工程變更與簽證管理作業指引
修訂記錄
一、流程概況
二、職責
2.1專案事業部工程部
2.1.1負責填寫現場簽證單的工程量內容，並監督承包商的執**況；
2.1.2資料管理員負責給簽證單編號，並下發承包商和監理公司；
2.1.3明確工程合同中對設計變更、簽證的約定。
2.1.4審核現場簽證。
2.2專案事業部成本部
2.2.1負責工程現場簽證現場核量、核價；
2.2.2預算工程師負責初步審核簽證工程造價金額；
2.2.3專案事業部成本部門負責人負責複核簽證工程造價金額。
2.3專案事業部負責人
2.3.1負責審批金額在3萬元（含）以下的工程簽證。
2.4總部領導
2.4.1總部工程技術部、成本管理部、分管副總裁負責審批金額大於3萬元以上5萬元（含）以下的工程簽證，審核金額大於5萬元以上的工程簽證；
2.4.2公司負責人負責審批金額大於5萬元以上的工程簽證。
三、工作程式
3.1現場簽證的主要型別
3.1.1現場需要：
如，由於施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構築物及管線等）變化；合同補充及合同規定需實測工程量的工作專案；建設方在施工合同之外，委託施工單位的臨時用工、零星工作、三通一平、障礙清除等；紅線外施工道路的修補（紅線內的施工道路修補宜在合同中包乾）等；
3.1.2營銷需要：配合銷售要求或趕工措施導致的工程量增減；
3.1.3甲方要求：公司要求、工程管理過失，因工程管理失誤引起的工程量增減；
3.1.4其它：**要求以及其它原因。
3.2現場工程簽證要求
3.2.1施工單位填寫《工程簽證確認單》（附件1）附成本預算，並提交專案事業部工程部；
3.2.2專案事業部工程部根據施工單位的《工程簽證確認單》辦理公司內部《工程簽證審批單》（附件2）。
3.2.3專案事業部工程部在《工程簽證審批單》（附件2）完成後，可根據附件2對《工程簽證確認單》（附件1）進行最終確認，附件1作為最終結算依據；
3.2.4字跡端正、語意清楚明了，必要時附上示意圖，標明各種尺寸。
3.2.5所有的現場簽證單都必須使用公司規定的標準**（見附件），並明確以下內容：
編號、工程名稱、發生的時間、發生的部位或範圍、變更簽證的內容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關圖紙說明。
3.2.6 關於臨時用工的簽證事項，雙方應在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內容及工作量、工日、工日單價（如屬綜合單價，則包含間接費、管理費和利潤，並明確是否包含稅金）。
3.2.7所有現場簽證單只有按照《工程簽證確認單》中指定負責人簽字確認或單位蓋章後才能生效，施工單位必須加蓋印章。
3.2.8專案事業部在《工程簽證確認單》中簽字前需確認簽證是技術簽證還是商務簽證，兩者都有時，需在「其他」一欄中詳細說明。
3.2.9發包單位、承包單位均應對現場簽證單進行編號(可按歸屬合同連續編號，總承包合同還應分專業連續編號)，並整理歸檔、妥善儲存；雙方都應設定設計變更、現場簽證事項的單據交付記錄，即交付對方單據時要求對方簽收，接受方不得拒簽。
3.3現場工程簽證審批
3.3.1監理及專案事業部工程部專業工程師在簽證前必須認真核對簽證工程的施工時間、工作內容、發生原因、發生的工程量、工日數、機械台班數以及簽證所發生的費用應由何方負擔等；特別是對發生的原因以及責任單位的交代應詳細、明了。
3.3.2對於措詞含糊容易引起歧義的簽證，現場專業工程師在簽署時應徵求成本人員意見，成本人員審核重大簽證費用也應避免用詞不准在結算時造成經濟糾紛。
3.3.3 簽證內容完成後，專業工程師應避免簽署類似「情況屬實」或「工程量屬實」等模糊性內容，而必須實度實量後簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質和規格、工日數、機械台班等。
