（一）物資採購主要流程
一、辦公用品採購：由綜合部管理發放，物資部負責採購。每月1至3日由各部門、車間根據需要填寫《辦公用品計畫單》，上報綜合部，由綜合部統一彙總報總經理審批後交物資部，物資部根據批准的採購計畫實施詢價、選擇供貨商、簽定合同、請付款等工作。
採購回來驗收入庫後由綜合部安排發放。
二、定型產品原材料採購：定型產品需有技術（或生產）部門提供經過批准的圖紙及相應的材料消耗表。由生產計畫部門發布生產計畫，生產車間根據生產進度安排向物資部提出《用料計畫單》（計畫要考慮原材料及半成品的生產運輸週期），物資部作出材料計畫價後送生產排程，排程審查簽字後報總經理審批，審批後的《用料計畫單》由物資部實施詢價、選擇供貨商、並簽定合同、請付款等工作。
採購回來的材料（含樣品）經生產車間（使用單位）技術人員檢驗合格後辦理入庫出庫手續。
三、研發（定型前）產品原材料及緊急、臨時原材料採購：由研發部（使用單位）填寫《臨時用料計畫單》報生產排程（單項5000元以上需報總經理）批准後，交物資部實施詢價、選擇供貨商、簽定合同、請付款及採購工作。採購回來的材料（含樣品）經研發部（使用單位）技術人員檢驗合格後辦理入庫出庫手續。
四、生產輔料、工具、勞保採購：按公司技術、生產管理部門協同生產單位制定常用生產輔料、勞保的消耗（發放）標準，由車間提出《用料計畫單》，經生產排程簽字同意後交由物資部實施詢價、選擇供貨商、報總經理審核並簽定合同、請付款等工作。採購回來的輔料（含樣品）、工具、勞保經生產車間（使用單位）技術人員檢驗合格後辦理入庫出庫手續。
以上除第三項外，其他的都要提前5天提出申請計畫，需要加工運輸時間的必須考慮增加時間週期。
五、井隊材料採購：井隊隊長在接到施工圖紙的2天內，應向主管工程師提出單井《井隊用料計畫單》，主管工程師審核材料用量簽字後交物資部，物資部分領料、現金購料作出計畫價，物資部經理審核計畫價後交排程，排程同意簽字後交總經理審批，物資部按審批後的計畫單進行詢價、選擇供貨商、並簽定合同、請付款及採購工作。
急用料：由井隊或主管工程師**向物資部申報，物資部造表後送排程，排程同意簽字後交物資部辦理請付款、採購並由排程向總經理匯報，事後各方補簽手續。
特急搶險料：由井隊向主管工程師匯報，由主管工程師向排程（或直接至總經理）通報情況並制定出方案。方案制定後主管工程師向物資部傳達方案及需購材料，由排程向總經理匯報並調集各部門人力物力給予支援，事後各方補簽手續。
六、新產品材料及大宗（ 萬元以上）的採購招標：由採購部、生產、研發部、總經理組成招標小組進行招標。
（二）詢價選擇供貨商
一、物資部應按採購計畫的輕重緩急安排採購。
二、採購人員按照每2人1組進行，各自詢價，依據各組詢價結果對比選擇質優、價廉、供貨（加工能力）穩定的**（加工）商。
1.詢價時要依據生產單位提出的質量要求向**商明確表述，嚴格按照生產單位要求的質量標準定貨。
2.詢價時應根據市場**及過去採購記錄或**商提供的資料，蒐集多家**商的樣品及**進行對比。
3.採購員應掌握市場變化規律，熟悉各類物資的基本資訊，按時、按質、按量、按要求提供計畫採購的物資，提供優質服務，並做到**及付款方式合理，努力降低經營成本。
4.物資部要建立自己的供貨商資訊檔案，及時掌握市場資訊，以適應物資採購**工作需求。
5.新產品的採購招標由物資部、生產、研發部門、總經理組成招標小組進行招標。
（三）合同簽定
一、所購原材料樣品，需經過技術部門或生產使用單位進行質量檢驗合格後，才能簽訂採購合同（老供貨商的定型產品或有國家標準的通用材料配件可徵求使用單位意見後免檢驗簽合同）。
二、合同簽訂時，物資部可根據庫存的情況，調整定貨量，報總經理批准後簽定合同。
三、合同條款由物資部擬定，報總經理審批後交財務辦理請付款。
