第一章、總則
第一條為加強專案管理，控制非生產性支出，根據公司有關檔案規定及四分部實際情況，經研究決定，特制定以下辦法，希遵照執行。
第二章、食堂管理
第二條為增強企業凝聚力，落實好「三工建設」，辦好職工食堂。讓職工能吃上味美價廉、營養均衡的飯菜，使食堂管理各項工作落實到實處，特制定如下辦法：
1、健全組織
為了抓好專案隊食堂的管理工作，充分發揮民主管理職工食堂的作用。專案隊成立「夥委會」：
夥委會主任：侯其龍
副主任：王鵬
委員：王雪燕、楊軍、聞冬梅、馮儉華、李紅博、晏昆。
每月召開1－2次夥委會，分析伙食成本情況、研究改善生活和改進管理措施。
2、衛生管理
食堂要嚴格把好衛生關，炊事人員應取得身體檢查合格證後方可上崗。堅持衛生「五四」制，防止病從口入。做到不採購腐爛變質食品，不**腐爛變質食品。
食堂物品堆放要整齊、整潔、衛生。炊事人員要勤洗澡、勤剪指甲、勤換衣服，上班時間要穿工作服、戴工作帽。
3、採購管理
食堂食物採購要堅持點收制度。應由食堂一人採購，另人點收，辦公室人員負責審校。點收人員要對事物的質量、數量進行驗收。對質量有問題的堅決拒收，以防食物中毒，對數量不足的要及時追回。
4、經營
（1）從2023年6月1日起食堂開伙之日起，專案分部食堂實行飯菜票制，採取專案分部補貼50%的原則執行。
（2）專案分部對食堂內的炊事用品以及燃料、水、電費等直接進入行政成本。
（3）招待用餐：屬上級機關、建設單位來經理部檢查工作就餐，按公司規定工作餐標準（公司領導20元/餐，科級15元/餐，一般人員10元/餐），由接待部門到辦公室辦理「外來人員就餐通知單」手續，經分管領導批准後，食堂按標準安排就餐；其他外來人員一律購餐卷，憑票就餐，桌飯標準為每桌250元標準，不含酒水。
5、核算辦法
食堂內部要堅持日核算，做到日清日結。
食堂帳目每月由食堂和辦公室共同核算，報夥委會審核無誤後向職工公布。
6、食堂是增強企業凝聚力的重要視窗之一，全體炊事人員一定要努力工作，辦好食堂。對待職工要熱情服務，周到，根據職工需要做病號飯，生日飯等，對主副食品種要盡量多並且不斷的變換、更新，讓就餐者有新鮮感，增加食慾，還要想方設法降低伙食成本，減輕職工負擔。總之要盡量讓每一位職工滿意。
第三章、生活、辦公衛生管理
（一）成立生活辦公衛生評比小組
組長：侯其龍
組員：聞冬梅、李巨集博、馮儉華、晏昆、周祖厲、李健梅、楊軍
（二）評比內容
1、室內外衛生
須堅持每天一小掃，每週一大掃。檢查專案：地面、桌面、門窗及院落。
2、宿舍衛生
（1）須經常清掃地面，勤洗床單、被罩和枕巾。
（2）床上被褥疊放整齊；床下鞋子等物品擺放整齊；箱子、衣櫃、臉盆、飯盆擺放整齊；毛巾、晾曬衣物搭成一線。
（三）獎罰
生活、辦公衛生評比領導小組每月對生活、辦公衛生檢查1次，對衛生、防火、防盜達不到要求的提出批評，並監督、檢查進行整改，直到達到要求。對整改仍不能達到要求的部室人均罰款50元。
第四章、生活、辦公用品管理
1、辦公用品（一次性消耗品）申購實行費用包乾制度。
（1）技術人員、部門負責人辦公費用標準核定為5元/人/月，其他人員辦公費用標準核定為3元/人/月。各部室本著實事求是，節約經營成本的原則，編制本部門每月辦公用品清單，由辦公室統一購買發放（一月一購、「零庫存」管理）。
（2）辦公用品（一次性消耗品）費用實行增人增費、減人減費，各部門的費用由辦公室根據人員變動情況進行調整。
（3）一次性消耗品：簽字筆、鉛筆、筆心、橡皮、筆記本、信箋、記號筆、訂書針、回形針、大頭針、修正液、軟麵抄、印油。
2、低值易耗品採購保管。
（1）低值易耗品採購，由部室負責人提出書面採購計畫交辦公室審核、彙總，經分部經理審批後採購、發放，並按低耗品管理規定做好點收、建帳、建卡工作，做到帳物相符。低耗品丟失、損壞或不能使用，須分清責任、落實到人，並由相關責任人照價賠償。
