長沙捲煙廠業務流程重組與erp專案
調研問卷
填寫人：李昌平李迪前胡琳餘亞平王玉文曹桂雲陳立新湯煉易浩胡旭明袁湘永李平輝陳偉吳玉璽李建軍
提交日期：2001/3/15
備註：1.「記錄」包括各部門固定編制和生成的**、單據、憑證、合同、報告等文件資料；
2.「資訊**」、「中間處理」和「傳送去向」表述記錄的流動過程。
本部門的部門職責、組織結構。
職責：負責技改工程（含零星工程、質量改進）、裝置管理、備件管理及計量管理。
下設九各專業組：綜合組、製絲組、卷包組、電控組、動能組、業務組、財務組、計量組、備件庫
與哪些部門的業務關係比較緊密？請按照緊密程度先後列舉。
1、科研所、工藝質量部
2、生產車間
3、財務部、審計部 4、基建部、機修車間 5、其他部門
本部門目前正在使用的計算機系統有哪些，請簡要介紹已使用的該系統的功能，您對該系統應用效果的評價如何？
《備件管理資訊系統》：實現了備件計畫、備件合同、備件倉儲、備件付款的全過程管理，他管理層次清楚，相互控制嚴密，資料分析功能強。
《審計系統》：實現了合同的審批全過程，系統相對獨立，與其他系統的沒有銜接。
《生產管理資訊系統》：他涵蓋了質量、生產、裝置及現場適時監控的管理功能。對生產車間及相關部門的情況能有全面的了解和分析。
本部門與其他部門通過計算機資訊系統共享資訊的情況如何？請列舉具體是哪些部門、通過哪種計算機資訊系統、共享哪些資訊。
1、《備件管理資訊系統》：它將備件（含計量器具、五金工具、鋼材、潤滑油品）相關的都通過此系統實現全過程管理，共享採購計畫、詢價單、合同、庫存、備件付款、領用、消耗等資料。
2、生產管理資訊系統，共享了裝置、生產、質量、現場適時監控等資訊。
3、審計系統，主要是合同審批的流程。
目前，有哪些資訊想得到、但還不能及時、準確的獲得？
如與財務相關的資訊。
對集團建設的設想？
n/a本部門的工作現狀還有哪些值得改進之處？這些問題存在至今、暫時還沒有改進的原因是什麼？
1、工程專案管理的進度與資金的跟蹤控制。
原因是缺乏乙個使用有效的《工程專案管理系統》
在業務上下游範圍內看，哪個環節或方面的工作還可以進一步改進？這些問題存在至今、暫時還沒有改進的原因是什麼？
2、技改方面：對工藝裝置的需求不明確，難以確定，導致技改方案遲遲未果。
3、全廠範圍的崗位責、權、利不甚明晰，，部門調控能力有限，部門之間同崗級不同酬，或責、權、利相同，但責任相差甚遠。
以上問題當中，首先需要引起重視的是哪乙個或者哪幾個？
3、2、1
公司尚應該建立或完善哪些制度？為什麼？
「質量手冊」 :各線或部門的職責、權利的不明晰、不具體，往往導致具體實施者（部門或崗位人員）的無所適從，協調多，效率低。
除以上內容，尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示。
有多少個部門可以行使採購職能？各自的採購範圍？採購部門是否還負責接收物料？
工程技術部是我廠的採購部門之一，負責全廠的裝置、零配件的採購和零星工程維修。
工程技術部負責備件的接受。
採購分工
採購業務可以分為哪些型別？請說明分類標準。
工程技術部的採購業務分為：備件採購、固定資產採購和零星維修。
採購員是否存在分工？分工情況如何？
工程技術部的採購員採購根據機型和配件屬性進行分類：
1. 煙機配件
2. 通用件
3.零星維修
採購件資訊
採購物品是否有分類？如何分類？分類標準？
有， 採購物品的分類為
一、按使用情況進行分類：
1.一次性備件採購備件庫不需常備
2. 一般性配件採購備件庫有最高、最低儲備定額
3. 專案採購零星專案中所需配件
二、按配件屬性分類：
1. 煙機配件
2. 通用件
3. 固定資產
其他採購控制
是否所有採購物資都需要檢驗？有哪些物資需要檢驗？
所有的採購物資都要通過倉庫檢驗，但有些物資為外觀檢驗，有些為圖紙檢驗。
固定資產由需用部門的技術人員驗收使用合格。
採購物資是否分質量等級？不同等級的採購物資的處理流程有何不同？
不分質量等級，只分合格與不合格品。
如何對採購人員進行考核？
按考核條例進行考核。
**商資訊
是否有一些**商與企業結成了戰略夥伴型關係？請列舉。
機修車間
是否存在採購物料**商？**商與**商之間是否存在交叉業務？
1、 進口裝置的備品備件委託進出口公司**，不能直接與國外**商發生直接業務。
2、 國產通用件（水暖器材、標準件、照明電器、橡膠製品）一次性使用國產通用件，品種繁雜，量少，委託**商採購。
3、 為降低採購成本，減少中間商環節，部分件已轉為直接向**商採購。
