西子集團IT治理規劃

西子聯合資訊化規劃報告第七卷總八卷

西子聯合資訊化規劃報告

第七卷：it治理規劃報告

文件作者：神州數碼專案組

審核：提交日期：2009-09-27

當前版本：v3.0

拷貝份數：1

神州數碼管理系統公司

此報告僅供西子聯合內部規定範圍內使用。未經神州數碼書面許可，

任何機構不得擅自傳閱、引用或複製

本次資訊化諮詢規劃專案報告共八卷，包括：

第一卷:《企業戰略梳理報告》

第二卷:《集團管控、業務診斷與it需求報告》

第三卷:《it現狀診斷報告》

第四卷:《it戰略和藍圖設計規劃報告》

第五卷:《應用系統規劃報告》

第六卷:《it基礎設施規劃報告》

第七卷:《it治理規劃報告》

第八卷:《it建設計畫與投資估算報告》

本文是[西子聯合控股集團資訊化規劃諮詢]專案的《it治理規劃報告》交付物，是總八卷的第七卷。本成果由西子聯合控股集團和神州數碼顧問組成的資訊化規劃諮詢專案組共同完成。

本建議方案報告的基礎：根據西子聯合控股集團中高層調研、企業資料收集，結合行業發展趨勢和行業實踐理解綜合設計而成。

本報告的主要目標：規劃資訊化建設、實施和維護的it組織建設、it治理保障。

本報告主要內容：

1. 集團it治理評估分析：描述了it現有組織架構評估和整體資訊化組織。

2. 集團資訊化組織設計以及it大綱：闡述了集團it組織管理形式和集團it管理大綱。

3. 集團資訊中心架構、功能和績效設計：設計了資訊中心組織架構方案、資訊中心組織架構功能、職責和資訊中心考核及指標。

4. 集團資訊中心it運營管理：明晰了 it需求管理、it專案管理體系、it服務管理、外包管理。

目錄文件控制 1

(a) 文件更新記錄 1

(b) 文件審核記錄 1

摘要說明 2

第1章 it治理規劃 4

1.1 西子聯合it治理評估分析 4

1.1.1 it組織架構現狀評估 4

1.1.2 業務需求及it專案管理 4

1.1.3 it服務管理評估 5

1.2 西子聯合資訊化組織設計以及it大綱 5

1.2.1 西子聯合it組織管理形式 6

1.2.2 西子聯合it組織形式 7

1.2.3 西子聯合it管理大綱 8

1.3 西子聯合資訊中心架構、功能和績效設計 14

1.3.1 集團資訊化組織建議 14

1.3.2 集團總部資訊中心組織架構方案 15

1.3.3 集團總部資訊中心組織架構功能、職責 16

1.3.3.1 it規劃 16

1.3.3.2 應用管理 16

1.3.3.3 運維管理 17

1.3.4 子集團資訊部組織架構方案 18

1.3.5 資訊中心考核及指標 19

1.3.5.1 部門考核指標 19

1.3.5.2 運維管理 20

1.3.5.3 應用管理 21

1.3.5.4 軟體研發 22

1.3.5.5 集團職能部門/子公司業務部門考核指標 23

1.3.6 it需求管理 25

1.3.7 it專案管理體系 28

1.3.7.1 專案立項管理 28

1.3.7.2 專案實施監控 29

1.3.7.3 結項轉產管理 29

1.3.8 it服務管理 30

1.3.8.1 it運維的現狀與問題分析 30

1.3.8.2 it服務管理機制 30

1.3.9 外包管理 34

1.3.9.1 外包機會分析 34

1.3.9.2 服務外包策略 35

it組織架構現狀評估：整體架構基本形成，制度和流程正在完善

業務需求及it專案管理：還未建立統一的需求受理機制，需要進一步完善和加強it專案管理的制度、流程和方法

it服務管理評估：基本成型的服務流程、規章制度和採購標準，需要進一步清晰和細化

針對西子聯合資訊化組織的現狀，下面特別設計西子聯合資訊化組織的架構和大綱。

1. 集團資訊化決策機構：集團總部設定「資訊化領導委員會」，建議由總經理主管，it主管總監主持，決策層相關專業或業務負責人參加，對集團的重大it戰略舉措進行審核決策，負責企業資訊化領導和推進，以虛擬團隊方式工作。

