九龍實業公司工作匯報
（2023年7月）
一、企業概況
九龍公司現有從業人員1390人，其中：在職職工431人（含福利職工119人），子女工50人，家屬工51人，再就業人員326人，外雇工532人；公司現有固定資產原值1.71億元，淨值0.
72億元；公司機關設7部1室3個管理中心；公司所屬8個大隊級單位，分別是井下作業分公司（作業九大隊）、工程安裝分公司（騰飛九處）、運輸分公司、化工分公司、輕烴分公司、綜合服務分公司、長垣軟體公司、科聯防腐管廠。
經過多年發展，公司已基本形成了以助劑化工、輕烴加工、油田產能、井下作業、提撈採油、油管修復等石油工程技術服務為主，以客貨運輸、汽修電修、道路養護、軟體開發、農牧副業、廠區綠化等油田生產生活保障服務為輔的多元化產業格局。公司的產業定位是「突出服務和保障」。服務就是石油工程技術服務；保障就是油田生產生活保障。
總體要求就是「服務要優質，保障要有力」。
二、上半年工作情況
年初以來，公司全體幹部員工認真學習貫徹集團經濟工作會議精神，全面推進落實公司「1226」發展戰略，轉變觀念，真抓實幹，較好地完成了上半年生產經營、安全穩定等各項工作。
——生產任務全面落實，正規化建設著力起步。公司所屬單位生產經營相對主動，工作量落實情況好於往年。通過加強基層建設，實現資源共享，強化了生產過程控制，施工和產品質量合格率達到100%，服務滿意率達98%以上，公司規範化管理、正規化建設正著力起步。
——安全環保穩步推進，綠色服務彰顯活力。通過層層簽訂安全環保責任狀，修訂完善各級各類安全預案和操作崗位「兩書一表」，hse管理體系執行暢順，安全基礎工作不斷得到加強，綠色服務多次受到好評；通過定期、不定期檢查和專項整治活動，安全隱患得到有效控制，安全形勢較為好轉。
——經營管理規範運作，企業形象得以提公升。通過全面開展「管理基礎年」活動，公司各項工作制度、流程、標準進一步明確，成本控制措施開始細化量化，業務機構框架趨於合理，公司生產管理正規化、財務管理集約化、經營管理精細化、行政管理扁平化的「四化」格局初見雛形。
——成本控制措施靠實，經濟效益初見端倪。通過加強全面預算管理，實施單項成本核算，明確材料、油料等消耗定額，嚴格控制會議費、招待費等非生產性支出，各項成本費用指標全面控制在預算之內，五項費用同比減少83萬元，經濟效益有所提高。
——機構整合有進有退，專業化水平逐步提高。調整公司機關相關部室，增強了公司層面的行為能力；整合了化工、運輸、井下作業、綜合服務等4項業務，取消了8個大隊級單位編制，組織和業務結構得到優化，專業化程度進一步提高。
——基層建設加大投入，生產經營環境不斷改善。通過新建職工食堂、修繕公司綜合樓、改造前線作業場所、更新生產裝備等，企業生產生活條件得到較大改善，正規化建設程序有力推進；上半年，公司償還2023年以前債務5307萬元，減少了訴訟案件的發生，有效降低了經營風險。
——穩定工作重視加強，整體形勢有所好轉。通過強化穩定工作職能，落實穩定工作責任，排查不穩定因素，落實包保責任制，公司有償解除勞動合同人員、被清退的外雇工等不穩定因素得到控制，各類群體保持相對穩定。
——主題活動形式多樣，找準定位成效顯著。圍繞4000萬噸持續穩產這個大局，公司「解放思想，謀劃發展」主題實踐活動紮實開展。領導帶頭、全員參與，學習討論，明確定位，公司發展思路進一步明確，員工責任感、使命感有所增強，發展信心更加堅定。
（一）生產經營指標完成情況
上半年，公司上下積極落實工作量，目前已簽訂合同工作量2.19億元，完成生產經營總值8912.1萬元，完成集團計畫2.
2億元的40.5%，同比增加2672.2萬元，增幅42.
8％；實現經營總收入4875.5萬元，同比增加449.1萬元，增幅10.
1%；社會收入59.9萬元, 完成集團下達指標的12%；賬面利潤總額為-1255.6萬元，同比減少虧損447.
9萬元。
截至6月末，井下作業分公司落實合同工作量1353萬元，完成油水井作業236口標準井次，同比增加51口，落實提撈採油合同工作量730萬元，提撈採油6427噸，同比增加907噸；工程安裝分公司落實合同工作量5968萬元，完成敖南油田敖358-51區塊產能集油系統工程、齊家北油田古708區塊產能注水系統等工程1893萬元，油田道路養護完成38.4公里; 運輸分公司落實合同工作量2200萬元，完成台班7200個，同比增加180個，增加了九廠外兩個單位的職工通勤線路，拉運**3.7萬噸，同比增加1.
