高耐廠2023年度總結與2023年度計畫
一、2023年計畫執**況回顧
1、2023年總體業績指標（銷售額、利潤）完成情況，及與前兩年對比，分析增長或下降的主要外在原因和內在原因（應具有針對性）。
2、營銷：2023年院裡組織參加的主要營銷活動情況，包括設計和製作宣傳冊、參加博覽會、向客戶郵寄宣傳資料等，營銷費使用情況(與計畫對比)及效果，營銷工作存在的主要問題。
2.1 主要營銷活動：2023年4月在南京參加了玻纖年會。
未組織大型營銷活動，未進行設計和製作宣傳冊、參加博覽會和向客戶郵寄宣傳資料等工作。
2.2 營銷費用：廣告費 1萬元/年，年底給客戶的賀年卡費。
2.3 營銷效果:無實際意義。
宣傳的客戶數量，目標物件（技術人員、採購人員、決策者），期望效果（傳達目標資訊的效果：如洛耐院的實力，技術領先的形象，產品的高質量、領先的效能，滿足客戶需要的服務，按時交貨等的達成情況）。
2.4 存在的主要問題：
2.4.1 業務費無法處理;
2.4.2 出院門困難（沒有合同無法出門）。
3、銷售：
產品銷售結構分析
3.1.1 內銷比例：96％ 外銷比例：4％
3.1.2 客戶行業比例：
3.1.3 區域分布：
3.1.4 客戶數量：新增：21 家合計： 89家
3.1.5 單個客戶最高銷售額：805.2 萬元，平均銷售額 56.18 萬元
單個客戶最低銷售額： 0.14 萬元
3.1.6 產品銷售結構
3.2 銷售管理：(銷售人員的數量、分工、賒銷條件、期限，對銷售人員的過程管理，銷售費用等)。銷售人員9人，銷售費用約為銷售額的4-5％。
3.3 產品質量問題(分產品類別講，定量)及原因
1． 高純剛玉磚：質量出現二次較大的波動
2． 氧化鋁空心球磚：質量出現一次較大的波動
3． 氧化鋯空心球磚：由於氧化物生產線生產能力無法滿足合同需要，所以在氧化鋯空心球磚的生產安排中無法完全執行工藝操作規程。
3.4 交貨延期：主要問題及原因。
3.4.1 工程中心設計的生產能力僅為1000噸，而我廠2023年全年訂貨數量預計在1500噸左右，將遠遠超過其原有設計生產能力。
現有生產線的許多環節（如：、原料庫、手成型、乾燥、燒成、成品庫）能力嚴重不足
4、研發：各二級單位開發的新產品、現有產品的改進、生產工藝的改進狀況，存在的主要問題（各二級單位負責）。(完成情況及與計畫的對比)
4.1 2023年我廠安排新產品開發工作及進展情況如下：
4.2 存在的主要問題: 研發人員數量不足
5、生產：
5.1 產品合格率
5.2生產成本總量與結構的比較(與競爭對手的比較,03年與02年比較)。
5.3生產與質量管理規章制度的制定、修訂與執行。
5.3.1 修訂工藝操作規程、裝置操作規程、產品標準、原料標準、質量記錄；
5.3.2 制定了高耐廠勞動紀律管理制度；
5.3.3 裝置操作規程、原料標準和工藝操作規程執**況較；
5.3.4 高耐廠勞動紀律管理制度
6、人力資源：各二級單位的人員招聘、培訓、考核、獎懲辦法及實施情況。
6.16.2
7、後勤保障：服務標準、時間、成本變化及原因。
8、各職能部門的工作總結。
二、外部環境分析
1、 市場發展狀況分析
2.客戶分析
耐火材料客戶主要採購機構和主要決策人，採購的主要決定因素（質量、**、服務、交貨期、關係等因素分客戶類別按重要性排序），現有客戶採購量的變化**，開發新客戶的可能性。
3. 潛在市場分析: 可能成為耐研院市場的相關行業分析（含目前的規模與增長率，利潤率等）
3.1 無鹼玻纖行業、
3.2 鐵合金
4、競爭對手分析（按產品類別）
5、主要**商的原料質量、**、銷售結構及銷售方式，其討價還價能力的變化及對耐研院的影響。
主要**商的原料質量趨於穩定，**有一定波動，討價還價餘地不大（±5%），影響不大。 原材料質量對成品質量的影響程度不大。
三、機會和問題分析
2023年終總結
匆匆又到一年的尾聲，一年的奔波也終落塵埃。駐足回望，來到愛康已經有兩個春秋了。期間經歷的歡歡喜喜，得得失失，總令人回往。很感謝愛康伴我一路成長。2011年，是我在愛康乙個成長的年代，在對相關產品知識及相關技術知識的掌握與了解，結合我對北京市場的了解情況。我在2011年初給自己的定位就是地暖零售市場通...
2023年終總結
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2023年終總結
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