**商考核
是否對**商進行考核？如何進行考核？
1、 當**商在供貨質量、信譽、**發生問題是，均有相關資訊通報。對**商可減少業務量，直至取消**商資格的處罰。
2、 合同簽定有違約條款制約。
採購申請流程
哪些物料是集中採購？哪些物料是各自採購？
工程部負責零備件採購。
不同的採購物資是否有不同的採購申請流程？若有，請舉例。
零配件和固定資產的採購申請流程不同，零配件有使用部門在《零配件管理系統》中提出需求計畫，有工程技術部現場技術員審核轉為採購計畫，最後有工程部部長審批通過。
固定資產採購需使用部門填寫《裝置購置申請單》有歸口部門、財務部、歸口廠長簽字認可。
對於採購申請計畫，採購批次、採購量的合理性如何保證？是否有這方面的管理方法？
採購批次和採購量的合理性是由工程部現場技術員通過《備件管理系統》中動態地提供了備件計畫、詢價、合同、庫存、消耗、最高儲備定額和最低儲備定額等彙總和相關明細資訊來保證的。
採購申請單
是否有採購申請單？
有兩種情況。
1. 固定資產的採購有採購申請單，，
2.備件採購，無採購申請單，在《配件管理系統》中完成。
採購申請單如何傳遞？
1. 計算機傳遞
2.書面傳遞
採購申請單上是否需要註明**商？是否需要註明採購**？
採購申請單無需註明**商，但可註明產地、型別。
詢價單採購業務過程中是否有詢價過程？是如何進行詢價工作的？
採購業務過程中有詢價過程，當收到採購計畫時，業務員按採購屬性進行分類，形成各類詢價單，以詢價單在合格**商中選擇2到3家進行詢價，經部長審批同意後，再向**商發出詢價
**過程
接受**商**的方式有哪些？
1. 傳真
2.送**單
訂單建立
企業存在哪些型別的採購訂單？（如：採購合同、採購訂單、訂貨協議等等）（請填調查表單）
1. 產品購銷合同
2.長沙捲煙廠備件合同清單
採購訂單及採購合同是否**於採購申請單？
是訂單安全性
哪些人員可以建立採購訂單？
業務人員
哪些人員可以審批採購訂單？
工程部部長、主管線領導、審計部
採購政策及採購計畫制定
是否制定採購政策及計畫？採購政策及計畫分別由哪些部門負責制定及維護？採購政策及計畫由誰來審批？
參照年度計畫制定程式。
採購計畫的**是什麼？時間跨度為多長？
1、 各車間負責新增備件、大修和項修等非日常消耗備件、質量改進件、一次性備件和消耗異常備件（急件）計畫；
2、 工程技術部負責用《備件管理資訊系統》自動生成備件倉庫有固定貨位的備件的計畫；
3、 各部室負責本部門一次性備件的計畫；
4、 計畫申報提前期：進口備件六個月；國產備件三個月；急件及時申報。
5、 計畫申報可隨時錄入，編制正式採購單時將合單。
公司是否有採購成本（率）的目標計畫？
有。採購部門是否定期對採購成本及採購費用做分析？請列舉相關報表。
是。如材料採購明細賬。
審批流程
請描述採購申請單和採購單的審批流程
1、 車間和部門技術員編制備件需求計畫，提交車間裝置主任或部門領導審批數量、品種、交貨期，同意後提交工程部技術員審核，確定和調整品種、數量、交貨期（進口、國產、隨機）。同意後提交主管付部長審核，形成正式採購計畫，提交備件業務員編制詢價單和選擇**商，提交部長確認後，形成正式詢價單。
2、 有不同意見，將返回修改，只有通過審批，下道工序才能看到相關清單。
長沙捲菸 BPR ERP專案 企業管理部調研問卷
備註 1.記錄 包括各部門固定編制和生成的 單據 憑證 合同 報告等文件資料 2.資訊 中間處理 和 傳送去向 表述記錄的流動過程。本部門的部門職責 組織結構。企業管理部職能 創新設計 計畫管理 方針目標管理 評價與分配 綜合統計 管理體系執行 維護與經濟執行分析 組織機構設定與職 能調整 標準化 ...
長沙捲菸 BPR ERP專案 配套措施設計之三 制度
如圖6 1所示，整個制度體系由以下5個部分組成 管理職責包含企業管理方針，管理承諾，顧客與相關方的需求與期望，組織機構 職責與許可權，目標管理，計畫管理，行政管理，管理評審等內容。資源管理包含人力資源 設施 環境 資訊 知識管理 供方和合作者 自然資源 含風險管理 財務等內容。價值實現是規定實現企業...
工程部專案管理流程
1 專案簽訂合同後，工程部負責人組織專案部進行圖紙會審技術交底工作，交底內容 工程概況，施工部署，主要施工方法及關鍵技術問題的解決方法和施工注意事項，土建單位的配合，技術安全措施 規範性和特殊性要求的施工技術措施等，技術交底要以書面形式填寫統一的技術交底 2 由工程專案負責人根據施工圖提取施工所需材...