庫入庫後拿回整理。
20. 將入庫的發票送至汪總審批簽字。
21. 簽字後的發票拿回，並送至財務簽字
22. 統計款項
23. 日計畫，日小結
原料採購流程細則：
1.生產計畫
2.看倉庫報表
3.擬定採購計畫
4.和生產部做再一次核對
5.貨比三家
6.汪總審核
7.落實**商
8.催貨（落實到貨時間）
9.跟蹤物料（含運輸）
10.送至倉庫
11.登記台賬 ，做電子臺帳，每週三周五進行。
12.檢驗結果反饋**商
13.協商解決
14.通知******
15.登記
16.倉庫入庫
17.汪總審核
18.交至財務
19.申請款項
20.協助質檢部**商審計
21.日計畫，日小結
儲運發貨流程細則：
1.銷售清單
2.儲運分單（分區域）
3.核對
4.填寫面單（工作量大，因我司貨物傳送地較廣）
5.聯絡各物流公司
6.確定運輸車輛時間
7.面單送至倉庫
8.倉庫核對，發貨
9.儲運分面單劃號
10.分區域分發至運輸車
11.開出門證
12.面單登記（電子版）
13.核對
14.跟蹤
15.處理銷售反饋運輸問題
16.與運輸公司協商解決
17.通知開清單
18.核對（工作量大，每筆貨物都需核對）
19.通知開票
20.登記
21.找財務核實（如有輻照貨物，找生產部核實）
22.汪總審批
23.送至財務
24.登記
25.日計畫，日小結
破損退貨操作
1物流公司把因自身操作不合理造成的我公司貨物破損件帶回我公司倉庫，由倉庫負責人和儲運負責人確認退貨，並由倉庫負責人在物流公司退貨單上簽字收貨。
2儲運負責人通知質量部、銷售部和倉庫等部負責人，約定時間對破損退貨進行破損統計，少藥統計，藥盒分類整理並做詳細的記錄，後期由倉庫安排外包對破損退貨進行換箱換盒，統一包裝。
3儲運部後期製作破損退貨明細登記表，統一記錄退貨客戶名稱，退貨品種，退貨數量，破損小盒，少藥數量，破損外箱數，然後把整理後的**交由財務核算物流破損賠償費用，儲運把財務核算好的賠償金額連同相關證明材料列印乙份交由相應物流公司確認，確認無誤後破損費用從該物流當月物流費用中直接扣除。
滅菌流程細則：
1.生產填寫滅菌申請單
2.我部聯絡滅菌中心，同時聯絡物流公司（核算**後選擇）
3.反饋滅菌的數量及滅菌要求給滅菌公司
4.聯絡返回時間及到貨後數量的核對
5.和物流、滅菌中心核對數量及金額
6.數量及金額反饋給生產，做核對簽字
7.生產核對對的再次反饋給滅菌公司和物流，不對，則反之
8.滅菌公司和物流開票
9.物資部登記臺帳
10.發票生產再次確認
11.填報銷單連發票一起交由財務部審核簽字
12.返回物資部，交由汪總審核簽字
13.再次返回物資，交由財務存單
14.物資部請款，汪總審核，物資部交由財務
各部門物品採購：
1.需求部門申請及各部門負責人審批簽字
2.各部門交由汪總審批
3.交由物資部詢價
4.物資部詢價及數量清單交給汪總審核簽字
5.審批後，物資部購買
6.購買後物品交由倉庫
7.倉庫核實後辦理相關的入庫手續
8.物資部填寫報銷單
9.報銷單交由倉庫核對簽字
10.倉庫核對後，物資部再交給財務部審核簽字
11.財務部審核後，物資部交由汪總審核簽字
12.物資部最後交到財務存檔
空白檔案採購：
1.需求部門申請及各部門負責人審批簽字
2.各部門交由汪總審批
3.交由物資部物資部落實**商印刷
4.跟蹤到貨
5.到貨後，倉庫核實後辦理相關的數量統計
8.物資部反饋**商******
9.發票交由倉庫核實後，辦理入庫手續
10.倉庫入庫後發票交由物資部，物資部交由汪總審核簽字
12.物資部最後交到財務存檔
13.物資部請款，交由汪總審批簽字，統一辦理付款
14.付款申請單交給財務付款
新**商開發：
1.因部分原因需增加新的**商，通過各種渠道尋找適合我司的**商
