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內部控制體系專案
填寫部門培訓部
填寫人員
填寫日期： 2023年8月24日
填寫說明
首先，非常感謝您參與本次問卷調查活動！本次調研是***股份****（以下簡稱「公司」）內部控制體系專案非常關鍵的一項活動，通過調研，公司高層及專案小組將對公司的整體業務狀況有乙個更加清晰的認識；同時了解各部門在開展業務活動中的控制措施，並為後續的調研訪談奠定良好的基礎。
請您詳盡填寫下面給出的**，告訴我們你對當前業務的看法，以及對本次內部控制體系專案的期望。您的意見和看法對規範公司內控至關重要。
本次調查的內容會嚴格保密，收集的資訊只限制在專案組和公司高層範圍內。
問卷目錄
部門內部的結構 - 4 -
主要業務活動 - 7 -
您的建議 - 10 -
繪製一張公司職能部門組織機構圖或進行文字描述。註明本職能部門的人員分工、職責範圍、上下級關係、負責人等情況。（**形式見下表）
本部門與本公司其它部門、上市公司範圍內其它單位的具體部門、上市公司範圍外單位的業務往來描述。註明相互往來的主要內容、單據/報表及傳遞方向。（**形式見下表）
填製「本部門業務職能調查表」。詳細描述本部門各項職能是如何完成的？包括：
單項業務職能（將部門職能分解為具體單項職能）、負責人（該單項職能執行人或主責崗位）、輸入單據名稱和**部門（包括：本公司內、股份公司內部或外部具體部門）、單項業務職能執行過程描述（單項業務職能實現所經歷的若干環節詳細描述）、參考制度或標準（單項業務職能執行所參照的公司制度、相關標準及涉及到的具體條款）、產生何種單據或報表（單項業務職能執行的結果）、輸出到何部門（包括：本公司內、股份公司內部或外部具體部門）等。
（**形式見下表）
填製本部門的所有原始單據/賬冊/報表一覽表。詳細填寫公司各職能部門使用的所有業務原始單據/賬冊/報表的發生頻率、儲存時間、**部門、去向部門資訊；並提供相應的報表、賬冊、單據的樣本（帶有真實的資料）乙份。
針對公司本次內部控制體系完善，您有哪些需求和建議？
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