外購原燃料質量管理制度
第一章總則
第一條為了滿足公司外購原燃料質量管理需要，維護供需雙方的正當權益，對原燃料質量進廠檢驗、公開化檢驗、質量異議、直供料管理、原料新品種試驗、**商質量評價等過程進行控制，特制定本制度。
第二條外購原燃料是指公司購入的礦石類、煤、焦炭、燒結礦、球團礦、生鐵、廢鋼、鐵合金等。根據進廠首次卸地地點的不同，公司外購原燃料分入庫料和直供作業部現場物料（以下簡稱直供料）兩類。
第三條本制度適用範圍為公司技術質量部、矽鋼事業部、生產部、質量檢查站、煉鐵作業部、煉鋼作業部、物資**部、**管理部。
第二章職責分工
第四條技術質量部職責
一、負責原燃料採購驗收質量標準的制定、頒布和實施。
二、負責確定外購原燃料檢驗專案，下達檢驗計畫。
三、負責外購原燃料的常規檢驗、質量異議的仲裁檢驗、公開化檢驗、質量抽查專業歸口管理。
四、負責外購原燃料新品種的試驗管理。
五、負責對**商進行質量評價。
第五條矽鋼事業部職責
一、負責電工鋼專用原料質量標準的制定、頒布和實施。
二、負責電工鋼專用原料引進技術交流、試用及效果評價，對進廠電工鋼專用原料質量管理負責。
三、對入廠檢驗不合格的電工鋼用原料處理提出意見。
四、負責對電工鋼專用原料的**商進行質量評價。
第六條生產部職責
一、負責平衡外購原燃料的皮帶運輸和火車運輸。
二、負責事故狀態皮帶及火車運輸原燃料運輸應急預案。
三、負責外購原燃料生產管理。
第七條物資**部職責
一、根據生產計畫和質量標準落實外購原燃料均衡進廠。
二、負責外購原燃料進廠檢驗委託管理和對接料單位檢驗委託的授權管理。
三、根據檢驗結果和質量標準做出質量判定，對外購原燃料做出處置，負責質量異議歸口管理。
四、負責**商質量評價結果的落實。
第八條質量檢查站職責
一、對進廠物料檢驗委託內容進行現場確認，落實外購原燃料取樣、製樣和分析。
二、參與外購原燃料檢驗公開化及質量異議處理。
三、對進廠外購原燃料進行質量波動調查檢驗。
四、參與**商質量評價。
第九條煉鐵作業部職責
一、負責通知質量檢查站對皮帶運輸原燃料取樣。
二、作為接料單位，按物資**部的授權負責檢驗委託管理。
三、參與**商質量評價。
第十條煉鋼作業部
一、作為接料單位，按物資**部授權負責檢驗委託管理。
二、負責自產白灰、自產輕燒白雲石、自產kr脫硫劑取樣管理。
三、參與**商質量評價。
第十一條**管理部
一、負責廢鋼鐵的檢驗管理，負責煉鋼生鐵接料及檢驗委託。
二、負責外購原燃料在責任料場內的儲存管理。
第三章管理流程
第十二條原燃料全檢管理執行公司理化檢驗管理制度中的原料全檢管理流程。
第十三條公開化檢驗管理流程
**商提出公開化檢驗申請→物資**部審核→技術質量部批准→質量檢查站做好檢驗準備→物資**部辦理公開化檢驗委託→物資**部、質量檢查站、技術質量部、**商監督取樣、製樣全過程→質量檢查站出具檢驗報告→物資**部公示檢驗結果→**商有異議時可提起仲裁檢驗→物資**部確認仲裁申請→技術質量部批准仲裁申請→技術質量部組織提取備樣→最終仲裁實驗室對樣品仲裁檢驗→技術質量部發布仲裁結果→物資**部按仲裁結果進行處置（附件一：公開化檢驗管理流程圖。
第十四條仲裁檢驗管理流程
**商存有質量異議提出仲裁檢驗申請→物資**部接受**商仲裁檢驗申請→技術質量部批准仲裁申請→質量檢查站做好仲裁檢驗準備→技術質量部、質量檢查站、物資**部、**商監督取制樣全過程→質量檢查站進行檢驗、發布仲裁分析結果→物資**部按仲裁結果進行處置→**商對公司檢驗結果提出異議→技術質量部提取備樣組織送仲裁實驗室→技術質量部發布最終仲裁結果→物資**部按仲裁結果落實處置（附件二：仲裁檢驗管理流程圖。
第十五條直供料質量管理流程
