目錄第一部分電腦操作規程
一． 電腦機房值班人員操作規程
二． 系統維護操作規程
第二部分電腦系統風險控制要點
一． 機房安全控制
二． 執行檢查
三． 裝置應用和保管
第三部分備份、應急制度
第四部分審計制度
一． 系統安全審計
二． 系統執行狀態下的審計
三． 審計方法
四． 安全保護管理工作、經驗、範例、事故、案件等安全事故的報告制度審計
第五部分處罰辦法
附則第一部分電腦操作規程
一、 電腦機房值班人員操作規程
為保證本報社各部門電腦系統的日常維護工作，適應新系統變化和部門人員職責分工的改變，特制訂電腦機房值班人員業務處理操作規程，以進一步明確和落實值班人員職責。
（一） 值班分上、下午二班。值班人員必須堅守值班崗位（機房），無故不得擅離職守。因工作需要暫時離開的，應做好交接工作。
（二） 上午班人員早上提前10分鐘到崗，啟動機器裝置，搞好機房衛生。
（三） 下午班人員下午16點00分到崗至晚上所有系統結束應用。下午班人員負責本部門的安全檢查工作（電源、門窗等），並負責填寫有關日誌。
（四） 值班人員負責部內排程工作。按部內人員職責分工，安排部內人員及時處理應用部門的問題。如遇重大問題或自己無法解決的問題，應及時向部門負責人或分管領導匯報，並盡快給應用部門解釋和答覆。
當班不能解決的問題，應向下一位值班人員交接清楚。
（五） 值班人員要嚴格遵守報社的保密規定，個人無權利用工作之便向任何人、任何單位提供任何相關的內部資料資訊。網路部內的各種報表、方案、策劃等資料不得隨意亂丟或攜帶出辦公樓。
（六） 從外單位或個人取得的作業系統、文字處理軟體或應用軟體等的軟盤或光碟，未經部門負責人批准和病毒檢查，不得擅自裝入電腦。嚴禁在電腦中安裝任何遊戲軟體或玩任何遊戲，嚴禁在網上聊天。
（七） 應用部門日常工作聯絡，請直接撥打網路部機房值班**與機房值班人員聯絡。應用部門若有業務新需求，必須事先填寫相關表單（參閱附錄9,10,11,12,13,20），經網路部論證後給予解決或答覆（一周內）。
（八） 解決應用系統硬體、軟體問題，應以保證及時恢復正常工作為前提，但必須按要求填寫《網路裝置故障登記表》（參閱附錄14）或《個人、部門專用裝置故障處理登記表》（參閱附錄15）。
（九） 值班人員負責當日備品、備件的清點和業務聯絡單據、**等的整理工作。
（一十） 值班人員必須認真填寫《值班登記表》（參閱附錄1）。網路部其他工作人員要將當日的工作情況及時向值班人員反映，特別是遇有重大問題，必須有書面說明交值班人員。原則上由值班人員負責將當班情況向部門負責人或分管領導匯報。
二、 系統維護操作規程
為保障報社各應用系統的正常執行，加強裝置管理，提高工作效率，嚴禁制度，堵塞漏洞，特制定本操作規程。
（一） 硬體維護操作規程
1. 網路部人員要加強硬體技術知識的學習，熟悉各種電腦裝置的使用、安裝、維修和保養知識。
2. 應用系統常用裝置，原則上要求至少有一套完好備件。
3. 網點裝置發生故障時原則上不直接進行維修，以更換備件為主，故障裝置拿回網路部後再修理。個別故障原因明確又能馬上解決的，可在現場處理。
4. 應用部門出現裝置故障時，電腦維護人員應盡可能在最短的時間內查明原因。在原因明確的情況下，嚴格按照安裝手冊、維修手冊規定的步驟進行拆裝、維修。
不按規定拆裝而造成裝置損壞事故，將追究其責任並索賠。重大事故或不能及時修復的故障，應立即報告部門負責人或分管領導，並採取應急措施恢復執行。
5. 無論是現場維修還是帶回網路部維修的裝置，維護人員都必須詳細填寫《網路裝置故障登記表》（參閱附錄14）或《個人、部門專用裝置故障處理登記表》（參閱附錄15）。
6. 自己無法修復的裝置原則上送交**商維修，並詳細填寫《裝置送修登記表》（參閱附錄16）。
（二） 應用軟體維護操作規程
1. 對報社所有的電腦應用系統，網路部內部設有系統主管、兼管人員，保證一套系統原則上至少有二人維護。
2. 應用部門人員不准私自拆毀報社所貼封條。
