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注：*項為必填項
流程圖華潤萬家大超門店生鮮盤點流程
流程規則
1 生鮮商品的盤點範圍：
1.1 生鮮部門經銷、自製原料類商品及生鮮部門自用耗材參加盤點。
1.2 聯營商品不參加盤點。
2 生鮮商品的盤點時間：
2.1 每個自然月的15號和每個自然月的倒數第三天進行1、2、3、4、5、6大類商品及自用耗材（已調入生鮮存貨地的耗材）的盤點，星期
六、日不順延。盤點日次日完成盤點差異分析。
2.2 每個自然月的17號和每個自然月的倒數第二天進行系統過賬處理。
3 商品整理要求：
3.1 所有參與盤點的商品需按照大類分開進行整理並貼上「**大類盤點商品」的標識。
3.2 所有參與盤點的生鮮物耗需按照大類分開進行整理並貼上「**大類盤點耗材」的標識。
4 盤點操作要求：
4.1 1、2、3、4、5、6大類所有經銷商品及對應部門使用的耗材按照實際數量進行盤點 。
4.2 1大類的拆分商品需要將進貨商品編碼（白條、紅條）與所有拆分商品編碼都按照其相應商品編碼進行盤點並登記實際數量。
4.3 對於各部門的所有原料類商品編碼按照其實際數量進行盤點，而所有加工的成品商品編碼（包括5大類自製成品及6大類麵包成品）盤點數量全部按「0」計算。
4.4 2、3、4大類的商品編碼只對商品的進貨商品編碼按照實際數量進行盤點，而其餘所有只銷售不進貨的打折及精品商品編碼其盤點數量全部按「0」計算。
4.5 6大類的成品麵包按照商品的進貨商品編碼的實際數量進行盤點。
5 盤點操作方式：門店生鮮使用rf槍進行盤點，採用見物盤物的方式進行。
6 參盤人員包括：生鮮店副總經理、生鮮部經理、生鮮部員工、防損員。
7 盤點完成後直接進行庫存調整，對於盤點結果不允許進行任何修改，如果有盤點錯誤由下一次生鮮盤點進行修正。
8 生鮮部經理通過系統查詢確認生鮮盤點結果。
流程涉及部門的崗位職責
1 抽盤小組：抽盤小組人員由生鮮店副總經理、防損員一人組成；抽盤採取隨機收取的方式，每個參盤大類抽查商品編碼為2個，全部抽查商品編碼為12個（須選擇價值較高，易滅失的商品）。
2 防損部經理：確保在存貨區域盤點後，倉庫和賣場之間無商品流動，特殊情況要有相關手續方可流動；負責安排防損部人員進行監盤；確保盤點時商品的安全工作。
3 綜合部經理：按照盤點部門準備耗材盤點明細。
4 商品部文員主管：負責製作盤點申請、凍結盤點範圍、製作盤點差異報告；資料的整理和傳送；對所提供資料的準確性負責。
5 盤點小組：每個盤點部門需設定乙個盤點小組；盤點組由四人組成，主盤人、監盤人各一人；輔盤人二人；主盤人員的安排以生鮮商品部負責本區域的人員為主；輔盤人員中安排生鮮商品部負責本區域的人員1名,另一名需安排非本區域人員；監盤人員需要安排防損部人員；主盤人員負責控制本區域盤點程序及使用rf槍對生鮮資料的錄入工作；輔盤人員負責本區域盤點商品編碼的清點工作；監盤人員負責盤點區域所有商品編碼的清點工作及盤點表資料rf槍錄入的監督工作。
6 商品部經理：確保本部門正確執行盤點程式；培訓本部門員工；安排本部門盤點計畫；完成盤點前的各項準備工作。指揮本部門盤點小組人員並對其工作負責；跟蹤本部門盤點進度；督促本部門員工在盤點後進行徹底的衛生清潔工作並進行檢查。
對本部門生鮮盤點結果負責；對盤點結果進行分析。
7 財務部經理：對盤點結果進行確認；負責財務盤點帳務的準確性。
8 生鮮店副總經理：主持制定生鮮盤點計畫確定盤點小組成員並報店總經理審批；確保生鮮部門盤點程式的正常執行；負責培訓員工；檢查並確認盤點前的準備工作已全部完成；盤點日必須在現場親自督導；負責對盤點資料進行抽查；對生鮮盤點結果負責；配合抽盤小組的工作，負責向抽盤小組提供各項資料。
9 店總經理：審核生鮮盤點計畫；檢查並確認盤點準備期工作已全部完成；跟蹤、確認生鮮盤點進度；確保按照流程規定時間要求完成相關工作；門店相關盤點檔案的確認；對生鮮盤點結果負責。
流程描述
1 盤點前準備工作
001每次盤點前3日各門店需由生鮮店副總經理製作《生鮮盤點計畫表》（表單7.1）確定本次盤點小組的主盤人、輔盤人、監盤人名單。
002 盤點前2日生鮮店副總經理主持並召開盤點會議。
003 盤點前2日綜合部經理根據生鮮耗材領用明細製作《生鮮耗材盤點明細表》（表單7.2）並傳生鮮商品部經理。
004 盤點前1日商品部經理根據綜合部經理提供的《生鮮耗材盤點明細表》製作本部門《生鮮耗材盤點表》（表單7.3）。