2.要求新**商郵寄資質及樣品
3.資質及樣品到過後，交由質量部審核批准
4.審批通過就留檔，審批沒通過也留檔，但不作為考慮範圍內
**商資質的管理：
1.各**商資料備案檔案分理
2.每年的3月至6月對**商資質的重新更換（聯絡**商；工作量大）
3.配合質量部對**商的現場審計
日常工作：
1.會議的參加（晨會，週會，例會，月總結會，季度性會議等，時間暫無統計）
2.處理每日臨時緊急事宜（占用時間多）
3.外出發貨，取貨（占用時間多）
4.**商關係的維護
5.物料的詢價
6.各種總結
工作崗位流程細則
1、 成品藥發貨流程
1.1銷售內勤（朱丹）彙總並填寫銷售清單，連同成品藥質檢報告交予儲運專員（崔）。
1.2儲運專員（崔）根據運費高低選擇物流公司，並將銷售清單交予倉庫負責人（宣守翠）。
1.3倉庫負責人（宣守翠）登記並核對銷售清單與庫存數量，將核對結果反饋給儲運專員（崔）。
1.4 若果庫存能夠滿足客戶需要，儲運員核對出庫貨物並且編號及填內單（內單有質檢單和銷售清單），然後，聯絡物流公司，明確發貨時間和位址。
1.5儲運專員（崔）會同倉庫負責人（宣守翠）發貨，物流公司拉走貨物。
1.6 儲運專員跟蹤貨物運送資訊，並及時反饋給銷售人員。
2、 簡裝飲片發貨流程
2.1銷售內勤（朱丹）彙總銷售清單並連同質檢報告交予儲運專員（崔）。
2.2儲運專員（崔）登記發貨清單，核算發貨數量並交給倉庫負責人（宣守翠）。
2.3倉庫負責人核對發貨規格及數量，並將核對資訊反饋給儲運專員（崔）。
2.3.1若數量及規格符合銷售清單要求，倉庫負責人（宣守翠）填請檢單交予質檢部（？）
2.3.2 儲運專員（崔）將倉庫反饋的缺貨資訊告知銷售內勤（朱丹）。
2.4 銷售內勤（朱丹）聯絡購貨商，商量解決對策。
2.5 質檢部（）負責質檢及出具質檢報告。
2.5.1.1 質檢部（）將質檢不合格資訊反饋給倉庫負責人（宣守翠），倉庫負責人（宣守翠）把資訊反饋給儲運專員（崔）。
2.5.1.2 儲運專員（崔）將不合格資訊反饋給銷售內勤（朱丹）。
2.51.3 銷售內勤（朱丹）聯絡購貨商，商討解決辦法。
2.5.2.1質檢部（）將質檢合格資訊反饋給倉庫（宣守翠），倉庫（宣守翠）反饋給儲運專員（崔）。
2.5.2.2儲運專員（崔）核對出庫物品，比較物流**，選擇和聯絡合適的物流公司，並與物流確認發貨合同，明確發貨的時間地點。
2.5.2.3儲運專員（崔）會同倉庫（宣守翠）確認發貨。
2.5.2.4 物流公司安排車子拉走貨物。
2.5.2.5 儲運專員（崔）跟蹤貨物運輸動態，並將資訊及時反饋給銷售內勤（朱丹）。
物資部工作流程
一 物資採購主要流程 一 辦公用品採購 由綜合部管理發放，物資部負責採購。每月1至3日由各部門 車間根據需要填寫 辦公用品計畫單 上報綜合部，由綜合部統一彙總報總經理審批後交物資部，物資部根據批准的採購計畫實施詢價 選擇供貨商 簽定合同 請付款等工作。採購回來驗收入庫後由綜合部安排發放。二 定型產品...
物資部總結
2014年物資裝置部 年終總結 自開工以來，物資裝置部在專案部領導的直接領導 各部門的大力支援下，以工作第 一 落實到位的工作理念，結合本專案的實際情況和施工生產需要，做了部分實際工作，但也存在許多不足之處，具體情況如下 一 建立健全組織機構和管理制度 進場之初，根據本專案實際情況，設立物資裝置部，...
物資部職責
物資裝置部工作職能 在公司總經理 主管副經理的領導下，負責公司施工單位甲供材料 生產物資和裝置的需求管理 採購管理 倉庫管理 向施工單位調撥物資並監督審核施工單位物資使用等工作，其主要職責如下 一 認真學習 遵守國家的法律法規和公司的各項規章制度。加強思想政治和職業道德修養，廉潔奉公，杜絕鋪張浪費等...