「百項改革」內容制度轉化示例
--以」erp檢查管理制度」為例
一、制度轉化的依據、**。
1、本次制度轉化的**主要是考慮三個方面：百項改革、崗位職責評審結果、對原有制度的細化與完善。
2、示例原文如下：
（五十七）加大運用資訊化手段，提公升企業管理效率。
4、erp資料及時性、完整性、準確性的檢查、考核與通報。
（1）控股集團資訊管理中心牽頭於每月25日發起系統資料檢查通知，產業集團資訊部落實對各條線的erp資料檢查與核實。
（2）控股集團資訊管理中心對通報的結果具有審批權，審批結果由綜合管理中心在月講評上公布，同時審批結果報各產業集團總經理批示後，轉各單位財務進行獎罰兌現。
（3）各產業集團資訊部根據各erp系統建設和運用情況，詳細編制各單位的erp資料點檢表，以「規範性、及時性、完整性」為原則，重點圍繞填報時間、審核狀態、審批時間、內容完整性等維度進行點檢。
二、報告轉化制度主要步驟
（一）對報告方案進行分析
本改革中共涉及兩大方面改革：
第一方面改革為報告原文中（1）、（2）兩點闡述內容，主要說的是「要建立erp資料檢查、考核的權責體系」。裡面說明了「做什麼事、誰做這件事、什麼時間去做」。
第二方面改革為報告原文中第（3）點闡述內容，主要說的是「為了保障erp檢查切實可行，各單位要建立「erp資料點檢表」，並明確了構建點檢表的大原則。
（二）根據分析結果列出「制度編制清單」
1、第一方面改革實際就是「erp資料檢查、考核」流程的文本性表述，我們可將其轉化為流程。
2、第二方面改革實際就是要求建立四大產業集團的「erp資料檢查點檢表」，以方便erp檢查監督流程的實際執行。對此，我們可據其編制出四大產業集團erp資料檢查點檢表。
3、所以，本改革最後形成的制度編制清單如下：
三、制度轉化成果
根據上述所述清單，結合標準化制度模組要求，我們就可進行制度編制，將報告內容轉化為具體制度，具體成果如下：
1、erp資料完整性、及時性監督流程(znkg-lc-001)
2、流程許可權配置及流程角色說明
2.1流程許可權配置圖
2.2流程角色職責分工
(1)集團資訊化管理中心：1）每月25日發起erp資料檢查流程至各產業資訊部開始流轉；2）根據各產業資訊部以及各業務條線檢查的結果簽署意見，並轉各產業集團總經理審批。
(2)各級資訊管理部門：1）根據集團資訊中心監督檢查要求，對照「erp資料點檢表」及系統資料錄入情況進行檢查，明確意見；2）要求各業務條線按照「erp資料點檢表」根據業務的實際情況，進行資料檢查；3）對各業務條線提交的檢查情況進行核實，簽署明確意見；4）將本部門及業務條線檢查結果，意見彙總報集團資訊中心。
(3)各業務條線：1）每月根據實際業務情況對「erp系統資料完整性、及時性和準確性」進行檢查，填寫檢查結果反饋給本產業資訊部；2）根據產業集團總經理的意見對erp系統資料的錄入問題進行整改。
(4)各產業集團總經理：根據前序環節審批意見，批示獎罰處理意見轉財務兌現。
(5)各產業財務：按照產業集團總經理意見，在下月工資中兌現相關人員的獎罰。
2.3工作步驟說明
資料完整性、及時性監督管理標準
（1）erp資料完整性、及時性監督表填寫標準
erp資料點檢表的內容填寫需盡可能詳細，相關說明填寫在備註中說明欄，如有截圖等說明的，以附件上傳。
（2）審核意見簽署標準
各級審批簽署意見需簡潔明確；條線負責人須對檢查結果進行核准，發表明確意見，對資料錄入不完整、不及時、不準確的須明確責任人；資訊、運營總監簽署意見時須明確處罰意見。
（3）評審時間標準
自集團資訊中心發出erp資料完整性、及時性監督流程之日起，各權責領導需盡量在當天簽署評審意見，若超過3天未簽署意見，則視為預設同意上一級的檢查意見並承擔責任。
4、erp資料完整性、及時性監督管理獎罰準則
5、 erp資料完整性、及時性檢查點檢表
1、房地產集團erp資料檢查點檢表
（見下頁）
2、建設集團erp資料檢查點檢表
3、土木集團erp資料檢查點檢表（略）
4、工業集團erp資料檢查點檢表（略）
述職報告示例
尊敬的領導 我於201x年x月到質檢部輪崗學習，在質檢崗位上履行了自己的工作職責，意識到質檢工作在公司整體運作中的重要性，在各位同仁的通力合作下，圓滿完成了領導交給的各項任務。經過一年的質檢工作後，在201x年xx月通過組織的內部調整，擔任現代辦公用品小組領班一職，在崗位上我協助組長管理日常工作，抓...
實習報告示例
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實習報告示例
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