針對當前各方面對工程質量提高要求的現狀，為全面提高工程管理人員和施工人員的工作素質和工作責任心，進一步完善公司的質量管理體系，確保公司總體質量目標的實施和實現，為更好的提公升公司在市場競爭中的力度，堅持以全員參與為基礎，以貫徹落實全面質量管理為目的，以科學管理促品牌建設為出發點，特制訂本辦法。
一、工程質量管理的組織結構及職能
1. 分公司工程質量檢查管理部門作為分公司工程質量的主管部門，代表分公司負責工程質量的巨集觀監督和管理。
2. 分公司各專業產品部門是工程質量的基層管理單位，部門內須指定專人作為專職或兼職的工程質檢員。負責本部門工作範圍內工程質量的控制和檢查，並負責與工程質量管理部門介面。
3. 工程質量管理人員及分公司各專職或兼職質檢人員，是工程質量監管的直接責任人，每月須對分公司各產品部門的工程質量進行檢查、分析、總結，並提出合理的改進意見。
4. 各產品部門在專案開工前需與質量管理人員實施現場勘察，質量管理人員在施工前應配合施工部門對關鍵地段、關鍵環節的施工作出詳細的施工計畫。
5. 施工中如建設方及合作方有特殊要求時，質量管理人員應協助施工部門按建設方及合作方提供的質量策劃檔案要求實施，但質量策劃檔案必須有建設方及合作方的簽字認可。
6. 工程施工現場的工程督導（或專案經理）是工程質量的現場第一責任人，應該首先為工程質量進行把關。參與工程專案的所有人員須對各道工序質量負責。
7. 工程竣工資料和工程自檢報告是工程質量管理中的重要環節，質量管理部門應協助施工部門負責竣工資料和自檢報告的編制，必須保證竣工資料和自檢報告的及時性、準確性、完整性。
二、工程質量管理相關要求及範圍界定
1. 對工程施工部門制定的質量管理規範及獎懲制度，市公司和外審部門對裝置工程安全質量檢查條例作為本辦法的支撐性檔案，是分公司基層質量管理和控制的依據與標準。
2. 各專業產品部門應根據本專業的特點，結合相關規範要求，制定出適合本專業的施工作業學習計畫，每月應由產品部門負責人或技術骨幹對8%-10%的工程施工人員進行業務和新技術培訓，應做到全年對所有工程施工人員進行一次輪訓，以保證施工人員對新技術的掌握和業務技能的提高。
3. 質量管理人員每週應嚴格按計畫和規範要求對工程進行抽查和複檢，對工程質量檢查情況填寫《工程質量監督檢查記錄表》，並督促施工人員做好整改和自檢，每週要有週報對質檢情況和整改結果進行反饋，質量管理人員還應每季度協助各專業產品部門召開內部質量分析會進行質量總結。
4. 《質量管理月度考核表》，在每月10號前報質量管理部門備案。
5. 對各專業工程質量檢查應以工程自檢、複檢及抽檢的方式對工程質量進行管理，具體要求如下：
（一）固網類工程：自檢率100%，複檢率大於60%，抽檢率20%；
（二）無線類工程：自檢率100%，複檢率大於65%，抽檢率20%；
（三）傳輸類工程：自檢率100%，複檢率大於60%，抽檢率20%。
6. 工程質量管理人員必須對所有重大工程專案的工程質量進行抽檢。並不定期地對其他工程進行抽檢和複檢，對各產品部門的抽檢比例可根據上一年度的質量考核結果確定。
7. 工程質量管理部門依據各產品部門的《質量管理月度考核表》，對工程質量進行監控，實施動態管理，結合工程抽檢情況，進行總結分析，按季度輸出《質量管理季度考核表》，提交分公司領導，實現分公司對工程質量的有效控制與管理。
三、工程質量問題的等級評定標準及依據
1. 以市公司和外審部門對工程質量問題的等級評定標準作為分公司出現質量問題後進行定性的依據。工程質量問題根據其輕重程度、影響範圍和經濟損失大小分為**：
一般質量問題、重要質量問題和嚴重質量問題。
2. 一般質量問題是指：工程質量存在問題，雖未造成直接影響，但按要求必須通過整改或返工，使之滿足相關規範或設計檔案要求的。包括：
（一）裝置工程施工中各種線纜的布放、綁紮及標籤、主裝置的安裝及調測、終端裝置安裝及調測、配套設施的施工工藝及裝置的執行測試等在資料設定、測試指標和技術指標等方面，未能達到相關施工規範要求或設計檔案要求的；
（二）違反施工作業流程，給通訊裝置或通訊設施造成一般性損傷或損壞，存在重大安全隱患的；
（三）在公司管理體系內部審核**現不合格項的；
（四）單項工程質量符合度低於95%的。
3. 重要質量問題是指：工程質量存在隱患或缺陷，造成的後果無法通過整改和返工進行彌補，導致工程整體質量下降。包括：
（一）在工程驗收時，未能一次性通過，仍有較大隱患和遺留問題未能解決，給公司信譽造成一定負面影響的；
（二）裝置工程施工中各種線纜的布放及綁紮、主裝置的安裝及調測、終端裝置安裝及調測、配套設施的工藝質量及裝置的執行測試等在資料設定、測試指標和技術指標等方面，違反相關規範或設計檔案的要求的，存在重大隱患、缺陷或失誤的；
（三）隱蔽工程偷工減料，造成隱患、缺陷或失誤的；
（四）因工程質量和服務問題，被相關方面有效投訴到公司職能部門或公司領導層的；
（五）出現工程質量問題未能在期限要求範圍內及時完成整改工作的；
（六）在公司管理體系外審**現不合格項的；