（四）質量檢驗及入庫、出庫
一、所購原材料入庫前，需經過技術部門或生產使用單位進行質量檢驗合格後，才能辦理入庫手續。《合格證》一式二聯由庫管員、車間主任（專署領料員）各持一聯存檔備查。《入庫單》一式三聯由庫管員、車間主任（專署領料員）、財務各持一聯存檔備查。
不合格原材料由物資部辦理退、換貨手續。
二、所有原材料必須入庫後才能出庫，未辦理檢驗入庫和出庫手續的原材料不能投入使用。
1.出庫材料要經過報批計畫，憑《用料計畫單》、《臨時用料計畫單》、《井隊用料計畫單》或其他經過批准的手續出庫，勞保用品應分月（或季）按定量發放。
2.出庫執行先進先出的原則，並且同一批產品盡量選用同一批次的原材料。
3.《出庫憑單》一式三聯由庫管員、車間主任（專署領料員）、財務各持一聯存檔備查。庫管員辦理材料出庫時，要根據批准的物資採購審批單（或相應的配料表、料單等，此單由負責採購員提供），在出庫單說明欄註明使用材料的生產任務專案，以便各部門進行成本核算。
4.井隊急用料如採購現場需直接發貨的，採購員要負責填好《出庫憑單》並由井隊負責人簽字確認，並於次日下班前與《入庫憑單》一起交倉庫補記帳。
三、所有出廠產品需經過相關質檢部門的質檢員進行質量檢驗合格後，才能入庫、出庫。
1.入庫產品必須包裝完好、技術資料及附件齊全，其檢驗、入庫按相應的產品檢驗、入庫辦法。庫管員辦理入庫手續後，將每批入庫的情況通報銷售部。
2.由銷售部辦理產品出庫手續，由銷售人員填寫《出庫憑單》經部門經理簽字確認，庫管簽字確認，方可領出產品。《出庫憑單》一式四聯庫管員、銷售部、財務和門衛各持一聯存檔備查。
(五)庫房原材料管理
1.庫管員對原材料庫存進行分類編號，填寫標籤卡、登記物料管理臺
帳，做到帳、卡、物相符。
2.庫管員應進行迴圈盤點並配合相關部門做好月、季盤點工作。發現問題應及時向主管領導匯報。
3.庫管員應做好月報表，報表應合理分類。出庫報表還應按部門、車間及按生產任務批細分。
4.庫房要保持整潔，嚴禁煙火，易燃易爆類物品要有安全措施。
5.配置乾燥箱以儲存怕受潮的電子元件。
（六）特別強調的幾個問題
一、強調材料專用：為保證生產計畫的順利完成，強調材料專用。乙個生產計畫的材料，領用後必須用於本生產計畫的生產過程中。其他生產任務如需同樣材料另報計畫。
二、工具類要交舊換新，人為損壞要承擔賠償責任。
三、未經技術部門或使用車間檢驗合格的材料、半成品不能用於生產，以杜絕返工浪費。
四、原材料、器件損耗：生產過程造成的合理損耗，應重新填寫《材料報廢清單》，經技術部門、生產管理部門確認並向倉庫交回舊料，物資部按審批的《材料報廢清單》重新安排採購。
物資部工作流程細則
飲片採購流程細則 1.根據生產計畫擬定採購計畫 2.採購計畫結合倉庫庫存和生產計畫擬定 3.採購計畫確定後，詢價 4.詢價交給汪總審批 5.審批通過，落實 分兩種情況 一種交由 商供貨，一種道地採購 否定就交還生產部重新來過 6.落實 商或道地採購後，物資部跟蹤物料生產及運輸時間 7.物料到我司入庫...
物資部總結
2014年物資裝置部 年終總結 自開工以來，物資裝置部在專案部領導的直接領導 各部門的大力支援下，以工作第 一 落實到位的工作理念，結合本專案的實際情況和施工生產需要，做了部分實際工作，但也存在許多不足之處，具體情況如下 一 建立健全組織機構和管理制度 進場之初，根據本專案實際情況，設立物資裝置部，...
物資部職責
物資裝置部工作職能 在公司總經理 主管副經理的領導下，負責公司施工單位甲供材料 生產物資和裝置的需求管理 採購管理 倉庫管理 向施工單位調撥物資並監督審核施工單位物資使用等工作，其主要職責如下 一 認真學習 遵守國家的法律法規和公司的各項規章制度。加強思想政治和職業道德修養，廉潔奉公，杜絕鋪張浪費等...