1萬噸，落實裝置修理合同工作量885萬元，完成裝置修理210台套；化工分公司落實合同工作量1.01億元，銷售油田助劑產品9923.2噸，同比增加5571.
1噸，大幅提高的主要原因是新開發試油試採分公司完井液市場，銷售產品5246.1噸；輕烴分公司生產輕烴670噸；綜合服務分公司落實綠化、農牧副業等工作量122萬元；長垣軟體公司落實合同工作量600萬元，完成住宅小區監控系統工程370萬元，同比增加290萬元；科聯防腐管廠落實合同工作量1390萬元，完成修復油管4.1萬公尺。
（二）經營狀況分析
1、營業收入。截至6月末，賬面實現營業總收入4875.5萬元，未進賬收入3323.
6萬元,實際完成收入8199.1萬元,完成集團下達收入指標2.2億元的37.
3%。與去年同期相比收入增加449.1萬元，增幅10.
1%。其中，井下作業分公司同比增加36.9萬元，工程安裝分公司同比增加1437.
3萬元，運輸分公司同比增加62.3萬元，長垣軟體公司同比增加66.7萬元；此外，化工分公司同比減少收入585.
4萬元，防腐管廠同比減少300.1萬元，專用公路創業管理站同比減少99.6萬元，機械裝置修理廠和建材廠同比分別減少38.
2萬元和23.1萬元，其它業務減少107.7萬元。
2、營業成本。上半年發生營業成本5023.2萬元，佔年預算的22.6%。上年同期5354.9萬元，同比減少331.7萬元，降低6.2%。
（1）原料及主要材料。上半年實際發生原料及主要材料5249.1萬元，佔年預算14634.
1萬元的35.9%。上年同期4163.
5萬元，同比增加1085.6萬元，增長26.1%。
主要原因是工程安裝分公司今年開工較早，而且支付進度款項及時，較去年同期材料成本增加1437.3萬元；其它單位減少55.4萬元。
（2）燃料。上半年實際發生燃料費522萬元，佔年預算1330.1萬元的39.
2%。上年同期252.3萬元，同比增加269.
7萬元。主要原因一是今年燃料費下轉分配及時；二是與去年同比增加產值2672萬元，致使燃料成本增加；三是由於燃料****，增加部分燃料成本。
（3）動力。上半年實際發生動力費18.8萬元，佔年預算316.
8萬元的5.9%。上年同期24.
6萬元，同比減少5.8萬元，減少23.6%。
主要原因是科聯防腐管廠和化工分公司京山試劑廠電費用量減少。
（4）人工成本。上半年發生人工成本1166.9萬元，佔年預算3060萬元的38.
1%。上年同期1134.9萬元，同比增加32萬元，增長2.
8%。變化的主要原因一是職工工資總額發生475.7萬元，佔年預算1185.
7萬元的40.1%。上年同期430.
4萬元，同比增加45.3萬元，增長10.5%。
主要原因是由於上半年人均增加的1900元兌現獎所致。二是社會保險費用實際發生96.1萬元，佔年預算197.
6萬元的48.6%。上年同期37.
7萬元，同比增加58.4萬元。主要原因是由於工資調整使保險基數增加、按時計提並及時交繳所致。
三是福利費用發生46.7萬元，佔年預算160.8萬元的29%。
上年同期50.2萬元，同比減少3.5萬元，降低7%。
主要原因是由於上年福利費是按工資總額計提進入成本，新會計準則實行後，今年的福利費是按實際發生數進入成本，並衝減了以前年度餘額。四是住房公積金發生50.3萬元，佔年預算116.
4萬元的43.2%。上年同期17.
1萬元，同比增加33.2萬元。主要原因是由於住房公積金基數增加、按時計提並及時交繳所致。
五是外僱人工費發生442.6萬元，佔年預算1086.5萬元的40.
7%，上年同期547.8萬元，同比減少105.2萬元，降低19.
2%，主要原因是清退了部分外雇工。
3、期間費用。上半年發生期間費用1187.1萬元，佔年預算2706.
9萬元的43.9%。上年同期637.
5萬元，同比增加549.6萬元，增長86.2%。
原因一是管理費用發生1059.5萬元，佔年預算2307.1萬元的45.
9%。上年同期474.5萬元，同比增加585萬元。
主要原因（1）、職工人均1900元兌現及其科級幹部兌現發生在上半年，增加242.1萬元；（2）、今年按新會計準則不計提福利費，按發生數列支成本增加17.4萬元（3）、由於今年成本列支及時，燃料費增加31.
9萬元、住房公積金增加25.9萬元、社會保險增加33.4萬元；（4）、2023年按審計要求調減管理費（穩定費用）281萬元。
二是營業費用發生127.6萬元，佔年預算300.9萬元的42.
