產品退廢管理制度

一、為了確保報廢產品退回後，搞清楚銷售單位、產品名稱、數量、原因等，便於財務準確核算及根據質量原因分析給予技術改造，避免以後更大的損失，配套單位退回公司各種報廢產品具體操作辦法如下：

1、由辦公室召集生產、技術、質量、財務、銷售人員到現場完成該項任務，並作出考核意見。

2、產品退回公司後，銷售人員將退庫單交倉庫保管員，保管員負責將資訊反饋給辦公室，辦公室將相關單位人員迅速召集到現場，

由技術質量、生產、財務人員將產品的名稱、數量、狀態和退貨單位分別進行歸類和登記。

二、生產、技術質量人員針對退回報廢產品進行如下工作：

1、確認真實屬於我公司原因的產品。2、對方加工報廢的產品。3、非我公司的產品。

4、與單據上的產品名稱不相符的產品。5、退回產品無鑄造缺陷，視同對方單位機廢。6、將問題分別登記清楚附上屬於公司產品質量的原因分析及整改報告。

並將結果報總經理審批後根據公司制度由相關部門執行。7、公司倉庫的報廢產品除銷售人員不參加，其餘人員（生產、技術質量、財務、倉管）要將報廢的產品名稱、數量、原因登記清楚。8、辦公室召集生產、技術質量、財務、銷售人員進行廢品處理意見討論會。

9、對於非我公司原因退回的產品，由負責該退貨單位的銷售人員承擔全部費用，即：用退貨單位列支的總額減去屬我公司原因造成報廢退貨金額，加上非我公司原因的產品發生的運費和其它費用。10、屬於我公司原因報廢的產品，有鑄造缺陷和內在質量不附合要求的，產品尺寸不符合要求無法加工的。

除此以外其它型別的退貨一律視同非我公司的產品，公司不承擔任何費用。

三、具體要求和分工：1、辦公室負責召集人員到場。2、展開討論會後出具報告，所有參加人員對報告簽字認可。

3、財務負責按明細登記所有退回產品。4、生產、技術質量部負責區分產品、分析原因後出具整改報告。所有報告交辦公室集中收集，在會計結算期每月25日前必須交財務入賬。

1、經召集不願到現場的。2、人到場不認真工作的。3、馬虎清理區分導致資料不準確的。

4、原因分析整改報告採用敷衍了事來搪塞的。5、拖拉時間，長時間不能出報告的。6、每次退廢工作態度都不積極的。

7、屢次不改態度惡劣，造成極壞影響的。8、給退廢工作設障礙嚴重影響工作開展的。以上行為根據性質、影響和造成的後果給予罰款100—500元考核，尤其嚴重的將給予撤職或辭退處理。