3. 不准私自安裝任何軟體，如工作需要，確需安裝者，須經網路部負責人審批同意後，由網路部技術人員安裝。
4. 電腦操作人員不能隨意修改系統的原有配置。
5. 應用系統出現故障，應用部門自己無權解決或無法解決時，應填寫《個人、部門專用裝置故障處理登記表》（參閱附錄15）送交網路部。網路部按系統分管原則，由系統主管、兼管人員負責處理。
6. 電腦操作人員不准對系統儲存的任何資料、資料進行隨意更改和增刪。
7. 如遇重大差錯而影響正常執行時，應先向部門負責人匯報，然後採取應急措施解決。
8. 電腦人員在解決應用部門的問題後，應作書面總結，留檔備查。屬重大差錯事故，應向部門負責任人詳細說明事故原因及處理辦法。
（三） 網路維護操作規程
隨著報社電腦化、網路化、資訊化發展步伐的不斷加快，確保網路的安全已經成為應用系統正常執行的必要條件，因此加強網路維護管理至關重要。
1. 報社的內部網路為福建省經濟快報社專用網，未經分管領導同意，不得在網上使用任何軟體。
2. 網路裝置（包括配套裝置及工具、專線等）應標誌清楚，放置有序，便於及時取用和檢查維修。常用裝置（如網絡卡、網線等）的替換備件應隨時得到保證。
3. 發生通訊故障時，應在最短的時間內查清原因。本地裝置發生故障時應盡快解決或立即與網路部聯絡，異地裝置發生故障時應盡快與網路部聯絡。
4. 故障情況要有書面記錄，重大故障除當日向有關領導請示外，事後要分析故障原因並說明採取的措施和處理辦法。
（四） 電腦裝置管理規程
隨著報社電子化建設事業的發展，電腦裝置的品種和數量逐漸增多，電腦裝置的管理工作顯得日益重要。為健全制度，堵塞漏洞，使電腦裝置管理的各個環節科學合理，有章可循，特制定本規定。
1. 電腦及其相關裝置的購置
（1） 報社的電腦裝置除應用系統剛投入生產時由報社統一配置外，其它新增裝置，均需按要求納入年度裝置購置計畫。
（2） 網路部負責對全報社裝置購置進行統一規劃。每年年初，網路部應在了解本機構網點增設計畫和研究**原有電腦裝置老化報廢等情況的基礎上，提出新年度電腦裝置購置計畫，經論證後報主管部門審批。
（3） 年度裝置購置計畫應寫明裝置的名稱、型號、規格、數量和用途。網路部在確定需購置裝置的型號、規格時，應兼顧裝置的先進性及與原有裝置的相容性。
（4） 計畫外需增購裝置或配件的，由網路部根據應用部門實際需求提出計畫，報分管領導審批。
（5） 網路部根據分管領導批准的裝置購置計畫，於年初集中或分批購買。購買時原則上按分管領導指定的渠道定點採購，網路部應嚴把質量和**關。
（6） 電腦裝置購置後，網路部除按要求登記電腦裝置帳卡、辦好實物領用手續外還需報辦公室登記有關固定資產賬簿。
2. 裝置的調配
（1） 電腦應用部門因業務發展需要新增的電腦裝置，應向網路部提出書面申請，經網路部負責人同意，報請分管領導審批後，由網路部負責實施。
（2） 應用部門發生電腦故障時，原則上由網路部人員以備件更換故障裝置，待故障裝置修復後再換回備件。
（3） 對於電腦裝置的調配、更換，網路部和應用部門都必須在電腦裝置帳卡上進行登記反映。
（4） 工作人員崗位變動，須將個人所使用電腦的情況報網路部備案，由網路部統一調配使用，登記變更。工作人員調離報社或退休，須將所使用的電腦交還網路部，並辦理移交手續。
（5） 凡向網路部借用的電腦及其有關裝置，使用期間需注意愛護，用完後立即歸還。網路部必須及時檢查裝置的完好狀況。
（6） 網路部集中處理的系統變更事宜須先報分管領導審批後才能實施。
3. 裝置的使用和保養
（1） 開機時，首先開啟顯示器及其他外部裝置電源，後開啟主機電源；
（2） 關機時，應先安全退出所有應用程式，並執行關機命令後，等待直到系統提示可以正常關機後方可關機；關機要先關主機電源，後關顯示器及其他外部裝置電源；
（3） 關機後重新開機，至少間隔30秒以上；
（4） 嚴格遵守系統安全等級制度，不得在各自應用的採編、廣告、發行系統之外進行檔案的刪改，否則視為非法操作；嚴禁超越許可權訪問電腦資訊；許可權更改、欄目變更，必須經有關領導審批後，提交網路部修改；
