13、 與財務兌換零鈔。
14、 抽查收銀機執行是否正常。
15、 檢查收銀機執行是否正常，對出現故障的裝置維修情況予跟蹤。
16、 必要時在收銀台頂崗。
17、 處理收銀口的各種投訴並向分店經理反饋。
18、 對營業中收銀機出現的非正常情況及時上報。
19、 為收銀員兌現急需的零鈔。
20、 檢查各收銀班長及收銀員的操作是否規範，是否使用文明禮貌用語，是否做到唱收唱付。
21、 記錄當班收銀情況，與下一班主管交接。
營業後22、 檢查收銀員電腦並機及營業結束工作：
a、 下班後收銀機必須退出營業狀態。
b、 對所有銀行卡進行結帳並關閉銀行pos機裝置。
c、 所有收銀裝置必須關閉。
d、 將所有辦公用品放到指定位置。
e、 將收銀機防護罩罩好。
f、 與防損員交接香菸並簽字確認。
23、 收取營業款備用金及各種單據，並與銀行作好營業款交接工作。
24、 向收銀監察了解當天的收銀操作失誤情況。
25、 清點備用金盒並鎖好保險櫃，將保險櫃鑰匙存放在指定位置。
領班級管理要求
營業前1、 檢查本樓層的收銀裝置是否正常，如有故障應立即向主管或主管助理匯報。
2、 檢查收銀設施是否擺放整齊，衛生狀況是否良好，不達標準的必須責成收銀員立即改正。
3、 檢查本班人員到崗情況，儀容儀表是否符合要求。
4、 合理安排本班收銀台的開台數量及開台位置。
5、 組織本班收銀員到指定地點領取備用金、零鈔。
營業中6、 營業中接到上級要求傳達的指令，須於1小時內傳達到每一位員工，並實行跟蹤落實。
7、 檢查收銀員的操作情況，發現違規操作的必須立即指正。
8、 檢查收銀台的香菸存貨數量，不足的應立即補足，並以交**本進行檢查。
9、 及時將特殊銷售方式的商品範圍及銷售方式（如贈品、買二送一等）傳達給每位收銀員。
10、 處理收銀員無法與顧客解釋、協調的糾紛問題，若自己也處理不了的必須立即上報主管或主管助理。
11、 客流量少時，應對收銀員的操作技能進行培訓及考核工作。
12、 若客流量大時，班長、副班長應與收銀員一同上機操作，操作時必須遵守有關收銀員操作要求的規定。
營業後13、 檢查購物袋、機紙等物料用品的存量，結合次日的預計銷售情況及時通知分店行政人員補充物料用品。
14、 檢查收銀員是否按要求關機，收銀裝置及辦公用品是否按要求擺放，衛生是否良好。
15、 檢查收銀員繳款單填寫情況。
16、 抽查收銀員備用金留存情況。
17、 檢查香菸的交接情況。
18、 協助主管或主管助理清點備用金。
收銀員操作要求
營業前1、 到指定地點領取備用金，並在登記本上簽名，兌換充足的零鈔，當面清點。
2、 香菸臺的收銀員根據需要與防損員對照交**本逐一清點實物，雙言簽字，如發現異常情況應立即向班長、副班長匯報。
3、 取下機罩，疊好放在抽屜裡。
4、 到達收銀台後依次開ups電源、顯示屏、主機，將顯示屏及客戶屏調整到最佳角度。
5、 輸入密碼，進入銷售狀態，開啟錢箱，放入備用金。
6、 檢查前一日銀行卡是否結帳，如有異常立即向當班班長或主管匯報。
7、 認真檢查收銀機、掃瞄器、消磁板是否正常，如有異常立即向班長或主管匯報。
8、 將營業所需的收銀專用章、私章、印台、取碼器等擺放好，清點辦公用品是否齊全，並注意合理擺放，檢查購物袋存量是否足夠。
9、 分類整理好報紙及公司有關**傳單，並合理擺放，準備營業。
營業中10、 嚴禁將營業款帶出商場。
11、 上崗時嚴禁攜帶私人物品（私款）和私換外幣。
12、 顧客來到收銀台前，收銀員應及時接待，不得以任何理由推諉。入机前應先對顧客購買的商品作大致分類，根據顧客購物量的大小，選擇合適的購物袋，並迅速將袋口開啟，放在收銀台上。然後將商品逐一入机並裝袋。
收銀員應熟悉各種商品條碼的位置。
13、 收銀員在進行掃瞄時，應站姿端正，身體與收銀台、收銀機保持適當距離，不許靠在收銀台上。
14、 商品輸入機時要求正確、規範掃瞄，在掃瞄器最敏感的地方按掃瞄器箭頭方向將商品劃過（商品與掃瞄器應保持適當距離，不得將商品在掃瞄器上磨擦，或在掃瞄器上不停晃動），當聽到「嘟」的響聲後，核對商品與電腦顯示的品名、規格、單價、數量是否一致。
