吉林兄弟木業集團****
xd環安字第 3 號檔案
一、 目的
1、 規範工作流程和工作行為，全面落實環境與職業健康安全體系認證工作。
2、 積極推動公司環境與職業健康安全體系認證工作程序，逐步實現內部管理工作的標準化、制度化和程式化。
3、 迎接外部審核，並加強公司內部環境與職業健康安全的全面建設工作。
二、 範圍
本工作計畫適用與iso9001-2008、iso14000、iso18000體系認證工作。
三、 職責
1、 董事長組織制定環境與職業健康安全體系認證工作，落實目標，管理評審。
2、 管代組織建立體系檔案，包括手冊、程式、支援性檔案記錄；組織制定環境與職業健康安全體系認證的指標、管理方案；組織培訓；實施內審。
3、 部門以上領導參與檔案的制定、學習、內部貫徹與實施。
4、 全體員工按檔案要求實施。
四、 時間要求
iso知識學習
1、 內部培訓
對iso各項指標，基本操作流程，各項資料包表填寫的規範，評審實操流程等，以及iso9001（質量）、iso14000（環境）、iso18000（安全）分類基礎知識的培訓學習，並簡單考核員工認知度。
2、 自修領悟
仔細閱讀《環境和職業健康安全體系管理手冊》和《環境和職業健康安全體系程式檔案》，對其綱領及實操檔案深度認知，並做好實操程式準備。
完成時間：於2023年8月12日前完成學習專案
環境和職業健康安全實操流程
1、 環境因素及重大環境因素清單
按照環境因素要求填寫《環境因素調查表》、《環境因素評價表》並按時間提交到行政管理部門，由行政管理部門整理，總結《重大環境因素清單》
參與部門：公司所有部門
完成時間：a.於2023年8月15日前所有部門完成《環境因素調查表》、《環境因素評價表》並於當日下午提交行政管理部門。
b.行政管理部門於2023年8月25日前整理出《重大環境因素清單》。
2、危險因素及重大危險因素清單
按照環境因素要求填寫《危險因素調查表》、《風險評價表》並按時間提交到行政管理部門，由行政管理部門整理，總結《重要危險源清單》
參與部門：公司所有部門
完成時間：與環境因素同步完成
3、 法律法規的認知於整理
（1） 對標準規定進行確認。其確認方式可通過網路查詢、到相應部門（區環保局、區安檢局）進行核對。
（2） 整理所確認的對應法律法律，並認真填寫《有效法律法
規目錄》。
負責部門：人事行政管理部門
完成時間：於2023年8月25日前完成查閱確認並填表完畢。
4、 環境（安全）目標指標和管理方案控制程式
根據區、省、國家有關環境（安全）指標規定，對公司現有環境（安全）進行初步評定，對不合乎標準的專案進行記錄並填寫《環境（安全）管理方案》，並提交方案，由各級管理部門評定方案可行性，可行由總經理簽閱通過並按照實施方案及時操作。不可行，駁回整改。
參與部門：公司所有部門
完成時間：a.2023年8月25日前完成按指標規定進行的各項初步評定。
b.2023年9月1日根據各項評定結果各部門組織會議進行商討，會議中做出整改方案並填寫《環境（安全）管理方案》提交。
c.2023年9月17日總經辦依據各部門提交管理方案組織商討執行會議，對可行性方案進行批閱，並於次日開始實操執行。對不可執行方案提供整改建議，責令整改並於次日提交進行複閱，通過後進行執行操作，於2023年9月17日所有《環境（安全）管理方案》必須全部進行到實操程式。
5、培訓、意識和能力管理程式
制定《公司員工培訓制度》，依據《公司員工培訓制度》進行
《2023年度培訓指標與計畫》的編訂，整合已有的各項培訓記
錄、內容、材料，對沒有或缺失的培訓材料進行編寫，並做好
完善工作。對應需的各類培訓畢業證件及專崗職業技能證書進
行收集，並影印存檔。
參與部門：人事行政管理部
完成時間：a.2023年8月10日之前完成有所培訓制度、培訓方案、培訓材料、培訓教案的編寫、整改工作。
b.2023年9月15日之前完成各項證書的收集、整理、
影印存檔工作。並將所有培訓材料提交總經理審核。
6、檔案和資料控制程式
《環境和職業健康安全體系管理手冊》、《環境和職業健康安全
體系程式檔案》、《iso評審工作日程計畫及制度》、公司的管理制度以及各項區、省、國家的管理指標與法律法規的使用和控制。
發文部門：總經辦、人事行政管理部
使用部門：公司所有部門
使用時限：a.iso類檔案使用許可權截止iso評審結束後予以收回。