（七）單項工程質量符合度低於90%的。
4. 嚴重質量問題是指：工程因材料或質量問題出現事故，造成重大影響，給公司或相關方面帶來較大的經濟損失。包括：
（一）工程施工中因人為因素導致全域性或區域性的通訊線路中斷，器材更換或返工（**在5000元以上或大於總比例20%的）、割接工程大範圍出現問題等；
（二）裝置工程中因人為因素導致全域性或區域性的電路及業務中斷、其他裝置掉電或損壞、關鍵裝置或終端的損壞、燒毀、全域性性重要資料設定錯誤導致癱局、全阻等；
（三）野蠻施工，導致通訊裝置或通訊設施重大損傷或損壞，給公司造成了經濟損失的；
（四）因工程質量存在嚴重質量缺陷或其他原因而導致工程長期（工程完工提交驗收申請後一年內）不能通過驗收的；
（五）對於在上級主管部門（或合作單位的相關主管部門）的質量檢查中發現問題並被通報的；
（六）其他嚴重違反建設方、合作方等相關規定，嚴重影響公司信譽或給公司造成重大經濟損失的。
5. 嚴重質量問題根據其影響程度和經濟損失數額等具體情況分為：一般質量事故、重大質量事故、嚴重質量事故。
（一）一般質量事故：因質量問題造成經濟損失總額在20000元以下，或工程完工後長期不能通過驗收的；
（二）重大質量事故：因質量問題造成經濟損失總額在20000元以上、100000元以下，或在上級相關部門的工程質量檢查中，發現問題並被通報的；
（三）嚴重質量事故：因質量問題造成經濟損失總額在100000元以上，或其他嚴重違反建設方、合作方等相關規定造成嚴重影響或重大經濟損失的。
四、 工程質量問題處理流程
1. 工程質量問題的資訊反饋方式及流程，包括：
（一）上報：在工程出現本辦法規定的質量問題後，由施工責任部門相關人員配合或協助質量管理員以書面、傳真、**或電子郵件等方式，在第一時間（24小時內）將相關問題反饋到分公司領導和質量管理部門；
（二）檢查：在工程質量管理部門組織的相關質量檢查中發現而未經上報的工程質量問題；
（三）投訴：由工程建設、監理或合作單位通過各種方式和渠道，對工程質量或工程服務問題投訴到分公司領導或相關職能部門。
2. 各產品部門在工程質量問題出現後，首先要根據情況，採取相應的補救措施，並嚴格按流程進行上報、處理：
（一）對一般質量問題，應及時進行現場整改，整改要嚴格按相關規範及要求進行。同時要加強自檢和複檢的力度，對質量問題進行處罰，並於3個工作日內上報整改結果；
（二）對重要質量問題，要採取盡可能的措施進行整改和補救，將問題控制在一定的範圍內，降低影響。同時要加強自檢和複檢，杜絕此類問題的發生，加大對質量缺陷的處罰，並於5個工作日內上報整改結果；
（三）對嚴重質量問題（質量事故）的發生，按以下流程進行處理：
1）立即啟動緊急事故處理程式，採取有效的補救措施，組織人員趕赴現場，進行技術支援，恢復通訊裝置的正常執行；
2）在第一時間（24小時內）以書面、傳真、**或電子郵件等方式，將事故上報到分公司領導和工程質量管理部門；
3） 產品部門負責人應立即趕赴現場進行指揮和協調，採取積極有效的控制措施，控制事態發展。需要分公司領導趕赴現場的，要及時的通知相關領導；
4）事故處理報告必須在7個工作日內上報分公司領導和相關職能部門，同時負責將跟蹤處理資訊反饋到工程質量管理部門；
5）對於各產品部門承擔的維護專案中的一級、二級幹線、因人為因素發生線路中斷事故時，也應按照此項流程進行上報、處理。
（四）各產品部門工程質量問題上報由工程施工負責人和質量管理員負責，所有上報質量問題的整改流程，應按照質量管理體系要求進行，工程質量管理部門負責跟蹤、驗證。
3. 工程質量管理部門在工程質量抽檢和工程質量回訪中發現的質量問題，應向相關產品部門下發《整改通知單》，產品部門負責立即組織資源實施整改，整改過程由該產品部門負責跟蹤處理，整改結果填寫《整改反饋報告》上報工程質量管理部門，由質量管理人員負責複查、驗證，最後將整改結果上報分公司相關領導和質量管理部門。
4. 工程質量投訴是客戶對工程、服務質量不滿意的表現，客戶投訴流程及處理應遵循以下步驟：
（一）工程建設、監理或合作單位通過各種方式和渠道，因對工程質量及服務方面不滿而進行的投訴，由工程質量管理部門負責受理；
（二）工程質量管理部門首先應將投訴內容進行登記後，立即以書面、傳真、**或電子郵件等方式告知被投訴的相關產品部門負責人和施工負責人，並對投訴內容進行調查，負責將結果反饋給投訴方；
（三）投訴內容核實無誤後，即被視為有效投訴，由工程質量管理部門對相關產品部門下達《整改通知單》，並要求產品部門嚴格按照工程建設、監理或合作單位質量管理規範實施整改；
（四）產品部門整改完畢後須填寫《整改反饋報告》上報質量管理部門，質量管理部門在接到《整改反饋報告》後，應及時對整改結果進行複查；
（五）工程質量管理部門接到《整改反饋報告》後，負責與投訴方核實相關情況，確認整改結束得到客戶認可後，負責將投訴過程相關檔案歸檔備案後結束投訴。
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