一、主管的體系過程(要素)運**況(一)體系過
程(要素)的可控性
公司辦公室在公司質量、環境和職業健康安全管理體系中涉及要素包括：檔案控制、記錄控制、法律法規及其他要求、辦公區域的環境因素及危險源的辨識與風險評價，以上要素在公司的體系執行過程中是可控的p公司各單位及機關各部門基本能夠按照程式檔案的要求對有關檔案、資料進行管理與控制。"夢龍協同工作平台"執行以來，公司的員工可以通過此平台及時了解公司的管理動態及發布的各項規章制度，公司檔案的收發、督辦、歸檔都通過此平台進行?
不僅節約了資源，還可以查詢瀏覽到檔案的處理過程及處理結果，確保檔案及資訊能夠及時傳遞至相關部門及單位。各單位指定專人每天定時登入夢龍工作平台進行檔案的收發?並按照程式檔案的要求對檔案進行處理。
為了規範辦公系統管理工作f公司辦公室於2023年12月7，8日舉辦了公司文秘培訓班，各單位辦公室主任或文秘工作人員參加了培訓?此次培訓對辦公系統的各項管理制度及相應的工作程式進行了系統詳盡的學習p取得了很好的效果。
法律法規執**況的評價。通過一年來對收集、掌握公司各單位法律法規的落實及合規性的評估，我們認為，公司
在執行法律法規情況總體較好，符合相關法律法規的要求。在今後的生產經營和各項管理工作中，各單位、部門要加強對法律法規的學習p嚴格遵守、貫徹落實，工程專案部要加強對當地法律法規的有效識別和動態管理，為公司實現各項目標作出積極貢獻。
2023年度竣工工程的滿意度測評情況。2023年公司辦公室對竣工工程進行了滿意度測評，此次回訪專案共18個，分別為:北京地鐵五號線的標、北京地鐵五號線06標段、北京地鐵十四號線預留線工程、北京地鐵十號線20標、北京地鐵十號線11標段亮馬河車站、北京地鐵十號線01標、北京大鐘寺電力隧道、北京市鄭常莊電力3標、北京市鄭常莊電力4標、溪洛渡水電站對外交通公路工程f標、溪洛渡水電站涼水一號隧道、溪洛渡水電站輔助道路i標、向家壩水電站骨料輸送線工程土建i標、西安市大雁塔地下過街通道、西安市尚樸路人行地下通道、深圳西部通道03標、杭州市民山西路人行過街地道、杭州市武林廣場過街人行地道工程，其中滿意度達100分的有8個專案?
滿意度95分以上的有8個專案，兩個專案的滿意度分別為93分、94分。此次測評已完工程的顧客滿意度平均得分為97.78分，滿足公司2023年質量目標中對已完工程的顧客滿意度為93分以上的要求。
(二)體系在執行過程中存在的問題
1、文秘工作人員具有流動性p新上崗人員由於缺乏對程式檔案的系統學習，使得相應的工作程式不能嚴格按照程
2序檔案的要求進行管理。
2、檔案在收文處理中3存在著處理不及時的現象?在傳遞到相關部門過程中，有的部門領導沒有起到很好的監督作用?使得檔案在督辦、落實方面時效性差，致使公司系統的檔案、指令、制度不能及時貫徹和落實。
3、各單位在收集有效檔案清單過程中，普遍存在以下問題:①所收集的檔案不能滿足安全施工生產的需要;②對於施工生產及安全方面的技術標準、規範及管理檔案收集不全面;①雖然按照程式檔案要求每年對有效檔案進行了評審7但對已經作廢除檔案的識別不夠徹底，未能滿足程式檔案的相應要求。
4、對法律法規合規性評價的認識教模糊，辦公室作為主控部門，必須通過各部門對當地法律法規的適用進行識別、評估，有的部門存在著未進行動態管理、評估;在對環境管理法律法規的實施效果進行"合規性評價"時，對適用環境法律法規的遵循情況未進行定期評價(一般都是2023年的版本)，不能及時根據施工生產工序的變化對相應內容進行調整及補充。
趴在對辦公區域的環境因素及危險源進行識別與評價的過程中?未能根據工程的進展情況進行更新( 2006、2023年的版本均存在);同時對管理方案的學習力度不夠，一些主要管理部門或責任人員並不清楚自己在方案中承擔的職責;還有當人員發生變動時，管理方案中的機構設定人員未能及時進行更新、變化。
3(三)具體改進措施
1、公司辦公系統管理人員要認真學習程式檔案及系統各項管理制度，並認真貫徹執行p使辦公系統工作規範化、制度化、科學化?提高工作效率及工作質量。
2、公司辦公室要加強體系要素的再細化落實?加強對專業公司、專案部工作的指導、檢查力度，各單位辦公室按照公司內審組和公司辦的要求7及時完成內審存在的問題和不足，在今後的曰常管理工作中，加強執行力?全面提高辦公系統的工作能力。
3、當檔案在傳遞過程中，各部門負責人要認真學習檔案內容，首先要保證自己學懂、學通，再組織本部門人員學習，並保留學習記錄。有些記錄的形成不是乙個部門能夠完成的?例如:
有效檔案清單、法律法規清單?而是需要各職能部門共同來完成，記錄的收集不僅要滿足安全施工生產的需要，而且要保證檔案和資料都是現行有效版本。
4、部門將識別的環境因素和職業健康安全的資訊形成
檔案時，不僅要保證為現行版本，而且要將有關檔案和資料傳遞到在體系執行中具有關鍵作用的崗位，各司其責，一旦有緊急情況發生才能有條不紊的開展應急活動o
二、公司內部審核過程中各單位存在的問題(一)深圳
地鐵2201標專案
1、質量管理體系執行方面存在的問題
( 1)有效檔案清單中對新發布的檔案未及時進行更新?