4%。上年同期164.1萬元，同比減少36.
5萬元，降低22.2%。主要原因是長垣軟體公司核算方式的改變，去年是在銷售費用中核算，今年是在管理費用中核算。
4、利潤總額。截至6月末，賬面利潤-1255.6萬元，實際虧損759萬元（未進賬收入3323.
6萬元，未進賬成本2827萬元），去年同期賬面利潤-1703.5萬元，同比減虧447.9萬元。
主要是由於收入和成本不配比造成的。
5、五項費用。截至6月末，五項費用發生97.1萬元，佔年預算費用400.
1萬元的24.3%。由於公司加大了各項非生產性支出的控制，與去年同期180.
1萬元相比減少了83萬元，其中，辦公費減少50萬元、差旅費減少3萬元、會議費增加0.6萬元、業務招待費減少30.6萬元，出國經費沒有發生。
6、當年應收款。截至6月末，當年發生應收款項餘額為1946.7萬元，主要是銷售貨款和部分預付材料款，這些應收款均是良性的，年底除工程安裝分公司外，大部分能收回。
7、以前年度應收款項回款額。2023年，集團下達以前年度應收賬款回款額指標為1.3億元，其中不良債權4330萬元。
上半年，公司累計清回債權5375.5萬元，其中：一年以內收回4936.
6萬元；2至3年收回433.9萬元；3年以上收回5萬元。全年預計清回債權10217萬元。
（三）主要工作完成情況
1、強化基礎工作，管理基礎不斷夯實。年初以來，公司以服務「4000萬噸持續穩產」為己任，全面開展「管理基礎年」活動，廣泛查詢管理、服務及隊伍建設等方面的差距，進一步夯實了管理基礎。首先，健全完善制度體系，為提公升管理水平奠定基礎。
按照「政策清晰、程式明了、簡潔規範、操作易行」的原則，結合新形勢新任務的要求，對公司生產、行政、經營、財務及黨群等方面241個制度進行了認真梳理，重點對人、財、物及合同方面的管理辦法進行了修訂，下發了公司2023年度改革配套管理辦法，為實現工作有標準、辦事有程式、崗位有職責、結果有考核的管理新秩序奠定了基礎。其次，進行流程再造，規範管理程式。按照「流程順暢、介面清晰、簡潔高效」的原則，結合存在的職能交叉、程式繁雜、運轉不暢等問題，通過認真梳理分析，重新建立並規範了8個機關部室和3個專業管理中心的管理框架和流程，工作質量和效率得到提高。
第三，優化管理機制，提高經濟執行質量。初步建立了標準成本管理體系，科學測算固定成本與變動成本標準，嚴格控制非生產性支出，提高了成本管理水平；建立並推行了以防範經營風險為核心的控制體系，在物資採購、專案論證、基本建設、裝置修理、臨時用工等方面進行了嚴格規定，切實規避法律風險；細化了生產經營、安全環保和穩定責任制，提高了風險抵押金額度，層層簽訂責任狀；建立了人工成本與效益增長有機結合機制，合理確定臨時用工總量，加大考核力度，實行嚴考核、硬兌現，推動了企業健康發展。
2、堅持有所為有所不為，結構調整有序推進。按照「權責清晰、執行高效、行為規範」的總體要求，公司對機關管理職能進行了調整，成立了綜合協調部，突出生產排程與集中指揮，統一強化基建、物資、裝置等管理職能，加大了對創效主體的生產指揮力度；成立了化工管理部，加大了對助劑企業的監督與對外協調力度；撤消了技術市場部，並將該業務納入經管法規部，管理職能更加清晰。此外，按照專業化、一體化管理的要求，本著打造服務優勢的原則，對所屬企業進行了專業化整合。
一是整合助劑化工行業，把6個化工企業集成為化工分公司，對各化工廠實施小隊級管理，把市場、採購、研發、協調等職能上移至化工分公司，將生產、安全、質量、地區業務下放到生產廠，實現統一管理，資源共享；二是整合油田生產服務企業，針對提撈採油業務扭虧無望的實際，撤銷了該單位大隊級編制，將優化後的提撈採油小隊納入井下作業分公司；針對機械裝置修理廠規模小、職工少的實際，撤銷了該廠大隊級編制，將其汽修、電修業務整合到運輸分公司；三是整合油田產能建設資源，將與產能建設業務相近的建材廠、創業公路管理站及延長專案管理部劃歸到工程安裝分公司；四是整合後勤服務資源，將農牧業、商飲綠化、親情服務站、機關服務隊、機關小車隊等後勤生活服務業進行整合，成立綜合服務分公司，重點做好親情服務工作。通過業務結構的調整，不僅產業集中度進一步提高，而且大大降低了管理費用，企業整體競爭實力有所增強。
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