沿河縣煙草專賣局（公司）
2023年職業健康安全管理體系運**況報告
2023年，我縣菸草系統各（單位）部門認真貫徹「以人為本、構建和諧」的管理方針，深入推進職業健康安全管理體系實施與執行，加強安全培訓教育，加大安全設施改造力度，強化安全監管，不斷自我完善管理體系，順利地完成了今年預期目標。現將職業健康安全管理體系執行的基本情況匯報如下：
一、職業健康安全管理體系的執行總體情況。
（一）方針、目標管理方案的完成情況及其適宜性。
1、管理方針的適宜性：通過公司對管理方針的廣泛宣傳，一致公認，管理方針符合沿河菸草管理現狀和發展需求，能滿足職業健康安全管理體系標準要求，也能體現行業特點，與菸草行業中長期發展戰略指導思想具有高度的一致性，為縣局（分公司 ）制定、分解、落實管理目標、指標建立了指導性的框架。
2、目標管理方案的完成情況：公司及各部門制定的目標基本具有全面性、可行性、可測量性，能使日常管理與體系管理相融合，也較為充分全面地反映了現行安全環保政策與法制的要求，遵循了上級主管部門對公司安全目標的要求。目標通過安全責任書形式進行層層分解，全縣菸草系統共簽訂責任書264份。
全年實現了無火災事故；無責任重特大交通安全事故；生產過程中無人員**事故，無員工急性中毒事故，特殊工種持證上崗率達100%；無食物中毒事件，食堂、工作員持證上崗率達100％，員工安全教育覆蓋面達100%,檢測率達98％，合格率達96％，確保了職業健康安全管理目標的實現。
（二）體系執行業績及日常工作檢查、考核情況。
1、認真貫徹落實國家局、省局安全工作會議精神和檔案。我局先後組織召開4次安全工作會議，安排部署當前安全工作；2次組織各單位（部門）負責人、安全管理人員學習國家局召開的安全工作電視**會議精神；研究部署安全工作任務；縣局(分公司)安委會每季度召開會議，研究安全對策，落實工作重點。
2、加強安全宣傳教育，強化全員安全意識。2023年，我局（分公司）先後組織4次安全培訓246人次、安全員培訓53人次，在收購前，對安全員、保管員等進行了《消防法》安全教育培訓，重點告知其崗位和工作場所存在的危險因素、注意事項、應急控制措施以及工作過程中的安全責任和義務，並對滅火預案進行了演練。
3、強化安全監管，深入開展安全檢查考核。
根據體系要求，我局（分公司）每逢重大節假日和季度末，縣局（分公司）領導帶隊進行現場檢查。每月對機關辦公場所縣局機關車輛停放進行兩次檢查，今年對各單位（部門）的安全管理情況進行8次不定期檢查，發出整改項24項、已全部整改到位。
4、突出抓好體系執行控制，預防安全事故發生。
我局（分公司）著重強調體系檔案在基層站點、員工的執行和落實，促使其規範操作，提高管理體系檔案有效執行的控制能力。按照體系檔案要求，對全縣24名駕駛員進行了上崗證年審，更新並建立了消防安全、機動車車輛檔案和安全設施、駕駛員臺帳。綜合辦公室堅持每季度至少1次組織駕駛員安全學習，嚴格派車制度和維修保養制度。
嚴格監控禁菸區流動吸菸和冬季取暖用電，加強消防器材管理。堅持節假日值班檢查，加大重點部位檢查、巡邏力度，嚴格審批臨時動火等危險作業手續，落實現場監控措施。
（三）法律法規及相關要求的遵循情況。
根據兩煙生產經營過程和工作場所可能造成的職業安全健康影響風險，各單位對相關的法律法規進行了補充識別和獲取，安保股對法律法規及其他要求清單進行了更新，公司還組織機關全體人員和各單位安全員、綜合管理員進行了法律法規的學習，提高了員工的法律意識。
（四）危險源辨識、風險評價及風險控制的實施情況及其效果。
根據三標一體管理體系的要求，我局（分公司）組織各單位、部門發動全體員工參與危險源辨識、風險評價，確定中高度危險源，建立基層單位、危險源清單和中高度危險源清單。縣局（分公司）完善了危險源辨識與風險評價的彙總工作，評定了中高度危險源，建立了公司危險源管理臺帳和中高度危險源清單。全公司辯識出的222個危險源，12項中高度危險源，針對中高度危險源分別採取了加強監督檢查、培訓教育、制定應急預案、規範作業操作、制定目標管理方案等措施進行控制。。
通過各單位（部門）的共同努力，各項控制措施基本落實到位，中高度危險源得到了較有效的控制。
（五）內審以及日常工作中採取的糾正措施、預防措施的實施情況和有效性。
從體系試執行開始，各單位部門對日常工作中查出的安全事故隱患，均按要求制定了整改措施並加以落實，經驗證，整改合格率100%。
（六）資源（人、財、物）配備及適用性情況。
2023年全縣菸草系統共投入安全經費2.8萬元，新購滅火器50具，維修滅火器48具，車輛滅火器10具，修消防水池1個。
隨著一體化體系不斷推進和省局安全管理系統即將投入使用，目前安全管理人員的整體素質有待提高。
二、職業健康安全管理體系執行存在的問題
（一）部分員工體系檔案、法律、法規的學習、理解不夠。體系意識淡薄，沒有把一體化管理與日常工作融合起來，存在體系執行與日常管理工作脫節的「兩張皮」現象。
（二）檔案資料管理不規範。檔案、法律法規、規範標準的識別、收集、控制情況不符合要求。過程記錄的控制與管理有待進一步加強。
體系執行的過程記錄、相關的檢查記錄、整改落實反饋的記錄等有欠缺。
（三）收購現場工作環境、安全管理仍存在隱患。如：危房改造滯後，防雷裝置缺少，電源線路老化，安全標識、標誌缺乏，電源火源不規範，倉庫內使用移動電源。
三、改進措施
（一）進一步加強各級人員體系檔案培訓工作和操作訓練，提高職業健康安全管理體系的執行能力。
（二）嚴格按制度進行監督檢查，提高執行力，避免形式主義；
2023年，我們將堅定信心，紮實工作，銳意進取，攻難克險，確保全面實現省局下達的職業健康安全管理目標！
二00九年十二月五日
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