一、公文管理辦法
⒈辦公室是行政公文處理的管理部門，主管本單位公文處理工作。
⒉辦公室應明確專兼職人員負責公文處理工作。包括簽收、登記、審核、擬辦、承辦、催辦、立卷、歸檔、銷毀等程式，辦公室主任應及時提出擬辦意見送分管領導批示或交有關部門辦理。需要傳閱的公文，不得在部門、個人之間橫傳。
專兼職人員負責傳遞、催辦，不得丟失，拖延。傳閱完成後及時歸卷，並且在卷內目錄中填寫編號、檔名稱清單。
⒊借閱檔案應及時，當天檔案不能超過次日中午時間，防止重要資訊傳達不及時，導致後患，同時各未班子成員及各部門負責人必須認真閱辦每乙份傳閱檔案，認真填寫公文閱辦箋。
⒋立卷分類可設立上級帶文號檔案，上級不帶文號資料，自發帶文號檔案，自發不帶文號資料，甲方帶文號檔案，甲方不帶文號資料，監理帶文號檔案，監理不帶文號資料等檔案盒，便於查詢和管理。
⒌各部門發文應由辦公室統一編號，發文底稿應存放辦公室。
二、受控檔案管理辦法
⒈辦公室是「檔案和資料控制程式」的主控部門，負責質量、環境、職業健康安全管理體系相關檔案的綜合管理。
⒉管理體系檔案。包括管理手冊、程式檔案；管理體系輔助性檔案：包括施工組織、專案質量計畫、作業指導書；技術性檔案：
包括國家和行業標準、規範、規則，外來標準圖紙圖樣等；涉及質量、環境、職業健康安全管理的其他管理性檔案、部門頒發的有關質量、環境、職業健康安全管理專用檔案；國家公布的涉及質量管理內容方面的法律、法規。
⒊辦公室有專兼職人員管理，相關部門也應有專兼職人員管理受控檔案，建立受控檔案臺帳，分門別類標識清楚的建立受控檔案檔案盒，盒內有檔案清單，發往其他部門應有發文清單。
⒋相關部門應將質量、環境、職業健康安全體系輔助性檔案，技術性檔案，涉及質量、環境、職業健康安全管理的其他管理性檔名稱列出清單，交辦公室留存乙份。
⒌專案解體時，受控檔案，資料應按目錄清單上繳主管部門，辦理交接手續。
三、公章、介紹信的管理辦法
1．印章必須由專人負責，建立「公章使用登記表」，日常業務用印由辦公室主任審批，對外生產經營須經專案經理簽字方可用印。個人因工作，生活需要蓋印，必須填寫「私人用印審批表」，經專案經理簽批後用印。印章保管人一律不准私自用印。
2.以單位名義開具的對外聯絡工作介紹信，需經專案經理簽認才能開具，需公司開具的介紹信，需持本單位介紹信到公司辦公室換領。
3.專案因機構變動或解體時，應將停用的印章密封好，派專人交回制發單位封存或銷毀。
四、辦公及生活用品管理辦法
1．對於辦公及生活用品的購置，首先要按月列出計畫，由辦公室彙總報專案經理審批後，由辦公室負責採購、點收、建卡，做到帳物相符。單件在2000元以上的固資採購，首先要向公司對口部門報告購置計畫，經公司領導同意後，由責任成本中心下購置計畫、固資購進後，要填寫新建（購置）固定資產驗收交接記錄，一式三份及固定資產卡片一式二份，由使用部門和使用人簽收後連記錄表一併交財務部門，組固入帳，財務部憑固資卡片登記建帳。
2．對於2000元以內的生活、辦公裝置，其全部費用進單位成本，單位解體時，由本單位（一般由經理、書記、辦公室人員、財務主管）自行研究處理。2000元以上的物品，由本單位向公司對口部門提交報告，寫明名稱、購置時間、數量、單價、已提折舊、裝置狀況，單位及財務蓋章後，由公司對口部門組織相關人員進行評估，提交正式評估報告一式四份（原單位乙份，新單位乙份，對口部門乙份），由有關部門（單位）進行帳務處理。
3．辦公及生活用品的領用，由辦公室指定人員負責登記，根據實際情況，本著合理、節約的原則發放領用。超標以及存在浪費現象的一律不予領取。
五、考勤、請銷假管理辦法
1.專案部實行早點名制度。點名未到者罰款50元，由辦公室下單張貼公告欄並上交財務部從工資裡扣除。