005 盤點前1日商品部經理將製作完成的《生鮮耗材盤點表》交生鮮店副總經理進行審核，並由生鮮店副總經理保管所有的盤點表。
006 盤點當日商品部文員主管按照生鮮盤點範圍建立盤點申請。
007 盤點前商品部員工檢查賣場（尤其是**區、收銀區和交叉陳列區），並將回送區本部門的顧客遺棄商品收回並歸類處理。
008 盤點前商品部經理將聯營商品進行隔離並張貼「聯營商品不參加盤點」的標識。
009 盤點前商品部經理安排本部門員工對本區域庫房及檯面的商品進行歸類整理、同時將所有商品及耗材移置通道，並使用卡板將所有商品依分類陳列於賣場通道上。
010 盤點前商品部經理將《生鮮盤點控制表》（表單7.4）張貼至各盤點區域。
2 盤點前工作檢查
011 生鮮店副總經理與各主盤人及商品部經理檢查各盤點區盤點商品是否整理完畢（特別關注所有庫房是否已經整理完畢）、聯營商品是否隔離並進行標識、《生鮮盤點控制表》是否張貼完畢。
012 生鮮店副總經理、商品部經理確認各盤點區域整理完畢後在《生鮮盤點控制表》上簽字確認，並「放單」（將檢查合格區域的《生鮮耗材盤點表》交給相應區域的主盤人）。
3 盤點操作：
013 各主盤人員組織開始其負責區域的盤點工作。
- 使用rf槍盤點，盤點的結果以門店初盤資料為準。
- 生鮮盤點採取見物盤物的盤點方式進行，各主盤人員使用rf槍對所負責盤點轄區的自營商品進行逐一的盤點。有國際條碼的商品直接用rf槍錄入，稱重商品應先輸入商品的商品編碼號，然後再錄入商品的盤點數量（稱重商品需保留小數點後兩位）。
- 易變質商品（如凍品）應優先盤點，並快速回庫。
- 盤點點數順序應按照從左到右、從上到下、從前到後的方式，不可跳躍點數。
- 按《生鮮耗材盤點表》所列生鮮耗材明細對耗材實際庫存進行清點並將實盤數量-填寫在《生鮮耗材盤點表》上。商品盤點操作完成後，商品部經理安排1名主盤人及一名輔盤人將耗材盤點數量手工錄入rf槍，錄入完成後主盤人及輔盤人在《生鮮耗材盤點表》上簽字確認。
- 如果員工由於手誤將盤點數量錄入錯誤時，生鮮部門經理需填寫《實盤數調整明細表》（表單7.5）經防損部經理、店副總確認後在盤點完成後報商品部文員主管，由商品部文員主管在系統中進行盤點資料的修改。
014 盤點商品清點完畢後，生鮮店副總經理與商品部經理檢查各盤點區盤點商品是否盤點完畢，確定所有商品均盤點完畢後在《生鮮盤點控制表》上簽字確認。
4 盤點抽查
015 生鮮店副總經理及防損員共同進行抽盤操作。
- 使用手工盤點的方式進行抽盤。
- 生鮮店副總經理負責隨機挑選抽盤商品編碼。每個參盤大類抽查商品編碼為2個，全部抽查商品編碼為12個（需選擇價值較高，易報損的商品）。
- 生鮮店副總經理與防損員在生鮮部經理的協助下對抽盤商品編碼進行盤點。
- 抽盤完成後生鮮店副總經理與防損員至商品部文員處查詢盤資料進行核對。
- 獨立包裝商品編碼的抽盤結果必須與盤點結果一致，稱重商品編碼的抽盤結果與盤點結果的誤差可以在（＋-）3％以內。
- 每個參盤大類被抽查的2個商品編碼中只要有乙個與盤點結果不一致（獨立包裝商品編碼的抽盤結果與盤點結果不一致，稱重商品編碼的抽盤結果與盤點結果的誤差沒有在（＋-）3％以內），則該大類的所有商品編碼需重新進行盤點。
- 抽盤工作結束，抽盤合格的大類經理負責組織員工完成生鮮區域的衛生清潔工作。抽盤不合格的大類需按照盤點程式重新進行盤點。
- 抽盤不合格的大類重新盤點後，門店生鮮店副總經理、防損員在商品部經理的協助下重新對該大類進行抽盤，抽盤合格後，方可結束該部門盤點工作。
5 資料整理及傳輸
016 商品部文員主管在盤點次日早晨檢視盤點資料，確認盤點結果。
017 盤點後第二天下午14:00前商品部文員主管匯出《生鮮盤點盈虧表》（表單7.6）並列印並交商品部經理。
018 商品部經理審核，簽字確認交生鮮店副總經理。
019 生鮮店副總經理《生鮮盤點盈虧表》審核、簽字。
020 生鮮店副總經理將審核簽字確認後的《生鮮盤點盈虧表》交店總經理簽字確認。
021 盤點後第二天（每月17日及自然月倒數第二天）17:00前商品部經理必須將生鮮店副總經理、店總經理簽字確認後的《生鮮盤點盈虧表》交門店財務部經理進行盤點資料的審核，確認生鮮盤點報告。
6 賬務核對
022 財務中心於每月末進行帳務處理並與系統資料進行核對。
7 表單
7.1：生鮮盤點計畫表（手工單據）
生鮮盤點計畫表
生鮮店副總經理日期：
說明：此單據為一式一聯，由生鮮店副總經理製作。
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