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品質控制流程圖制定人: 黃得趙
核准人:
版本號：v1.0
來料客服
特殊來料拒收
檢驗不合格 oqc
讓步出貨抽檢
不合格 fqc檢驗
獲生產拒收 首檢
不合格不合格不合格
ipqc巡檢全檢
備註：「來料」品質監控責任部門：採購部、質量部；「生產」品質監控責任部門：生產部、質量部；「客服」品質監控責任部門：營銷部、質量部、技術部；
關於產品次品率與計件工資係數的規定
車間主任會簽：
關於對不合格品處理的規定
一． 進貨檢驗時發現的不合格品
同一批次來料不合格率≤2%，可以讓步接收，由外協商到我司現場挑選、返工的按照延誤時間每小時100元處罰；由我司挑選、返工的需有外協商簽字確認，按照每人每小時50元進行追溯，影響主機廠發貨的相關責任由外協商承擔。
二． 生產過程中發現的不合格品
1 本工序中生產的不合格品
操作員工需按照封樣件、首樣件、作業指導書的標準要求進行自檢生產；如發現不合格品需立即停止生產並上報車間主任或質檢人員到現場進行處理。對不能及時發現質量問題而引起質量事故擴大的，給予當事人經濟損失的 10 %考核。（質檢人員對不合格品進行原因分析、提出糾正措施並追究相關責任人，對不合格品做好標識後能進行返工處理的通知相關責任人進行返工、不能返工的臨時隔離等待評審，記錄不合格品數量、生產日期及相關責任人）。
備註：評審期限為半天。
2 上道工序生產的不合格品
由下道車間負責人立即通知質檢人員到現場進行處理（質檢人員需對不合格品進行原因分析、提出糾正措施並追究當事人，對不合格品做好標識，能進行返工處理的通知相關車間主任進行返工、不能返工的臨時隔離等待評審，記錄不合格品數量、生產日期及相關責任人）。
備註：評審期限為半天。
三． 倉庫及部門內部長期呆滯品處理流程
1 倉庫呆滯品
由庫管人員通知質量部組織相關部門到現場對呆滯品進行評審並有評審記錄，由營銷部、技術部判定是否可以發往其他主機廠、判定是否有門市市場銷售，不可利用的由質量按照規定進行處理。
備註：6個流程：1問題點描述2原因分析3臨時整改措施4長期整改預防措施5經濟損失統計6責任追溯。
2 部門內部呆滯品
由各自部門分類，可利用的產品退回庫房、不可利用的通知質量部到現場處理，由質量部進行分析後開報廢或粉碎單。
四． 外部退回的不合格品
由駐外營銷員在退貨通知單上填寫初步的不合格品原因，質量部到現場對退回產品進行分析並判定營銷員判定的原因是否正確，如有異議需及時與營銷員溝通；由質量部在退貨單上最終判定退回原因並提出處理意見，牽涉到公司內部相關車間、部門責任的需進行責任追溯。
五． 不合格品轉入門市流程
經過相關部門評審後能夠轉入門市銷售的產品，需有質量部、營銷部在不合格品轉入門市通知單上簽字確認後才生效，牽涉到相關責任人的由質量部進行責任追溯。不允許車間私自將不合格品轉入門市倉庫，門市倉庫在沒有接到質量部確認的不合格品裝入門市通知單後不允許私自接受，如發現一次將扣除相關責任人50分質量考核。
六． 不合格品報廢、粉碎、責任追溯處理流程
1 內部經濟損失在500元之內
在生產過程中不合格率在2%之內的，給予警告教育處理，不合格率在3%以上（經濟損失在200元之內的）由車間主任發現的扣除考核分2～5分，經濟損失在300～500元之內，車間主任發現的扣除考核分5～10分，質檢人員發現的扣除考核分10～20分。由質量部對不合格品進行原因分析、經濟損失統計、責任追溯後上報副總，副總批准後作報廢、粉碎處理。
2 經濟損失在500元以上
車間主任發現的需上報質量部，質量部有權扣除考核分30分並扣除計件工資，經濟損失在600～1000元之間的，質量部有權扣除考核分30分並追溯經濟損失的20%；經濟損失在1100～2000元之間的質量部有權扣除考核分30分並追溯經濟損失的30%；經濟損失在2000元以上的質量部有權扣除考核分30分並追溯經濟損失的50%；由質量部對不合格品進行原因分析、提出糾正預防措施、經濟損失統計、責任追溯、現場培訓後上報副總，副總批准後上報總經理，總經理批准後可作報廢、粉碎處理。
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