房產收銀崗位職責

一、銷控審核

不定期的與銷售**公司及營銷部核對銷控表，保證不重訂，不漏訂，不多訂。

在營銷部與銷售**公司核對完畢後，與營銷部核對當天銷售情況。

二、定購流程

核對銷控後在無誤的情況下，給新訂客戶在銷控表內標註訂單日期、姓名及預付訂金的額度。

客戶在交付訂金後，開出房號登記單，並蓋齊縫章。

如客戶交付的訂金未達到規定的額度，將開出收條，一式兩份，由客戶和銷售人員簽字後，經收銀員仔細核對所寫姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下，在財務簽字欄蓋上公司發票章。將其中乙份給客戶保留，另乙份存檔留底。

三、折扣審核

普通客戶交款一般無特殊申請單，如超出正常折扣，首先必須見到由銷售**公司，營銷部，及上級領導的簽字批准，如事發突然，上級沒有及時簽字批准，必須打**向上級請示，得到上級批准方可收款。

準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照培訓時的計算公式，精準的算出折後總價，與成交確認單和特殊申請單核對，在上級批准，各部門簽字及無誤的情況下，方可在財務部旁簽字確認。

四、首付款/全款交納流程

銷售填寫成交確認單及特殊申請單，計算客戶實際成交金額。

銷售主管審核後簽字，並給營銷部，銷售**公司上級簽字，如有特殊申請單還需本公司上級簽字。

現場財務接到成交確認單後首先看各部門及上級領導的簽字，全部簽字後再進行折扣的計算，進行審核。

根據顧客的需求，再顧客交款時可以通過現金、pos機刷卡、轉賬這三項付款方式進行收款。

對於刷卡的客戶，在刷卡單第一聯讓客戶簽字，對於付現金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下於兩遍（正反面各一遍）以保證收到的紙幣無缺損，無假幣。

五、開具發票

在客戶付清首付款或將房款全額付清的情況下，給客戶開出房產發票，準確無誤的網開頁面內填入顧客的姓名（必須與成交確認單姓名一致）、身份證號碼、房號、面積、單價、金額，並將稅收調整好。

如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清，在客戶未主動提出開具發票的情況下，給客戶開出收條，一式兩份，在審核無誤的情況下蓋章，乙份給客戶乙份財務留底保留。

開出的發票，第一聯為客戶聯，在經銷售仔細核對後，再由客戶自己親自核對，無誤的情況下，讓客戶簽收。

六、發票管理

其餘三聯暫由財務保管，將客戶付款憑證附在發票背後，將發票歸類放置在資料庫。

七、按揭款資料的管理

客戶在辦理完貸款手續，銀行放款後會將個人借款憑證轉交給財務，財務妥善管理好憑證，並通知銷售，讓銷售通知客戶過來開按揭款發票，開票後將個人借款憑據轉交給客戶，將收款人收執在每月月底轉交給公司財務，以便及時登記入賬

八、現金管理

有現金收入，要及時將現金放入保險櫃。

定期盤點庫存現金，核對庫存現金與現金表上的金額是否一致。

當庫存現金過多時，通知財務出納，讓出納提取現金，存入銀行。

九、每日對賬

每天都要核對收入金額、開票金額，收入金額以pos機刷卡單，庫存現金增加額度，以及銀行簡訊告知的銀行存款增加額度為準，開票金額以當天網上開票資料庫資料為準。

每天都要與營銷部核對銷售情況。

一十、每日、周、月彙總表的編制

每天填製pos機刷卡表，當月彙總表，當月台賬，及時變更銷售彙總表。

每週填製周銷售情況表，每週資金回籠情況表。

每月填製月銷售情況表，並附上銷售分析圖表，填製當月彙總表，當月資金回籠情況表，總體銷售情況及資金回籠情況表，總體銷售走勢圖表。