物資**部提出直供料申請→作業部對直供料提出單位意見→技術質量部提出質量管理及檢驗意見→生產部審核批准直供料納入管控→物資**部組織直供料進廠→作業部接料→直供料取樣→直供料委託檢驗→質量檢查站製樣、檢驗、發布報告→根據檢驗結果對直供料落實處置→全檢直供料存在質量異議可仲裁檢驗，抽檢直供料不合格時技術質量部組織聯合抽檢→根據仲裁或聯合抽檢結果作出處置（附件三：直供料檢驗管理流程圖，
第十六條原料新品種試驗管理流程
**商自薦、作業部及專業推薦→技術質量部組織綜合調研→技術質量部制定新品種試驗方案組織摸底試驗→技術質量部提出新品種試驗可行性申請→公司主管經理批准→技術質量部提起試驗報告→報告批准→物資**部組織試驗新品種進廠→技術質量部制定檢驗計畫→質量檢查站落實檢驗→技術質量部根據檢驗結果組織生產試驗→技術質量部擬定試驗報告→物資**部按新品種試驗報告落實處置（附件四：外購原燃料新品種試驗管理流程圖。
第四章質量管理通則
第十七條公司下達外購原材料採購驗收技術條件為質量標準開展工作。根據公司實際情況，技術質量部組織制定、頒發、完善非矽鋼類原燃料採購技術條件，矽鋼事業部組織制定、頒發、完善電工鋼用原料採購驗收技術條件。
第十八條生產部制訂生產計畫，皮帶運輸直接入爐的焦炭、燒結礦、球團礦，煉鐵作業部聯絡供料單位組織運輸；對於火車運輸的原燃料，物資**部與運輸部排程聯絡，組織運輸入廠。
第十九條外購原燃料進廠要附有符合質量標準的質量證明書，內容包括：**商名稱、原產地、產品規格、生產日期、批次、批量、檢驗結果等內容。
第二十條物資**部根據公司生產規模配置必要的料場、庫房，對外購原燃料實施入庫管理，並按批次、按**商單獨存放和使用，物資**部入庫物料以全檢為原則，技術質量部制定檢驗計畫，質量檢查站落實檢驗。
第二十一條對於無法入庫的外購原燃料，物資**部根據物料品種、作業部實際情況提出直供生產現場建議，填報《外購原燃料直供申請》（附件八），生產部組織審核、確定直供料管理責任、檢驗方式、質量異議處置等內容。按批全檢的直供料由物資**部組織作業部作好接料與檢驗委託，質量檢查站取樣檢驗。實施抽檢的直供料按抽檢方案落實檢驗。
第二十二條物資**部根據生產計畫組織外購原燃料均衡進廠，原燃料卸地存放執行以下原則：
一、合金、礦石等按**商、按批次單獨存放，檢驗合格前保留入廠取樣狀態。
二、對噴吹煤、澳礦等因受場地限制無法保持原始物料狀態時可以取樣後攢堆存放，但不復取仲裁。
三、進廠物料卸車位置要能夠滿足取樣要求。
四、料場、庫房要對貨位用數字或插牌方式進行標識，滿足檢驗過程貨位確認要求。
第二十三條物資**部要組織**商提供進廠物料質量證明書，不屬於**商自己生產的物料要求**商同時提供生產商原版有效質量證明書，物料進廠卸貨前必須核驗質量證明書符合標準要求，並及時歸檔備案，質量證明書歸檔保留24個月。
第二十四條外購原燃料進廠後，物資**部進行外觀檢查，內容包括：包裝及封口完好，標識清晰且與申報物料一致，無沾汙、水浸、油浸，無粒度明顯超標，無金屬、竹、木、草編製品、石塊、水泥等雜物，收貨人據實填寫到貨驗收記錄。
第二十五條物資**部落實外購原燃料檢驗委託管理。檢驗委託書要註明日期、委託書編號、檢驗批編號、車號、檢驗批量、線段、貨位號、委託檢驗專案、委託經辦人姓名等內容。調整委託書需經技術質量部批准後執行。
第二十六條質量檢查站按檢驗委託到指定地點取樣，在料場指堆人員引導下，取樣人員核對線段、貨位號，票物相符方能取樣，對缺項、錯項的檢驗委託書退回，物資**部落實責任追究、技術質量部批准後重新檢驗。遇特殊情況，物資**部**通知取樣，但要及時補送委託。生產應急安排臨時取樣時，質量檢查站按散裝料布點取樣檢驗。