15、 商品輸入電腦後，要認真核對商品品名、規格、單位、數量、**，當電腦顯示的商品資料與實不符時：
（1） 櫃檯打錯價，可在收銀監察員證明後按低標價售出，差價由櫃檯負責人賠償，收銀員應立即同主管及相應櫃組匯報。
（2） 商品品名、規格、條碼（編碼）不符或商品無條碼，應委婉地向顧客解釋並及時通知還原人員進行更換。
16、 收銀時應將顧客（或小孩）手中拿著的商品、放在收銀台下面的商品及易碎的商品，先掃瞄入机，以避免漏輸或打壞商品。
17、 對於以基本碼銷售的商品，收銀員根據實際金額，先輸入數量，再按設定鍵或用手工輸入基本碼的方法輸入電腦。
18、 當掃瞄不出商品條碼時，應將商品暫放在一邊，待其他商品掃瞄完畢後，一起改用手工輸入。不得用不同條碼的同價商品代替入机。
19、 商品全部輸入電腦後，超市收銀員要詢問顧客是否還有其他商品，同時要留意顧客手上或身上是否還有商品未入機，對顧客隨身攜帶的紙袋、購物袋應禮貌地請顧客協助檢查。
20、 在未結算前發現輸入錯誤應在收銀監察員監督下使用「更正」、「取消」鍵，並將電腦小票交收銀監察員保留備查。
21、 能開啟外包裝的商品或封口有被開啟過的商品必須開啟包裝並將實物與電腦顯示的品名、條碼、規格進行認真核對。
22、 消磁工作應在商品輸入電腦並與實物核對無誤後才進行。有硬標籤的商品應每掃乙個應用解碼器取下，有軟標籤的商品在消磁板上消磁。在消磁板上對軟標籤消磁時，不要將商品在消磁板上來回磨擦；服裝類商品取完硬標籤後，應摺疊整齊放入購物袋內。
整個消磁工作中要注意愛惜商品。
23、 硬標籤取下後，如顧客不要此商品或需更換時，收銀員將商品取消後，要及時將硬標籤扣回原位。
24、 如顧客出門報警又返**銀台重新消磁，收銀員須先檢視電腦小票，確定該商品已經買單後再消磁，並向顧客道歉。
25、 裝袋要注意將前後兩位顧客的商品分開。裝好袋的商品要集中放在一起交給顧客，易碎商品、大件商品請顧客到指定地點進行包紮。
26、 裝袋要注意將商品冷熱分開，生熟分開，食品與用品分開，重量重體積大的裝下面，重量輕體積小的裝上面，商品裝好後以不高出袋口為宜。
27、 掛單商品應及時放在收銀台下面妥善保管，待顧客返回後，先按掛單鍵，再將商品拿到收銀台上。
28、 具備防盜意識
（1） 當顧客將超市同類商品帶入超市時，收銀員應耐心解釋並要求顧客存包。
（2） 開單區購買的商品由超市出收銀台時，收銀員嚴格按開單銷售商品進行超市規定執行，發現異常立即報告防損員。
29、 開單銷售區：
（1） 交易前，審核購物單是否填寫正確。審核內容包括：櫃組、提貨地、日期、編碼、品名、規格、單位、數量、單價、金額、合計、開單人簽名。要求書寫端正、清晰、不得塗改。
（2） 如顧客持多張購物單付款，收銀員應先將商品最多的一張購物單輸入電腦。如顧客購買的是以基本碼銷售的商品，應先用計算器複核購物單的合計金額是否正確後再輸入。
（3） 將商品編碼輸入電腦，核以購物單與電腦顯示的內容是否一致，若不符要向顧客道歉，並請顧客將購物單退回櫃組重新開單，同時將卡或錢退回給顧客。櫃檯離收銀台較近的，收銀員直接通知櫃檯人員重新開單。
（4） 收款後在電腦小票第二聯和購物單上分別蓋上收銀專用章和收銀員私章，並將電腦小票、購物單連同零錢一同交到顧客手中。
（5） 顧客持不同櫃組的多張購物單一起付款時，收銀員不得分單結算。
（6） 櫃組遺失已蓋章的手工購物單時，首先由區域主管在補單上簽字，收銀員註明補單，將相應的電腦小票上的流水號、收銀操作號、台號在補單上註明，再蓋章確認。
30、 商品全部輸進電腦後，在結算前要按合計鍵以得知應付金額。
31、 銀行卡結算時應注意：
（1） 銀行簽購單打出後必須核對金額與銀行名稱無誤後方可結算。
（2） 如在收銀機上刷卡結算不成功，應馬上改用手工輸入卡號方法進行結算。手工輸入卡號時，應在卡號前加「00」。
