精裝修施工企業預結算管理
作業指導書
作者：張志中
目錄封面1
目錄2一、圖紙分析及現場勘查25
1.1、圖紙分析工作內容25
1.2、現場勘查工作內容25
1.3、分析與勘查效果25
1.4、分析與勘查工作程式25
1.5、分析與勘查工作時效26
二、編制審核「專案成本計畫書27
2.1、編制依據27
2.2、編制、審核程式27
2.3、編織、審核時效28
三、編制、審核商務標29
3.1、編制及審核程式29
3.2、編制及審核時效29
3.3、工程量計入及要求30
3.4、單價組成及計入30
四、工程變更及增減項簽證32
4.1、簽證編制及報籤32
4.2、簽證編制、審核及審批時效32
4.3、變更及增減項費用的形成條件32
4.4、變更及增項材料審核及採購32
4.5、材料計畫的編制及審核時效33
4.6、人工費審核及確認33
4.7、工程量及人工費單價計入33
五、工程報表編制及進度款支付35
5.1、在施工程月報表編制及審核程式35
5.2、在施工程月報表編制及審核要求35
5.3、月度工程進度款審核及支付35
5.4、月度工程進度款審核及支付要求36
六、結算資料整理38
七、結算檔案編制39
7.1、對發包商（甲方）結算39
7.1.1、結算資料的整理與審核39
7.1.2、結算檔案編制39
7.1.3、結算檔案編制時效41
7.2、對分、清包商（甲方）結算42
7.2.1、結算程式42
7.2.2、結算檔案的組成42
7.2.3、現場測量要求42
7.2.4、結算檔案審核要求42
7.2.5、結算檔案編制要求43
（a、投標階段）
一、圖紙分析及現場勘查
1.1、圖紙分析工作內容
1.1.1、平、立、剖及節點圖紙是否齊全；圖紙比例、尺寸標註是否準確。
1.1.2、工藝做法描述是否清楚；是否具備可操作性。
1.1.3、材料描述是否清楚；材料（材質、品牌、規格）採購難易程度，有無替代品。
1.2、現場勘查工作內容
1.2.1、現場結構與圖紙是否相符；柱體、管道井、消防箱與圖紙有無差別。
1.2.2、現場尺寸與圖紙是否相符。
1.2.3、是否具備施工條件，有無施工障礙。
1.2.4、垂直運輸方式，垃圾清運方式及距離。
1.2.5、電源、水源是否到位。
1.3、分析與勘察應達到的效果[附《工程變更及增減項預算分析表》]
1.3.1、確定實際工程量與清單工程量是否相符；確定施工順序；制定變更方案；確定因施工條件所產生的費用。
1.3.2、確定工藝做法及材質；確定中標後的變更量價。
1.3.3、確定臨建方案；確定臨建工程量及費用。
1.3.4、確定大料堆放場地及辦公、生活和庫房場地；確定因材料堆放應產生的費用。
1.3.5、確定因工程量清單漏項，後期製作中必須增加的專案工程量及造價。
1.4、圖紙分析及現場勘查工作程式
1.4.1、預算員負責圖紙分析及現場勘查工作的具體實施和執行，並對實施和執行結果負責（總責任的60%）。
1.4.2、專案經理對圖紙分析及現場勘查工作的實施效果負管理、審核責任（總責任的30%）。
1.4.3、預算主管對圖紙分析及現場勘查工作的實施效果負審核責任（總責任的10%）。
1.5、圖紙分析及現場勘查工作時效
1.5.1、從收到投標圖紙的第二天開始。
1.5.2、預算員進行圖紙分析及現場勘查按實際情況臨時確定（5000萬以上工程正常用時4個工作日計32小時）；專案經理審核2個工作日（16小時）；設計主管審核2個工作日（16小時）。
1.5.3、專案經理與預算主管採取同時交叉審核，總用時不超過2.5個工作日（20小時）。
二、編制、審核「專案成本計畫書」
2.1、編制依據
2.1.1、專案成本計畫編制之前，預算員需會同施工員、深化設計師對圖紙分析及現場勘查資料進行整理，並對照招標檔案相關說明，認真計算出「分析與勘察應達到的效果」條款中要求的各種資料。
2.2、編制、審核程式
2.2.1、「分部分項工程材料及勞務清單」編制及審核（責任度100%）
2.2.1.
