（一）預決算審批程式
一、預算部將預決算書報與主管領導審核。
二、預算部將預決算書報總經理審批。
三、審批後，預算員執行蓋章程式。
四、預算員將預決算書交財務部乙份（影印件）做為收款依據。交辦公室乙份存檔（原件），自留乙份及甲方所需的份數。
五、預算部根據甲乙雙方確認的預算、結算書編制工料分析總表→主管領導審核→總經理審批。預算部影印五份，交財務→詢價→行政部→總經理→預算員各乙份。
（二）施工合同簽訂程式
一、施工合同由工程所在專案部負責（預算部協助）簽訂。
二、經手人填寫施工合同。
三、經手人將合同報總經理審批。
四、經手人進入蓋章程式。
五、經手人將合同交財務乙份（影印件），作為收款依據，交行政
部乙份（原件）存檔，自留乙份執行。
（三）訂貨合同簽訂程式
一、 專案部負責填寫材料**計畫單，註明品名、規格、型號、數量、需求日期、質量要求等，填寫後報材料部。
二、材料部依據材料**計畫單進行詢價工作。
三、材料部與供貨單位簽訂合同內容。
四、材料部將合同報財務部成本核算員比價審核。
五、材料部將合同報主管領導審核。
六、採購部將審核後的合同報總經理審批。
七、審批後的合同由經辦人辦理蓋章手續。
八、材料部將合同交財務部主管乙份（影印件）作為拔款依據，交辦公室乙份（原件）存檔，自留乙份（影印件）執行，完成合同簽訂程式。
（四）工程分包合同簽訂程式
一、專案經理與承包方簽訂分包合同。
二、專案經理將合同報財務部成本核算員對其進行審核。
三、專案經理將合同報與分管領導審核。
四、專案經理將審核後的合同報總經理審批。
五、審批後專案經理辦理合同蓋章手續。
六、蓋章後將分包合同交財務部乙份（影印件），作為拔款依據。
交行政部（原件）乙份存檔，自留乙份執行（影印件），完
成此項程式。
（五）材料物品申購程式
申購程式由申請、詢價、審批、借款、採購五個程式組成。
一、 申請程式：
1、 工程開工前，或變更、鑑證等增加工程施工前，預算員編制材
料總計畫，並報與主管領導審核。
2、 專案部根據材料總計畫和施工進度計畫提寫當月材料**計畫，並根據當月材料**計畫提寫每週材料**計畫審批單。
3、專案部根據每週材料**計畫填寫材料計畫審批單。
4、材料計畫審批單報與材料部及財務部各乙份。
二、 詢價程式：
1、採購部依據材料計畫審批單進行詢價工作。
2、詢價後，採購部於材料計畫審批單上註明單價、供貨單位名稱、
位址、**。
3、材料部將材料計畫審批報財務部成本核算員審核。
三、審批程式：
1、財務部成本核算員收到材料計畫審批單後，根據
市場**進行比價審核工作。
3、 成本核算員對於不合理的採購有權變更供貨單位，採購部對於
不合理的批覆有權進行越級申訴。
4、 成本核算員將批覆後的材料計畫審批單返還採購部乙份，交財
務主管乙份，自留乙份（影印件）。
5、比價範圍：材料、修車購件、機具裝置。
四、借款程式
1、 材料部在日常採購工作中，憑材料計畫審批單，填寫借據，注
明工程名稱、材料名稱、規格型號、數量、單價、總價。
2、財務部主管依據材料計畫審批借據。
3、材料部憑藉據到出納處辦理借款。
五、採購程式
材料部依據材料計畫審批單進行採購工作，賒帳材料採購前應完成至審批程式。
（六）比價程式
一、材料物品採購成本控制
1、材料物品採購前進行比價工作。
2、材料物品採購後，審核採購內容是否與材料計畫審批單相符。
二、外委訂貨成本控制
1、外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。
2、外委訂貨合同結算時，審核訂貨內容是否與合同相符。
三、外委包工成本控制
1、外委包工合同簽訂前進行比價工作。
2、外委包工結算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。
四、施工人員月工資成本控制
1、審核工資標準是否合理。
2、審核工資報表與考勤是否相符。
五、工程竣工成本核算
1、檢查入庫單與出庫單加剩餘材料是否相平衡。
2、對單項材料採購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。
3、對實際工費與決算書定額工費進行比較。
4、對檢查後的工程竣工成本核算製表，報財務主管及總經理審批。
5、審批後交辦公室存入該工程檔案。
六、比價部門應及時了解市場材料、裝置及工費**。特殊情況下可後補比價程式，以保證工作效率。
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