檔案學習的範圍和深度不夠，且沒有形成學習記錄。
42、環境管理體系執行方面存在的問題
( 1)環境因素識別與評價、重要環境因素清單等資料為2023年制定，未根據工程的進展情況進行更新發布。
( 2)重要環境因素清單沒有發放至相關管理部門和責任人員，責任沒有得到相應的落實，只是流於書面。
( 3)環境管理方案中涉及的部分人員崗位已發生變化，未及時進行更新。
( 4)辦公區域及生活區域的環境因素識別不全面，重要環境因素如"火災事故的發生"應該具體一些。
(二)廣州地鐵鳳凰新村站專案
1、質量管理體系執行方面存在的問題
( 1)有效檔案清單不是有效版本，需要更新。
2、職業健康安全管理體系執行方面存在的問題
( 1)危險源辨識評價、重大危險源清單均是2023年的版本，應根據工程進展情況進行動態管理，及時進行更新。
3、環境管理體系執行方面存在的問題
( 1)環境管理方案的組織機構人員有變動?需要更新。(三)
杭州地鐵九堡東站專案
1、職業健康安全管理體系執行方面存在的問題
( 1)應急預案中p因人員發生了較大變化，未及時更新，應組織相關人員進行培訓f每個人員都必須清楚自已的職責?一旦有緊急情況發生才能有條不紊的開展應急活動。
2、環境管理體系執行方面存在的問題
( 1)環境管理方案的組織機構人員有變動，未及時更
當新?未將檔案發放到相應的崗位。
(四)杭州地鐵世紀大道站專案
1、質量管理體系執行方面存在的問題
( 1)有效檔案清單中對新發布的檔案未及時進行更新。
2、職業健康安全管理體系執行方面存在的問題
( 1)專案部未對辦公區域、生活區域的危險源進行識別與評價。
( 2)提供的《重要環境因素清單》中?所識別的重要環境因素與專案的實際情況不符。如:固體廢棄物(生活垃壩、辦公垃圾)廢水、廢液排放等實際存在的環境影響都未納入到《重要環境因素清單》中
3、環境管理體系執行方面存在的問題
( 1)環境管理方案的組織機構人員有變動?未及時更
新。(五)西安地鐵15標專案
1、質量管理體系執行方面存在的問題
( 1)有效檔案清單中收集的部分檔案已經作廢，需要
更新。( 2)檔案傳閱的範圍不夠p檔案的學習未形成記錄。
( 3)未對地方環境保護、安全及裝置物資的法律法規的進行識別。
2、職業健康安全管理體系執行方面存在的問題
( 1)應急預案的組織機構人員及日期有變動?未及時進行更新。
6( 2)未對辦公區域及生活區域的危險源的識別與評價，缺少必要的控制措施。
3、環境管理體系執行方面存在的問題
( 1)環境管理方案的組織機構人員、日期未進行更新。( 2)未對辦公區域及生活區域的環境因素進行識別與評價。
(六)重慶輕軌9標專案
1、質量管理體系執行方面存在的問題
( 1)有效檔案收集偏少，未對施工現場及工作範圍的技術標準規程規範及有效檔案進行全面收集。
( 2)未識別適用於施工生產活動中環境因素的法律法
規要求和其他應遵守的要求?對環境管理法律法規的實施效果未進行"合規性評價"。
2、職業健康安全管理體系執行方面存在的問題
( 1)專案部未對辦公區域、生活區域的危險源進行識別與評價?未建立應急預案。
3、環境管理體系執行方面存在的問題
( 1)未對辦公區域及生活區域環境因素進行識別並評價，未建立環境管理方案。
二00八年八月十五曰7
QEO三標一體化管理手冊
質量 環境 職業健康安全管理體系 一體化管理手冊 依據gb t19001 2008 idt iso9001 2008 gb t24001 2004 idt iso14001 2004 gb t28001 2001標準編寫 手冊編號 qeo 1hx 001 版號 a 編寫 審核 批准 生效日期 201...
家具企業三標一體化管理手冊
級別 一級版次 a 0 編號 jjjj qeo sc 2015 錦州晶晶鋼製辦公家具 質量環境職業健康安全 一體化管理手冊 編制 綜合部 批准 柏後發 受控狀態 受控 發布日期 2015年1月10日實施日期 2015年1 月10日 企業簡介 錦州晶晶鋼製辦公家具 建立於2013年，註冊資金500萬。...
機電一體化三菱系統實驗指導書
目錄第一章機電一體化柔性實訓系統說明 1機電一體化柔性加工系統的功能 1 開創任意的組合與開發理念 1 同一任務，不同方法的綜合分析 畢業設計 2專案設計目標與任務 2 專案的技術內容 2 專案可以提供的工位和實訓內容 4 第二章機電一體化系統具體說明 6 第一節 me093399型機電一體化系統總...