1．目的
規範公司庫房對採購產品及產成品的倉儲管理，提供符合規定要求的採購產品及產成品，以實現產品的符合性，並能提供採購產品及產成品的可追溯記錄。
2．範圍
適用於對採購產品（包括外包、外協件，下同）、產成品的入庫、出庫、倉儲管理的控制。
3．職責
3.1 綜合部長領導並負責指導、檢查、監督、考核公司的庫房管理。
3.2 倉庫主任具體負責原材料庫、五金配件庫、成品庫的管理和控制。
3.3 各庫管員按其職責分工，具體負責本崗位的庫房管理和控制工作。
4．工作程式
4.1 採購產品入庫規定
4.1.1 採購產品入庫時，接貨庫管員應親自與交貨人辦理交接手續；交貨人應將《送貨單》/《採購計畫單》/《臨時採購申請單》等書面手續和交庫物資一併交庫管員驗收，庫管員應對照上述經批准的書面手續所提供的採購要求，查驗交庫物資的名稱、型號、規格、數量是否相符，關鍵物資(電機、腳輪等)是否標明生產批號和/或產品編號等，查驗中如發現品名、型號、規格、數量不符或不配套、不齊全，未按規定標明生產批號和/或產品編號等情況時，交貨人應立即採取相應措施予以解決，直至符合規定要求為止。
交庫物資經查驗正確無誤後，則將其置於待檢區。
4.1.2 交庫物資進入待檢區後，庫管員應根據《採購產品分類明細表》上標明的物資類別（分a、b、c三類）分別報檢：
1）如屬「a類物資」，則向質管部分管專檢員報檢；質管部分管專檢員接到報檢後，應立即趕到物資所在現場實施「進貨檢驗/驗證」，將檢驗/驗證以及判定結果記錄於
《a類物資進貨檢驗記錄表》上並簽署，執行《產品質量檢驗管理制度》。
2）如屬「b」或「c」類物資，則由接貨的庫管員實施「進貨檢驗/驗證」，並將檢驗/驗證以及判定結果記錄於《b、c類物資進貨驗證記錄表》上並簽署。
4.1.3 經進貨檢驗/驗證合格的物資，庫管員憑檢驗員簽署的檢驗記錄、入庫單及「合格
品」標識辦理入庫手續(參見《產品質量檢驗管理制度》)，將物資名稱、型號、規格、數量、生產廠家和供貨單位以及關鍵物資的生產批號和/或出廠編號(產品編號)等物資資訊記錄於「物資管理卡」(貨卡)及「臺帳」上，並按規定的庫位存放。
4.1.4 對判定的不合格採購產品，由檢驗員作出「不合格品」標識，接貨庫管員負責將其隔離堆放，並按《不合格品處理制度》處置。
4.1.5 特殊情況處理：
4.1.5.
1 物資交庫時，書面手續中的《採購計畫單》/《臨時採購申請單》尚未到庫的緊急物資入庫，庫管員應先請示綜合部長確認批准後方可進行查驗、報檢、進貨檢驗、辦理入庫等手續。
4.1.5.
2 採購產品已由庫管員接貨(交庫)，但因生產急需使用，來不及進行進貨檢驗/驗證時，可先辦理領料發放手續：在可追溯的前提下，先由生技部/生產車間填寫《緊急放行申請表》經生技部長批准後，一聯為存根，一聯交質管部專檢員，一聯交倉庫；再由庫管員按規定數量留取供進貨檢驗/驗證的本批物資樣品，即可按《領料單》發料，並在《領料單》上註明「緊急放行」字樣。
在隨後的檢驗中如發現並判定為不合格品時，生產車間應將尚未用完的緊急放行物資退庫，質管部負責對使用該批緊急放行物資加工的產品進行跟蹤處理。
4.1.5.
3 因物資體積、重量、狀態等因素制約，只能直接存放於生產現場或臨時指定地點而不能進庫的物資(如生產裝置、中厚鋼板等)，由庫管員會同專檢員親臨物資存放點同時辦理進貨檢驗/驗證，入（進）、出庫（領發）手續。
4.2 庫存物資擺放及帳、卡管理規定
4.2.1 庫存物資擺放規定
4.2.1.