2. 資訊化執行機構：定義「資訊中心」，負責it規劃與管理、it體系管理、it外包管理、it實施、監理、維護。是it管理具體執行機構和資訊化領導委員會的決策支援部門。

3. 橫向業務協同：設定「資訊化推進小組」，由資訊中心牽頭，由總部各職能部門（財務部、行政、人力）負責人和下屬子公司核心業務負責人組成。

對各職能進行協同、整合、整合，並與子公司業務匹配。

4. 縱向業務協同：總部職能部門負責人和各子公司業務部門負責人對西子聯合整體資訊化建設與推進負有管理職責，總部職能部門負責人和各子公司業務部門負責人與資訊中心為對口關係，具體負責本子公司業務部門/總部職能部門資訊化推進和規範落實，負責子公司資訊化需求在業務層面的分析評估和整合並與資訊中心介面。

5. 崗位設定：在集團總部資訊中心設定it規劃、應用管理、軟體研發和運營維護崗位。

6. 外包服務：it系統運營管理和it專案諮詢實施服務，可以以外包方式交it外包服務商具體承擔，資訊中心進行外包服務管理和專案實施監理，並統一與服務商進行服務費用支付結算。

1. 集團資訊化領導委員會

組成：it總監及決策層成員

職責：審議決策西子聯合集團及下屬子集團、子公司it規劃、重要專案投資決策、專案評審

工作方式：規劃評審、重點專案立項、結項匯報與質詢會

2. 資訊中心（常設執行機構）

職責：it規劃與管理、it體系管理、it外包管理和it實施、監理、維護

3. 資訊化推進組

組成：集團職能部門負責人、子公司負責人、子公司it負責人

職責：1) 負責企業資訊化工作介面

2) 審核子公司資訊化需求

3) 審核部門資訊化需求，參與整合評估部門間需求

4) 組織落實集團資訊化領導委員會決議

5) 組織落實子公司、部門it管理規範執行

4. 業務顧問組/業務關鍵使用者組

組成：it核心應用系統關鍵使用者

業務顧問組職責：

1) 專家們的意見作為對資訊化領導委員會、資訊中心的決策參謀

2) 為資訊系統規劃、建設出謀劃策；

3) 針對各業務專題，對資訊化發展，提供專業技術/業務方案評估和審核意見；

4) 在資訊系統出現緊急故障時，提供解決方案和建議，必要時，直接參與問題的解決；

5. it關鍵使用者組：系統管理員、應用管理員

1. it管理制度

it制度規範：《it管理大綱》是整個西子聯合集團it管理的基本法則，由資訊中心制定、修改，經資訊化領導委員會批准，資訊中心負責解釋。其它各項it規章制度、規範由資訊中心推動制定並由資訊化領導委員會批准。

權利與義務：使用者有權依據本崗位需要使用公司的it系統，得到相應的it應用與服務。同時，員工應在上崗前具備崗位要求的it基本操作能力與應用能力，對於新增的技術和應用，員工應在規定時間內主動自學或參加培訓並在工作中主動應用，以達到崗位要求，並有效提高工作效率降低成本。

員工應遵守各種it規章制度，對於違反並造成損失者，總部將根據相關規定通報處罰。

2. 資訊化工作體系—協同推進

資訊化的工作體系是乙個共同合作，協同推進的過程。根據西子集團四種不同的資訊化應用，資訊化領導委員會、資訊中心、資訊化推進小組、集團總部各職能部門及子公司業務部門、子集團it部門、子公司it等參與其中，共同推進資訊化工作程序。

1) 全域性應用

全域性應用包括：企業門戶、協同辦公平台、決策支援系統、基礎網路、**會議等。

集團各成員企業共享，需要協同工作，這些應用一旦發生故障，將會影響整個集團範圍內的正常工作和通訊，所以對其安全性、可靠性要求最高。

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