2.職工需要請假者，應先到辦公室核定假期、領取並填寫職工請假單，先由分管部門或領導簽字後再報經理、書記批准後把請假單留存辦公室備案。請假到期後，應及時向辦公室銷假，超過請假時間不銷假的視為曠工。
因故需要延長假期的應該提前打**向辦公室說明情況續假，回來後再補辦續假手續。
3．職工所享受年休假、探親假、婚假、產假、喪假的假期規定，依據勞動法和國家相關規定執行。
4．工作時間因私事需脫離工作崗位的，應按規定申請事假，填寫事假書面申請，經批准後方可離崗。特殊情況不能事前書面申請的，經批准後，事後上班第一天及時補辦手續。
5．請病假者需持公費醫療機構指定醫院（急診除外）開具的病假證明，經批准後方可。請事假時間累積達到應享受年休假時間的，取消本年度年休假。
6．請假人員需在假條上留下家庭**號碼，以備特殊情況下溝通聯絡。請假期間手機不能出現長時間（1-2天）關停現象。
六、後勤、衛生管理辦法
1.辦公室負責對專案部職工生活、環境衛生、辦公及生活用品、小型機具進行管理。
2.專案部成立夥委會，每月至少召開一次夥委會會議。開展「星級生活管理，健康文體活動」競賽，為保證施工生產及各項工作創造乙個良好環境。
3.食堂服務人員要樹立為職工滿腔服務的熱情，增加主副食花色品種，提高飯菜質量，盡量滿足職工的要求。
4.要搞好伙食成本的核算，堅持二人以上採購，堅持過磅驗收，堅持日清月結，按月公布伙食成本盈虧情況，盈虧情況控制在實際收入5%範圍之內。
5.食堂衛生必須執行食品衛生「五四」制度，嚴禁採購和**腐爛變質食品，食堂和炊管人員個人必須常年保持整潔衛生，防止病從口入、杜絕食物中毒事件發生。
6．專案部實行環境衛生包乾制，各部門辦公室門前室內由各部門負責人指定人員排班負責每日清掃。各宿舍門前室內由各宿舍人員推選出責任人，由責任人指定人員排班負責每日清掃，保持辦公和居住環境乾淨衛生。
7．辦公室協同工會，每月一次對職工宿舍、辦公場所環境衛生進行檢查，對衛生工作，防火、防盜工作達不到要求的要提出批評，並且監督、檢查進行整改，直至達到要求。
七、通訊費管理辦法
⒈手機費的管理由辦公室負責，專案部班子成員手機話費使用標準按中鐵四七辦（2011）8號檔案規定執行。正科級每月話費600元，總工、總經、安全總監及副經理每月話費400元，攪拌站負責人每月話費260元，各部門負責人每月話費200元，技術主管每月話費150元，技術員每月話費100元，司機每月話費100元 (注：食堂、保潔等非直接參與生產人員不按照此規定執行)。
2．傳真放在辦公室，但必須保證有專人負責管理，所有傳真件須經各部門分管領導審批同意後，方可進行傳真。
八、資訊調研管理辦法
⒈根據公司資訊評比辦法，工程造價在一億元以上的專案經理部每月應上報5條，一億元以下的專案經理部每月應上報3條，辦公室應完成或超額完成規定的資訊上報數量。
2.急、重大資訊在兩個小時內必須上報公司辦公室。
3.完成公司辦公室下達的調研計畫。
九、生產指揮車輛管理辦法
⒈專案部的小車是為專案指揮生產、為有關部門服務現場和解決急、難、險等情況服務的，由辦公室統一管理使用，各部門用車必須通過辦公室，嚴禁司機本人和他人私自出車。專職司機必須每天填寫車輛運轉記錄，記錄每天誰用車、去**、行駛里程、維修、加油時間及加油量等情況。缺少車輛運轉記錄的，當月工資一律不予發放。
2.車輛管理實行定車定人制，非專職司機一律不准開車，同時嚴禁專案領導班子成員私自駕車，如有違反，發現後對專職司機罰款一千元。
3.由辦公室辦理一車一卡制，加油時由專車司機到辦公室領去卡加完油及時上交油卡和加油列印小票，並在小票上寫上該車輛行車公里數，辦公室統一登記，而且必須按月按里程核算單車油耗情況，實行節獎超罰，對過路過橋費，小型維修費等費用，辦公室主任必須把好第一道審核關口，盡量做到降低專案部管理費用，同時每月在公示欄張貼。