1 庫內物資應按不同材質、規格、效能和形狀等分類、分庫、分割槽、科學、合理地擺放，同類物資應集中放在同一場所，不得混亂擺放。做到「三清」(品名清、規格清、數量清)，「二齊」(擺放整齊、庫容整齊)，「四號定位」(區、架、層、位)。
4.2.1.2 物資擺放應充分利用庫房空間，但各貨架之間要注意留有足夠的通道距離，以保證進庫與出庫的流暢；擺放貨物應盡量「五五成堆」並注意方向一致，便於清點和拿取。
4.2.1.3 危險物品(如木材、海綿、汽油及潤滑油、氣瓶等易燃易爆物品)應按相關安全規定單獨存放並標識醒目。
4.2.1.
4 要充分考慮物資的自重，以免碰撞/壓損其他物資，堆放應穩固，避免發生塌落。4.2.
1.5 物資存放的排序是：笨重物資置於下方，輕薄物資置於上方；出庫頻率高的存放於出口附近，很少領用的放在偏僻之處。
4.2.1.6 貨架上存放的物資，其形狀、尺寸應與貨架相適宜，小物品、易滾動物品應另加包裝盒（箱），各種存量較少的物資應盡量集中、組合存放，便於查詢。
4.2.1.7 酸、鹼、鹽等化學物質應單獨、隔離、密封存放，以防其對其他物資產生腐蝕。
4.2.1.8 所有庫存物資都必須標識醒目、清晰、正確，其中，有存放期限（保質期）要求的物資應加大標識，以便引起注意。
4.2.2 物資的帳、卡管理
4.2.2.1 在庫存物資的管理中，必須建立和健全賬、卡檔案，對倉儲物資實施動態控制管理，以便正確、快速地反映庫存情況，提高工作效率。
4.2.2.
2 對每一品種和型號規格的物資應建立「物資管理卡」(貨卡)，按4.1.3條的要求記錄物資資訊，並對該物資的進、出、餘情況進行動態記錄，庫管人員見到任何物資，都可通過檢視貨卡立即知道該物資的庫存數量。
4.2.2.3 對每一品種和型號規格的物資都必須建立和健全台賬，按4.1.3條的要求記錄物資資訊，並與貨卡保持一一對應的關係。
4.2.2.4 每次物資的入、出與增減都必須及時填卡、記賬，以保持賬、卡、物三者在數量上的一致。
4.3 庫存物資的「五防」規定
4.3.1 防火防爆
4.3.1.1 倉庫應設定醒目的「倉庫重地、嚴禁煙火」標識。
4.3.1.2 根據庫存物資的性質配置一定數量的適用、有效滅火器材，並有專人維護，不得挪作他用。
4.3.1.3 冬季不得在庫內用明火取暖。
4.3.1.4 易燃、易爆物資的存放應符合相關安全規定、遠離火源、加大標識；存放油類的容器應有可靠的密封和防滲漏質量保障。
4.3.2 防盜
4.3.2.1 庫管員不得將倉庫鑰匙隨意轉交或借給他人使用、保管，更不得將鑰匙亂丟亂放，以防丟失或被人盜用造成事故隱患。
4.3.2.2 庫管員不得在公司庫房代私人保管物品；未經公司領導同意，不得擅自在公司庫房代外單位儲存物資。
4.3.2.3 除因需要在公司庫房辦理相關業務工作的人員以外，任何人未經許可不得進入倉庫；辦理業務的人員在工作完畢後應立即離庫，不得在庫內逗留，庫管員不得與業務無
關的員工在庫內圍聚閒聊，也不得在庫內會客。倉庫應設定醒目的「倉庫重地、閒人莫入」和「工作完畢不得在庫內逗留」等標識。
4.3.2.4 庫管員不得將本職工作事項擅自授權他人臨時頂替**代辦。遇事應事前向上級主管請假，由上級主管作出安排。
4.3.2.5 庫管員不得在離開倉庫時敞開庫門，應養**離即鎖門的習慣。
4.3.3 防雨
4.3.3.1 庫房應設有防止雨、雪打進室內的措施，以確保儲存物資免遭雨、雪侵害。
4.3.3.2 厚度為6公釐及以上的碳素鋼熱軋鋼板可露天存放，但應有防止鋼板浸水的措施；
其餘進貨物資一律不得露天存放。因特殊情況入庫前需臨時露天存放的物資，雨前及夜間應採用防水布(油布)覆蓋以防雨淋，並有防止物資浸水的措施。
4.3.4 防潮及防霉變
4.3.4.1 庫房室內的濕度應保持與庫存物資的儲存條件相適應。當濕度大於規定值時，應採取相應措施降低濕度。
4.3.4.2 儲存物資與牆壁及屋頂的距離不得小於30公釐，與地面的距離不得小於10公釐，以防止儲存物資吸潮、受潮。