第二十七條質量檢查站要對取樣點進行標識，包裝袋上可使用油性筆，料堆散料標識可用白灰水。物資**部、**管理部要做好取樣標識的保護。
第二十八條煉鋼作業部自產白灰、自產輕燒白雲石、自產kr脫硫劑等物料由煉鋼作業部按照規定取樣，質量檢查站製樣、檢測。
第二十九條物資**部落實對**商的進廠管理，外購原燃料卸地後，未經物資**部專業批准，禁止**商接觸所供原燃料。物資**部對授權的接料單位進行檢查管理，確保原燃料質量管理受控。
第三十條汽運焦炭進廠時，以同一供方、24h組批400-600t為乙個檢驗批次委託，汽運焦炭日接卸量不足400t時，物資**部隨次日焦炭共同組批檢驗。汽運焦炭批量超過600t時檢驗焦炭熱效能，連續兩個批次委託量低於600t時，第三個批次必檢熱效能，未檢批次熱效能每週四質檢按前七天檢驗平均值維護系統，焦炭熱效能檢驗頻次由公司平衡確定。汽運外購焦炭卸入料場時，按車分層堆放，每車焦炭均可取樣，質量檢查站按大堆焦炭取樣方法布點取樣:
取樣點不少於21個，每點份樣量不少於15kg。
第三十一條火車焦炭以同時卸地的焦炭為乙個檢驗批，要求每車都能取樣，按火車取樣標準布點取樣，份樣量不少於15kg，注意保證大樣量應滿足理化檢測所要求試樣重量需要。
第三十二條火運焦炭進廠時，在火車卸車前，料場開據檢驗委託單，通知質量檢查站取樣，火運焦炭可採取開小車門與卸地取樣相結合方式取樣，在新料面上取樣，開小車門所取的樣品、卸地所取的樣品合併進行全分析，運輸部門為取樣創造條件。焦炭不做粒度仲裁。
第三十三條：火運焦炭批量在10車及以上時必檢熱效能，低於10車的零散車按該列熱效能平均值由質檢維護系統，火運焦炭掉隊零散車理化指標免檢車數為5車及以下。
第三十四條外購煤按國標規定在火車上取樣，外購煤汽運進廠時，以同一供方、同一品種、同一天到達、不超過1000t的煤組成一批進行檢驗委託。運輸部門確保每車煤都能取樣，在外購煤到達取樣地點、系統委託號尚未生成的情況下，物資**部以手工編號方式辦理檢驗委託，但需在24h內及時補辦系統委託。噴吹煤直卸煉鐵煤場時，煉鐵作業部作為接料單位向質量檢查站辦理檢驗委託手續。
將噴吹煤2車（含2車）以下免檢規定調整為5車及以下免檢，
第三十五條質量檢查站取樣崗位在料場指堆崗位引導下，對外購煤位置及數量進行現場確認，雙方在委託單上簽認，檢驗員對取樣方式（機械自動取樣或手工取樣）、取樣點數等做好記錄，檢查是否煤樣存在異物（煤樣異物特指混入煤中可顯著識別的道砟石、磚頭及其它非煤矸石類雜質）。
第三十六條質量檢查站要對取樣、製樣過程異常情況妥善處理，當雜石較少或者粒級較小時，將雜物揀出後製樣；雜石較多、粒級較大時，經班長確認是否挑出雜物，做好記錄，專業人員對煤樣進行綜合評價，並保留**以及雜物，夜班發現異常情況時將樣品進行封存，專業組織處理。必要時向技術質量部、物資**部專業人員反饋確認。
第三十七條外購煤分析樣需分封三份(生產檢驗樣、原料作業區備樣、質量異議留樣（不少於40g）各乙份)。原料作業區備樣、質量異議留樣需送樣人、接樣人在樣袋上下口貼密封條，在密封條騎縫處簽名，質量異議留樣投入化驗室密封箱，密封箱由專業技術人員管理。外購煤大樣保留七天。
，密封底樣留存乙個月。
外購原燃料質量異議仲裁管理辦法
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質量管理制度 質量管理計畫 3.2.1 質量管理科根據公司下達的質量目標編制年度質量管理計畫，以確保年度質量目標的順利完成。3.2.2 各專案部 工程部按照分公司質量管理計畫編制各自的質量管理計畫。3.3 專案質量計畫 3.3.1工程開工後乙個月內編制 專案質量計畫 專案質量計畫可作為施工組織設計的...