32、 收銀員收取信用卡時應審核以下內容：必須是本人使用，有效證件（身份證、護照、軍官證、回鄉證）核對左下角中之拼音與證件姓名是否相符，有效期，卡背面簽名。
33、 現金結算時，收錢找錢應點兩遍。交易完成後主動將零錢和電腦小票遞到顧客手中，並做到唱收唱付。港幣付款時，嚴格按公司規定的匯率執行。
34、 支票結算時應注意：
（1） 必須審核以下內容：有效期、限額、印鑑、開戶帳號及有效證件，支票不允許摺疊。現場發貨須由分店副經理以上人員簽字。
（2） 將顧客姓名、有效證件號碼、聯絡**背書在背書欄右邊的空白處。
（3） 支票結算完畢後，將支票號碼、單位名稱、購物金額登記在繳款單上，按要求及時傳遞並由收票人簽收。
35、 收銀員在營業過程中，除了注意以上問題以外，還應養成以下良好習慣：
（1） 收銀員在整個收銀操作過程中，眼睛的餘光要留意收銀通道，防止商品流失。
（2） 其他收銀員正在操作時，無特殊情況不得影響其操作。
（3） 對面收銀員正在接待顧客，而本台無顧客的情況下，可以幫助其留意收銀通道或者留意是否有商品漏輸等其他一些操作失誤現象。如有應及時提醒。
（4） 所有營業款、備用金應全部放在收銀機的錢箱內，不得放在其他地方（抽屜等）。
36、 商品的正常折讓由電腦自動執行，其他授權人參照公司規定辦理。
37、 營業中遇電腦故障而無法自行處理，立即通知電腦部人員和收銀主管。
38、 所有退換貨按公司《商品銷售退換貨管理規定》嚴格執行。
39、 當班期間妥善保管好收銀台的配套物品，離開收銀台應使用「加/解鎖」鍵將鍵盤鎖住，鎖好辦公用品，超市圍好圍欄，掛出暫停服務牌，並知會相鄰收銀員工後方可離開。
40、 香菸臺收銀員應注意：
（1） 嚴格按公司交**本制度操作。
（2） 銷售香菸時，輸入香菸的數量和編碼，並與電腦顯示內容一一核對，發貨時再與電腦小票核對，收銀員保留電腦小票第二聯。
（3） 收銀員憑第二聯電腦小票在交**本上銷帳，每班收銀員保留好電腦小票並結出銷售金額，由晚班人員統計銷售金額並裝訂上**長。
（4） 交**時兩班收銀員，必須當面對照交**本一一清點實物，並雙方簽字。如發現異常應立即向主管或班長匯報查明原因。
41、 遊樂場：
（1） 收銀員上崗前向財務部駐店人員領取遊藝幣，當面點清並簽收，如發現假幣及時與財務兌換。
（2） 收銀員將每筆交易的實收數通過設定鍵直接輸入電腦，交給顧客等值遊藝幣。
（3） 下班後填製遊藝幣使用情況表，連同未售完的遊藝幣封包交主管。
42、 交**應注意：
（1） **人向顧客解釋：「對不起，我們正在交接工作，請稍侯。」迅速交營業款、卡等放入錢袋，退出自己的密碼，**人輸入自己密碼，放入備用金，核對操作員號後立即收銀。
（2） 收銀台所有辦公用品一一清點、交接。
（3） 交**時如客流量較大，相鄰的收銀台應注意輪流交接。
（4） 交接應在一筆交易完成後進行，不能在交易中途交接。
收銀崗位職責
徽泰閣餐飲公司 1 收銀員必須按照各自的班次準時打卡上下班 2 上崗前做好一切準備工作 a 確定備用金 零錢 是否足夠，若不夠找零，必須提前到出納處換取 b 確定食品記錄卡 酒水單 點選單 海鮮單 收銀賬單 發票等是否夠用，若不夠，應提前到審核處領取 領取時，必須檢查賬單及收據 單據等是否順號，如有...
收銀崗位職責
峰大酒店崗位職責 財務部 職位名稱 餐廳收銀員頁數 1職位編號 a c 08行政級別 編製者 財務總監日期 2011年5月1日審核者 總經理批准人 董事長關係人員 職務簡述 負責監察食物及酒的銷售，及時作出如實的記錄，按餐單之銀碼準確收款，並且有關在住客之簽單及時過入客賬送往前台，以便前台收銀員能作...
收銀中心崗位職責
5.2.10收銀裝置之日常管理與維護。5.2.11處理顧客投訴事件及客訴服務的追蹤。5.2.12 負責開機 關機及檢查各裝置工作。5.2.13監督收銀員下機錢袋投庫。5.2.14辦公用品及輔助材料的控管。5.2.15兼機動收銀員。5.3 收銀系統收銀員崗位職責 報告上級 收銀主管 收銀組長 督導下級...