（5） 一般不直接給使用者賦權，而通過使用者組分配使用者許可權。
（6） 給新增使用者分配乙個口令，並控制使用者「首次登入必須更改口令」，最好進一步設定成不低於8個字元的口令（建議採用數字和字母混合的方式編制口令），以防患安全漏洞。
（7） 電腦主機所在地的溫度要控制在15℃-25℃，濕度控制在40℅-60℅，電腦裝置要有良好的接地保護和安裝防雷設施，機房必須設立單獨的接地線。
（8） 網路部工作人員要嚴格按照產品說明書要求進行裝機、操作和指導應用部門人員操作，每日認真填寫電腦執行日誌。應用部門操作人員要嚴格按照電腦裝置操作規程開關機和操作裝置。
（9） 各應用系統安裝的電腦裝置、通訊線路、ups（不間斷電源裝置）電腦專用插座等不得擅自拆卸和隨意移動。確因工作原因需要拆卸、移動的，可與網路部聯絡實施。
（10） 嚴禁在ups專用插座上加插非電腦有關用電裝置（如檯燈、電風扇、電開水器等）。
（11） 電腦工作台旁嚴禁抽菸、吃零食。不得在工作台上放置與工作無關的物品，如雨具、茶杯、收錄（音）機等潮濕、有灰塵或釋放靜電、電磁波的物品。
（12） 個人裝置一般由專人專用，動用他人專用裝置需經專用者許可。許可他人使用自己的專用裝置而造成的一切後果，由許可人承擔。
（13） 動用其它部門的裝置需經該部門負責人許可，由此而造成的一切後果由許可人承擔。
（14） 網路部每月對報社電腦應用部門的裝置使用、保養情況進行檢查，督促其按要求進行維護，發現問題責令更改。
4. 故障與維修
（1） 應用部門電腦裝置出現故障，應及時與網路部聯絡。網路部工作人員應在最短的時間內確認、排除故障，不能及時排除的，立即向部門負責人或分管領導報告，並盡快採取其它應急措施。
（2） 故障處理完畢後，應用部門操作員和網路部工作人員應共同填寫好《網路裝置故障登記表》（參閱附錄14）或《個人、部門專用裝置故障處理登記表》（參閱附錄15），分別按要求填明故障現象、故障原因及處理情況，雙方簽字後交網路部備案。
（3） 網路部裝置管理員每月應對《網路裝置故障登記表》（參閱附錄14）和《個人、部門專用裝置故障處理登記表》（參閱附錄15）進行彙總，認真分析故障原因，對由當事人不按規定操作引起的事故，要追究責任，並根據責任大小，給予當事人以批評教育、扣罰獎金、折價賠償、罰款等處理。各項處理，由網路部在分析原因、明確責任的基礎上提出意見，報分管領導批准後實施。
（4） 網路部人員特別是電腦裝置管理員，應加強學習，較好的掌握硬體裝置的一般操作原理和故障分析、維修技術，努力提高裝置的自修能力。
（5） 網路部人員對裝置的檢修要認真仔細，嚴格按安裝、維修、操作手冊規定的步驟和方法進行拆、裝和維修。對不能自修的裝置，經網路部負責人同意後及時送有關單位修理，並做好裝置維修記錄。
計算機系統管理制度
一 目的 執行gsp管理規定，對公司經營計算機系統和操作進行管理，確保經營資料真實 可靠和可追溯。二 職責 質量負責人，質量管理員，計算機操作員。三 內容 1 系統管理原則與要求 1.1公司計算機管理系統採用採用的軟體是將gsp規範貫穿企業的藥品經營質量管理全過程，對藥品的採購 收貨 入庫質量驗收 ...
計算機系統管理制度
yst zd 30 0 1.0目的 實時控制並記錄藥品經營各環節和質量管理全過程，對不符合藥品監督管理法律法規以及 規範 的行為進行自動識別及控制，確保各項質量控制功能的實時 有效。2.0範圍 適用於本公司的經營計算機資訊系統管理 3.0責任 公司所有部門人員。4.0主要內容 4.1利用先進的計算機...
藥品GSP計算機系統管理制度
xx公司 1 目的 設定配備和建立與本公司經營規模相適應的計算機管理系統，能夠實時控制並記錄藥品經營各環節和質量管理全過程，並符合電子監管的實施條件。2 依據 藥品經營質量管理規範 第五十七至第六十條。3 適用範圍 適用於本企業所有計算機應用相關的專案 實施 培訓等。4 內容 1 公司設定的硬體和網...