原則上監理工程師不應直接在簽證上簽認有關單價或總價。所有的確認和簽證單都需經專案事業部負責人核准後方為有效。
3.3.4如果簽證單附有交工圖紙，則監理及專案事業部工程部專業工程師應審核圖紙是否與實際施工結果相符，並在圖紙上簽字確認，此時可以不對工程量進行確認，由專案事業部成本部門按照圖紙核算工程量。
3.3.5專案事業部工程部經理對簽證單上直接簽定的工程量的準確性負責。
3.3.6如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械台班及其它事後不可複核的專案時，則應由專案事業部工程部專業工程師及專案事業部成本部門工程師共同現場認定。
3.4工程簽證辦理
3.4.1在簽證單所述工作發生完畢後7天內施工單位必須上報現場簽證，逾期則不予辦理結算。
3.4.2監理單位工程師接到施工單位《現場簽證確認單》後兩天內（隱蔽工程當天）到現場對工程增加情況進行調查，審核《現場簽證確認單》無誤後，總監理工程師在「監理公司」一欄簽署意見。
3.4.3專案事業部工程部接到總監理工程師簽署意見的《現場簽證確認單》後，3天內（隱蔽工程當天）進行審核，審核無誤後簽字，專案事業部工程部填寫《現場簽證確認單》。
3.4.4現場簽證單經專案事業部工程部負責人審核後，交專案事業部成本部進行造價預算（3天內完成），同時進行工程量核定。
3.4.5簽證金額如在3萬元（含）以下，由專案事業部負責人審批簽字。
3.4.6簽證金額如在3萬元以上，5萬元（含）以下，由專案事業部報總部工程技術部、總部成本管理部複核，複核後報總部分管副總裁審批。
3.4.7簽證金額如在5萬元以上，由專案事業部報總部工程技術部、總部成本管理部複核，總部分管副總裁審核後，由公司總裁審批。
3.4.8專案事業部工程部將審批後的《現場簽證確認單》編號登記《現場簽證登記臺帳》下發施工單位和監理單位，專案施工負責人儲存乙份；7天內報專案事業部成本部、總部工程技術部、總部成本管理部備案。
3.4.9隱蔽工程原始資料1天內完成，3天內完成審批。
3.5簽證上報備案
3.5.1專案事業部工程部每月25日前彙總上月20日至本月19日審批完畢的現場簽證，並彙編《專案月現場簽證確認單彙總表》（附件3），報送總部成本管理部、工程技術部備案。
3.5.2總部工程技術部、成本管理部負責審核專案事業部工程部每月上報的現場簽證，並存檔備查。
3.6隱蔽工程工程量確認
3.6.1專案事業部工程部必須在隱蔽工程工程量確認前乙個工作日通知專案事業部成本部。專案事業部成本部、工程部見證所有隱蔽工程的工程量確認。
3.7反簽證扣款
專案建設過程中，如出現需扣除施工單位款項的情況，由專案事業部工程部、成本部辦理《反簽證扣款確認單》（附件4），在施工單位完工後的結算時，扣除相關款項；
四、相關**
附件1：
工程簽證確認單
專案名稱工程編號： 標段號房號
（本模板交由施工單位，用於其向我方提出簽證需求。）
004工程現場簽證和設計變更管理規定
1 範圍 本規定適用於公司專案建設工程現場簽證和設計變更的的管理和控制。2 職責 2.1 工程施工部門負責工程現場簽證和設計變更的經濟技術分析，可行性論證，負責現場簽證和設計變更的提出。2.2 工程施工部門 分管副總經理 總經理分別按本標準明確的要求進行現場簽證和設計變更的批准。2.3 審計部門負責...
合同變更與工程變更的區別
建設工程合同中一般都會約定有 變更 條款，在大多數文字中，相對於承包人，發包人有所謂的 設計變更權 那麼，前述約定是否適用於建設工程合同實施過程中的所有變更？舉例來說，在未取得承包人同意的情況下，發包人是否有權將原合同的100 承包範圍通過變更程式，僅留剩餘10 的工程內容交由原承包人承接？為解答上...
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