（2）低值易耗品由辦公室建立個人臺帳，如遇員工調動，須先辦理交接，否則，不予辦理工資關係。
（3）生活、辦公用品裝置購置後，各部門須將其說明書、保修卡等交辦公室統一儲存、建檔。
（4）各部門負責人負責保管配置的裝置。
（5）低值易耗品：訂書機、三角尺、裝訂機、插座、計算器、裁紙刀、剪刀、檔案框、資料夾及單件**50元以上的生活、辦公用品。
3、2000元以內的生活辦公設施，費用進成本；單位解體時，由隊長、書記、辦公室人員、財務室主任研究處理。2000元以上物品，由本單位向司辦提交報告，註明名稱、購置時間、數量、實價、已提折舊及裝置狀況。單位及財務蓋章後，由司辦組織相關人員進行評估，並提交正式評估報告一式四份（原單位乙份、新單位乙份、財務部一分、司辦乙份），由相關部室進行賬務處理。
4、 影印、列印、紙張及其他辦公用品的管理
（1）印表機、電腦由所在部門的負責人負責，並指派專人具體管理。出現機械故障等要及時向辦公室匯報，由辦公室請專業人員維修，以保證辦公裝置的正常使用。
（2）印表機硒鼓（墨盒）、紙張及其他辦公用品的消耗實行部室承包制。各部門需要時派專人到辦公室申領，辦公室建立《硒鼓、墨盒、紙張及其他辦公用品發放臺帳》，核算、控制各部門每月（季）消耗費用。
本定額為整個工程各部門辦公用品費用（單位元）
（3）各部室負責人要樹立節約意識，嚴格按照核定指標制定本部室的每月（季）消耗計畫，費用超支將由各部室承擔。
（4）影印機由辦公室保管，各部門需要影印時，到辦公室登記並經相關領導批准後方可影印。
5、專案分部員工要愛護辦公裝置，故意損壞辦公裝置造成的經濟損失，由當事人負責承擔。
6、專案分部所有電腦均不允許玩遊戲。
7、除加班外，下班後各種辦公裝置應關閉電源。發現裝置夜間未關閉電源按次罰款責任人30元，部門負責人20元。
第五章、通訊費管理
1、手機費
（1）專案隊人員均由辦公室每月底統一交費,憑發票報隊長審批後報銷。凡話費報銷的手機使用人員必須保證全天候正常通話,不得影響工作,因話費不足及關機影響工作一次以上的下月將停止該機話費報銷並將視情節給予一定處罰，各隊應嚴格控制手機費發放範圍。
（2）手機話費標準
2、座機
專案分部的座機由辦公室統一申請購置、安裝、拆除和消號,**開通後由辦公室按規定保管使用。辦公室、排程室座機話費標準控制在400元/月。需使用長話或長話傳真時,由辦公室做好記錄簽認,非工作**禁止打撥，做到長話短說。
凡使用手機話費報銷的人員不得使用辦公室**。
3、凡調入本專案分部的領導及有關人員,手機話費計算標準以個人報到月為起用時間:當月十五日前報到的按全月標準計算,十五日之後報到的按半月標準計算。調離原崗位的人員從離崗的次月起停止交費及報銷費用。
特殊情況使用的手機話費必須經項分部經理同意後,由辦公室統一辦理話費報銷。
第六章、業務招待費管理
1、業務招待費使用原則、範圍
（1）業務招待費使用應本著「內外有別、解決問題」和總額控制的原則。
（2）使用範圍是指在本專案分部從事對外業務往來的人員，招待範圍為與專案分部有業務往來的單位或個人。
2、業務招待費使用程式
（1）對外招待,盡量安排在專案分部食堂解決，需在外面飯店進行的，必須事先請示經理同意，標準超過500元的，應同時徵得經理、書記的認可。招待後三天內必須報銷，做到一事一報，嚴禁積壓，否則不予報銷。
（2）嚴格日常對外聯絡工作招待煙的控制，對外招待需填寫「招待煙申請單」並註明所辦事宜，經經理或書記批示後，辦公室才能發放。