4.加強對司機安全行車的教育，違章處罰由司機個人自理，專案部概負責，同時嚴禁酒後開車，嚴格遵守交通規則，杜絕發生重大行車事故。發現酒後開車的一律開除或退回公司，由此所造成的後果自行負責。
5．為了節約成本，能乘公共汽車的、有火車及其它交通工具的一般不派專車，能夠同一方向共用一輛車的盡量合併用車。
6．認真填寫《機動車輛登記表》，掌握車輛養路費、運管費、貨物附加費、車輛使用稅、車輛保險費和車輛、司機年檢等工作，及時將有關手續交到公司安質部辦理，督促有關費用的交納。過期未辦給單位帶來損失的要追究辦公室主任的經濟責任。
十、業務招待費管理辦法
業務招待費是企業對外經營活動的需要。為有效地使用業務招待費用，使其更好地發揮應有的作用，特作如下規定。
（一）業務招待費使用原則、範圍
⒈業務招待費使用應本著「內外有別、解決問題」和總額控制的原則。
⒉使用範圍是指在本專案部從事對外業務往來的人員，招待範圍為與專案部有業務往來的單位或個人。
3．業務招待視情況能在本專案部食堂解決的要盡可能在食堂解決。
（二）業務招待費使用程式
⒈凡使用業務招待費的人員必須事先向領導請示並規定限額，待得到同意後方能進行。業務招待費一次使用在200元以下的，由分管領導同意後辦理；超過200元的，須經經理或書記同意後，方可辦理。
2.業務招待費的報銷實行經理「一支筆」審批，黨政會簽。
3.業務招待費發生後三日內必須辦理報批手續，做到一事一報、誰事誰報。即先填寫「業務招待費清單」，經專案部經理審批、書記會簽後，辦公室辦理登記，方能報銷。
4.嚴格日常對外聯絡工作臨時用品（煙、酒、礦泉水、飲料等）的控制，對外招待需填寫「招待煙、酒、礦泉水、飲料申請單」並註明所辦事宜，經專案部經理批示後，辦公室才能發放。
5.凡能在內部食堂就餐的，一律在內部食堂辦理，由經辦人員填寫「外來人員就餐批准單」，報分管領導批准後，交辦公室安排工作餐，辦公室每月彙總送專案部經理審批，到財務報銷，進入食堂成本，並有炊事員和經辦人員簽字。工作餐的標準原則上公司領導每人每餐100元，科級幹部每人每餐50元，一般工作人員每人每餐20元。
（三）業務招待費使用中注意事項：
1.嚴格禁止長期積壓或多次招待一次報批現象。
2.禁止不打招呼，先斬後奏或超標準招待。嚴格控制陪餐人員的數量，做到誰事誰辦。
3.格控制招待費標準和非生產性、經營性支出。
4.禁止招待人員進舞廳、桑拿等高階娛樂場所進行消費。
5.禁止內部招待，杜絕招待過程中的浪費現象。
十一、附則
1.本辦法自即日起生效。
2.本辦法由專案部辦公室負責解釋。
綜合辦公室行政管理辦法
綜合部職責 1 負責專案辦的日常工作。2 負責專案辦辦公 生活住宿的房屋租賃，住宿和辦公 生活設施裝置及用品的採購管理。3 負責專案辦職工食堂管理和來人接待。4 負責本部門檔案資料的收集 彙總 整理及立卷歸檔工作。5 負責會議 會務及接待工作，做好專案辦會議的召集組織工作。6 負責專案辦的人事和職改...
綜合辦公室
綜合辦公室崗位職責 正文開始 1 負責全所科室的行政管理 綜合協調工作。2 負責黨委及全所工作計畫 總結和黨務 行政檔案的起草 印發工作。3 負責黨委會 所長辦公會 所務會的會務工作，提交有關申請及議題並根據會議決議督促檢查貫徹落實情況。4 負責組織全所政治 時事的學習，協助黨委做好精神文明建設方面...
綜合辦公室管理標準
辦法 1 公文管理標準 1.1 收文規則 1.1.1 外來檔案 包括外出參加會議帶回的檔案 凡署名公章的，一律由綜合管理部統一收文 指明由各部門接收的函件，所在部門收啟後，如所收檔案不屬於本部門辦理或辦理中涉及面廣的，辦法 1 公文管理標準 1.1 收文規則 1.1.1 外來檔案 包括外出參加會議帶...