4.3.4.3 物資原有的防潮包裝不得隨意破壞，遇有防潮包裝損壞應立即採取補救措施。
4.3.4.4 電工器材及其他易吸潮、受潮的物資應存放於貨架的上層及通風良好的場所。
4.3.4.5 對紡織品、皮革等易因受潮而發霉變質的物資應採取日照、通風和其他乾燥措施。
4.3.5 防小動物
4.3.5.1 易被蟲蛀和/或鼠害的物資，應採取相應的防蟲蛀和防鼠害的措施：可採用化學藥物滅殺、器械捕殺及毒餌誘殺等方法。
4.3.5.2 庫房應設有防止鳥類動物飛入以及防止蛇類動物爬入的設施。
4.3.6 通風
庫房應設有確保室內通風良好的設施。
4.3.7 特殊貯存條件的控制
對有存放期限和/或特殊貯存條件要求的產品和材料應當按照規定條件貯存，這些特殊的貯存條件應予控制並儲存相關記錄。(本公司不適用)
4.4 採購產品出庫規定
4.4.1 領用各類生產物資，必須填寫「領料單」，並有領用人、批准人、發料人簽字，缺一不可。具體實施中的審批方式區分以下兩種情況：
4.4.2 經批准的定額計畫發料：由使用部門先開「領料單」後到倉庫辦理領用手續。生產用物資，勞動保護用品均由生技部編制定額計畫、總經理審批。
4.4.3 所有定額計畫外物資的領用，必須由領用人先辦理「領料單」審批手續，然後再到倉庫領取。
4.4.4 庫管員應嚴格遵守「先辦領用手續後發貨」的程式進行發貨，嚴禁先發貨後補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。
4.4.5 填寫領料單，應嚴格按照領料單上規定的專案和內容填寫，領料單填寫後不得任意更改，如填寫錯誤則作廢銷毀，重新填寫並經審批。
對填寫不符合規定要求的領料單，庫管員有權拒絕發貨。
4.4.6 關鍵物資(電機等)出庫，庫管員應在領料單上標明該物資的生產廠家和供貨單位以及生產批號和/或出廠編號(產品編號)，以便追溯。
4.4.7 領料單應一式三份，一聯存根，一聯交財務部作成本核算依據；一聯留倉庫作為填卡、記賬的憑證。
4.4.8 屬於個人領用的物資，應由其本人親自到倉庫辦理領用手續。屬於集中公用的物資，應由使用部門負責人到庫辦理領用手續，其他人不得代領。
4.4.9 發往外單位委託加工（外包、外協件）的物資，應同樣辦理出庫手續，先開「領料單」後到倉庫領料。
4.4.10 經批准，不進庫而直接用於生產的物資，在辦理入庫手續的同時辦理出庫（領用）手續。
4.4.11 大規格鑽頭等實行借用制度的物資，由借用人在倉庫辦理借用手續後出庫，所有借出物資，庫管員應督促借用人按規定時間還庫，如有遺失、短缺、不正常損壞等，借用人應照價賠償，由庫管員負責按財務規定辦理相關賠償手續。
庫房管理制度
一 總則 庫房是公司商品 體系的乙個重要組成部分，是公司商品周轉儲備的環節，同時擔負著商品管理的多項業務職能。它的主要任務是 保管好庫存商品，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向銷售，服務周到，降低費用，加速資金周轉。為規範本公司的倉庫管理，特制訂本制度，本制度從宣布之日起執行，解釋權歸...
庫房管理制度
北農林科技大學檔案庫房管理制度 為了切實加強檔案庫房管理，保證檔案的完整與安全，特制定本制度 一.非檔案工作人員未經允許不得入內。二.庫房不得存放同檔案及其保護裝置無關的物品。嚴禁存放易燃 易爆 易霉變的物品。三.定期對庫房的防盜 防火 防潮 防塵 防蟲 防鼠 防高溫 防強光等設施進行檢查，發現問題...
庫房管理制度
1 倉庫保管員必須具備高度的責任感，認真做好倉庫管理工作，應做到以下幾點 1 所有入庫物品，財產保管人員必須建立完整的財產帳冊並開具一式兩份的入庫單。2 所有物品必須做到 物品名稱 數量 單價等列示清楚。3 領用物品嚴格按規定程式辦理。4 及時檢查物品的領用 庫存的數量，及時上報請購。2 保管人員要...