（3）凡能在內部食堂就餐的，一律在內部食堂辦理，由經辦人員填寫「外來人員就餐批准單」報分管領導批准後，交辦公室安排工作餐，辦公室每月彙總送經理審批，到財務報銷，進入食堂成本，並有炊事員和經辦人員簽字。工作餐的標準原則每人每餐10元。
3、專案分部經理、書記用菸控制在400元/月以內，副職用菸，每人每月標準控制在300元以內。
第七章、生產指揮車管理
1、生產指揮車由辦公室統一排程使用，司機必須嚴格按照辦公室主任指令按時出車，嚴禁私自出車。
2、加強小車使用的計畫管理，各部門或個人需用小車外出辦事，除特殊情況外，一律在前一日下班前或晚間向辦公室管車人員提出用車計畫，以便合理調配。
3、外出使用小車，要本著勤儉節約的原則，能同一方向共用一輛時必須同時乘車分頭辦事。除接送業主、監理、設計等工作，原則上不派車輛進入市內。能夠乘公共汽車的，一律不派車。
4、小車發生的過橋費、過路費、停車費、加油費、臨時修理費，在返回專案分部後，及時經辦公室審核登記後、分部經理審批後報銷，小車在合肥地區修理時，必須到公司車管所指定的修理廠修理，由公司車管所代付修理費。洗車費不予報銷。
5、司機行車獎懲辦法
（1）安全行車計獎標準：每月2000公里內安全獎300元；超過2000公里的，超出部分按0.1元/公里計獎。
（2）計獎辦法：安全行車獎實行按月計獎，以汽車當月里程表所反映的數字為依據，每月底由辦公室抄表記錄，再填寫《安全行車請獎單》，報分部經理批准後，交財務部支付。
（3）司機發生事故（含行車事故、機械事故）的，除按公司檔案處罰外，對一般事故及以下者，扣發當月安全行車獎，對重大事故及以上者，扣發3個月的安全行車獎。發生交通安全責任事故，按公司相關規定處理。違章罰款一律不予報銷。
（4）對抄表不符或出現事故隱瞞不報的，一經發現，處以司機100元的罰款。
（5）未經許可私自出車，每次罰款100元。如發生事故，司機承擔由此發生的一切費用及損失。
第八章、請、休假管理
1、專案分部員工請假一律按事假辦理，往返路費、住宿費不予報銷。除婚、喪、產、病假外。
2、有薪假管理：
（1）只承擔員工在本專案隊工作期間的假期
（2）每年年終清算一次（工程結束或職工調轉隨時清算）。
（3）有薪假的範圍：包括探親假、路程假、年休假、季度假，其它假如：婚假、護理假、喪假等按有薪假標準據實核定。
（4）已婚職工在工作期間內可享受4年一次探親父母假，按每年5天折算，但不享受路程假。
（5）員工應享受有薪假天數按在專案隊工期時間計算，工作時間按下令報到第一天算起、到下令調出最後一天結束，非在專案隊工作期間的有薪假不予計算；如調出，當年累計工作時間不足3個月的不予計算有薪假。
辦公室管理辦法
第一章總則 第一條為了規範物流中心辦公室管理，提高辦公室職能部門工作有效性，特制定本辦法。第二條本辦法適用於物流中心的辦公室管理。第二章檔案管理 第三條向上級機關 業務主管部門及其他外部單位的請示 報告 函及情況說明等檔案均須由擬稿人交物流中心經理審核簽字，凡未經物流中心經理審核的不得上報 外發。同...
15辦公室管理辦法
專案經理部辦公室管理辦法 一 公文管理辦法 1.辦公室是行政公文處理的管理部門，主管本單位公文處理工作。2.辦公室應明確專兼職人員負責公文處理工作。包括簽收 登記 審核 擬辦 承辦 催辦 立卷 歸檔 銷毀等程式，辦公室主任應及時提出擬辦意見送分管領導批示或交有關部門辦理。需要傳閱的公文，不得在部門 ...
辦公室工作管理辦法
行政部管理制度 為加強公司行政事務管理，順應公司內部關係，使各項管理標準化 制度化，特制定本規定。本規定所指行政事務包括會議管理制度 接待制度 員工考勤管理制度 印章管理制度 檔案管理制度 文書管理制度 辦公用品管理制度。一 會議管理制度 一 會前準備 1.根據會議擬定會議通知，並通過口頭或書面形式...