1、預算員依據「2.1」條工作結果，負責編制 「分部分項工程材料及勞務清單」，並對清單項數量的正確性負責（總責任的30%）[附《分部分項工程材料及勞務清單》]。
2.2.1.2、施工員對預算員編制的「分部分項工程材料及勞務清單」 進行初審，並對清單結果負審核責任（總責任的40%）。
2.2.1.3、專案經理對經施工員初審的「分部分項工程材料及勞務清單」 進行審核，並對清單結果負審核責任（總責任的15%）。
2.2.1.4、預算主管對經專案經理審核的「分部分項工程材料及勞務清單」 進行複審，並對清單結果負審核責任（總責任的15%）。
2.2.2、「分部分項工程材料及勞務清單**」編制及審核（責任度150%）
2.2.2.
1、採購員負責按預算員編制的「分部分項工程材料及勞務清單」提供各種自購材料和專業分包材料的市場採購單價，並對材料單價的正確性負責（總責任的50%）[附《分部分項工程材料及勞務清單**》專案部編制]。
2.2.2.2、工程部清、分包管理專員負責按預算員編制的「分部分項工程材料及勞務清單」提供各工種勞務清包市場單價，並對勞務清包單價的正確性負責（總責任的50%）。
2.2.2.3、採購主管對採購員及清、分包管理專員編制的「分部分項工程材料及勞務清單**」 進行初審，並對**結果負審核責任（總責任的40%）。
2.2.2.4、工程部經理對經採購主管初審的「分部分項工程材料及勞務清單**」 進行審核，並對**結果負審核責任（總責任的20%）。
2.2.3、「專案成本計畫書」編制及審核（責任度100%）
2.2.3.
1、預算員根據 「分部分項工程材料及勞務清單」、 採購員、清、分包管理專員提供的「分部分項工程材料及勞務清單**」，編制「專案成本計畫書」；並對「專案成本計畫書」的正確性負編制責任（總責任的30%）[附《專案成本計畫書》專案部編制]。
2.2.3.2、施工員負責對預算員編制的「專案成本計畫書」進行初審，並對其正確性和可操作性負初審責任（總責任的30%）。
2.2.3.3、專案經理負責對經施工員初審的「專案成本計畫書」進行審核，並其正確性和可操作性負審核責任（總責任的20%）。
2.2.3.4、預算主管負責對經專案經理審核的「專案成本計畫書」進行複審，並對其正確性和可操作性負複審責任（總責任的10%）。
2.2.3.5、副總經理、總經理負責對經專案經理和預算主管審核的「專案成本計畫書」進行核准和審批，並對其正確性和可操作性負核准責任（總責任的5%）和審批責任（總責任的5%）。
2.2.4、「專案成本計畫書」的編寫、初審、複審、核准、審批時效
2.2.4.
1、預算員編制3個工作日（24小時）；採購員、清、分包管理專員**詢查及提供2個工作日（16小時）；專案經理初審1個工作日（8小時）；預算主管複審1個工作日（8小時）；副總核准1個工作日（8小時），總經理審批1個工作日（8小時）。
三、編制、審核商務標
3.1、編制及審核程式（責任度100%）
3.1.1、預算員負責編制商務標書，並對標書質量負編制責任（總責任的30%）。
3.1.2、施工員負責對預算員編制的商務標書進行初審，並對標書質量負初審責任（總責任的15%）。
3.1.3、專案經理負責對經施工員審核的商務標書進行複審，並對標書質量負複審責任（總責任的15%）。
3.1.4、預算主管負責對經專案經理複審的商務標書進行終審，並對標書質量負終審責任（總責任的25%）。
3.1.5、總工程師、副總經理負責對經預算主管終審的商務標書進行核准，並對標書質量負核准責任（總責任的10%）。
精裝修施工企業專案管理作業指導書
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