q/yj
*******企業標準
q/yj 82.02-2009
2009-04-21發布2009-04-23實施
*******發布 前言
本標準由*********質量管理中心質控部標準化審核室提出。
本標準由**********質量管理中心質控部標準化審核室歸口。
本標準主要起草人：***
本標準於2023年4月首次發布。
本標準審核人：
本標準批准人：
1 目的：
1.1 本管理制度規定了標準化審核室的管理職責和企業標準的審核流程。
1.2標準化審核室的管理目標：保證公司的企業標準能夠被有效的執行和實施，為公司改善經營管理，推動技術進步，提高公司經濟效益發揮作用。
2 管理職責：
2.1根據公司管理體系的要求,對企業標準的實施進行審核和監控。審核涉及各職能部門針對公司發布的企業標準所開展的各項活動及其結果是否符合要求,確保公司企業標準持續有效的執行,並為公司企業標準的符合性和有效性提供依據。
2.2 標準化審核室內設標準化審核員一名，負責標準化審核室的日常工作和企業標準的審核工作。
3 範圍：
3.1本制度適用於*******。
3.2本制度適用於本公司企業標準審核工作。
4 程式和職責：
4.1 企業標準審核
驗證各部門使用的企業標準是否為最新版次，企業標準在各部門是否被有效的貫徹和執行，保證公司生產運作與企業標準要求一致。
4.1.1 審核計畫
4.1.1.1 公司發布的企業標準和《企業標準檔案發放和**情況》單，要抄送至標準化審核室，標準化審核員根據以上內容編制審核計畫。
4.1.1.
2 公司規定乙個月為乙個審核週期，標準化審核員在每月月末制定次月的《企業標準審核計畫》(附表1)，由質量管理中心總質量師進行審批。審核計畫內容包括所計畫審核的公司企業標準，審核部門及審核日期。審核目的要包括對前一月公司發布的企業標準在各部門的執**況的確認，以及對上次審核出現的不符合項的關閉情況進行追蹤。
4.1.2 實施審核
4.1.2.1 標準化審核員按照審批後的《企業標準審核計畫》，確認各相關部門對下發的企業標準的實施情況。
4.1.2.2 基本審核內容：
● 根據《企業標準檔案發放和**情況》單中的收文部門明細，確認各收文部門是否接收到此企業標準檔案。
● 收文部門是否將企業標準上的相關資訊傳達至部門員工或**商，是否能提供相關證據。
● 收文部門是否對接收到的企業標準檔案進行有效的執行，是否能提供相關證據。
● 收文部門對於上次審核發現的不符合項是否進行了有效的糾正措施，是否能提供相關證據。
4.1.2.
3對於連續兩次審核都出現不符合項的企業標準，或連續兩次審核都出現三個以上（包括三個）一般不符合項或乙個重大不符合項的部門，標準化審核員要在制定《企業標準審核計畫》時，增加對該標準或該部門的審核頻次。
4.1.2.4 各部門要有一名迎審人員。
4.1.2.5 不符合項：背離企業標準規定的問題，分為一般不符合項和重大
不符合項。
一般不符合項：背離企業標準，對最終產品質量影響不大的問題。
重大不符合項：背離企業標準，直接影響最終產品質量的問題。
4.1.3糾正措施
4.1.3.
1 標準化審核員負責將審核過程中的客觀記錄和發現的不符合項記錄在《企業標準審核表》(附表2)上，並現場與部門負責人進行溝通，確定糾正措施和關閉日期。每月審核結束後要進行不符合項彙總，並通知責任部門。部門負責人需對糾正措施和關閉日期進行確認，如需更改，及時通知標準化審核員。
標準化審核員負責追蹤改善程序。
4.1.3.2 一般不符合項應在一周內被解決或給出糾正措施方案。對於重大不符合項，標準化審核員執行公司質量手冊中《8.5.2糾正和預防措施控制程式》。
4.1.4 評估
4.1.4.
1 標準化審核員每月要對審核結果進行分析，即對每個企業標準的出現的不符合項數量或每個部門出現的不符合項數量作一次評估,主要包括統計本月出現的每個企業標準不符合項總數和每個部門審核出現的不符合項總數等。
4.1.4.2 每月對不符合項進行分類，進行模擬，分析其趨勢，並定期向公司管理層報告評估結果。
4.1.4.3 標準化審核員需定期回顧審核狀況，並根據審核狀況調整審核計畫。
4.2 各部門績效評估
4.2.1公司各部門每月的企業標準審核結果將作為公司對該部門每月獎金發放比例的重要評測標準之一。
4.2.2 如果該部門在乙個月內出現3個以上一般不符合項或乙個重大不符合項，質量管理中心將上報至公司上一級管理部門，由公司根據實際情況對該部門每月獎金發放比例做出適當的調整。
4.2.3 如果該部門的不符合項連續兩月沒有得到有效的糾正措施。質量管理中心將上報至公司上一級管理部門，由公司根據實際情況對該部門每月獎金發放比例做出適當的調整。
5 企業標準審核流程圖：
6 附表：
6.1 附表一《企業標準審核計畫》
（ ）月企業標準審核計畫
標準化審核員：
編制：審批：
6.2 附表二《企業標準審核表》
企業標準審核表
標準化管理制度
6.5 內控標準的制定程式與公司內的其他企業標準相同。6.6 專職標準化員必要時可參加國家 行業或地方標準的制定，並承擔相應工作。7.標準的實施與監督 7.1 公司生產的產品應在產品說明書和包裝箱上指明所執行的標準。7.2 公司應接受並配合市標準化行政主管不能的監督檢查。7.3 公司技術部應會同品質...
標準化管理制度
標準化管理是加強建設專案管理 實現建設專案目標的一項基礎性 長期性工作，是新形勢下專案管理工作方式方法的創新和發展，是又好又快地實現大規模鐵路建設的保障。專案部嚴格執行 蘭新鐵路建設專案標準化管理辦法 以實現蘭新鐵路建設管理制度的標準化。以此為標準，進一步制定和細化各部門及架子隊的管理制度和實施細則...
標準化管理制度
1 總則 根據 中華人民共和國標準化法 中華人民共和國標準化法實施條例 和 企業標準化管理辦法 等國家法律 法規的規定，特編制本制度 2 範圍 本制度規定了標準化工作的任務 標準化管理 專職標準化員職責 標準的制定 標準的實施和監督。本制度適用於公司的標準化管理工作。3 標準化的任務 3 1貫徹實施...