b.其他各類檔案使用時限長期，若有整改更新發布《整
改通知單》。
7、消防安全、生產安全管理程式
對消防安全管理各類檔案進行整合，對缺失與不完善的《安全操作規程制度》、消防（生產）安全巡檢記錄進行補編、補填。最後做好整理分類存檔，以便審核時及時提檔。
參與部門：一線生產部門（負責生產安全記錄編寫）
安保部、成品庫、材料庫、供熱單位及食堂（負責消防安全記錄整理編寫）
完成時間：2023年9月20日前完成整改、補編、補填、整理工作。10月25日由總經辦牽頭人事行政管理部門配合進行完成各項安全材料檢查工作。
8、生產裝置執行管理程式
建立生產裝置資料庫，內容包括使用中的環保、消防以及生產
裝置名稱、位置、使用操作規範、現操作者的對應名單，未使
用裝置的名冊、操作規程以及報廢裝置的登記記錄。
參與部門：一線生產部門、生產部（負責各類生產裝置的登記記錄）
安保部（負責消防裝置的登記記錄）
機修班組（負責環保裝置的登記記錄）
完成時間：2023年10月20日前各負責部門必須整理好各類裝置的全部資料並提交到人事行政部門存檔備案。
9、能源、物資管理
對現有能源、物資（包括廢棄物）的管理，認真的填寫《能源
消耗與節約統計表》，並依據以往月份的資料做好補填工作（至
少補填3-6個月），做好危險廢棄物資的管理、處理程式（按國
家相關規定）。
參與部門：總經辦、人事行政管理部
完成時間：2023年9月25日之前完成所有調查，並填寫（補填）好《能源消耗與節約統計表》，另做好各項廢棄物資處理的合同單據整理封存工作。
10、應急準備與響應控制
製作應急預案，並組織應急救援演練，做好演練記錄。
參與部門：人事行政管理部（所有部門參與應急急救演練）
完成時間：2023年9月10日前完成應急預案的制定，2023年11月20日前完成應急救援演練並做好演練記錄。
11、內部審核程式
內部審核，審核相關檔案的整理情況，審核現環境（安全）目標指標和管理方案控制程式執**況，按照程式執行後各項環境、安全是否符合區、省、國家的各類標準指標。及時發現不合格專案要按照要求進行整改。
審核時間：2023年11月10日—2023年11月12日
12、管理評審
審核時間：2023年12月20日
13、認證機構初審
各部門圍繞程式檔案準備提交評審的輸入檔案。
審核時間：2023年12月30日
14、認證機構現場審核
審核時間：2023年1月6日—2023年1月8日
iso程式期間管理制度及處罰條例
制度 1、各部門應積極配合此次iso各項程式工作，不得消極怠工，找由拖延。
2、各部門應及時整理好本部門應對iso審核材料，做到條款清晰、表單明確、言檔統一。
3、各部門嚴格按照公司規定時間完成自身工作，不得延誤。
4、各部門在iso程式期間要服從、配合iso領導小組的工作安排。
處罰5、在規定時間內各部門做好自身各項材料的整理、存檔、提交工作，延誤1天部門領導罰款10元，延誤3天以上罰款100元。
6、不服領導小組安排，不參加iso各項會議、培訓的人員每次罰款100元。
7、初審不合格各項不能及時改正的，部門領導罰款100元。
吉林兄弟木業集團****
2023年8月9日
編制：王威
審批：解燕山
職業健康安全和環境管理體系認證指南
認證指南 二 0hsas18001標準介紹。1 0hsas18001標準是認證性標準，它是組織 企業 建立職業健康安全管理體系的基礎，也是企業進行內審和認證機構實施認證審核的主要依據。中國已於2000年11月12日轉化為國標 gb t28001 2001 idt ohsas18001 1999 職業...
環境 安全與職業健康體系目錄
f方針 環境因素識別與評價 4.2 4.3.1 1 環境因素調查表 2 環境因素評價表 3 環境因素臺帳 4 重大環境因素清單 5 危害識與風險評價調查表 6 危害識與風險評價結果一覽表 7 重大風險因素及其控制計畫清單 8 環境與職業健康安全方針 g 4 3 2法律法規及其他要求獲取識別 環境與職...
環境 職業健康安全體系監測和測量計畫
環境 職業健康安全體系 監測和測量計畫 湖北冶金建設 湖北省電網執行檢修中心專案部 二 一三年五月一日 根據公司下發的環境 職業健康安全體系監測和測量計畫，專案部每月對專案的環境 職業健康安全生產情況進行一次全面檢查，專案部安全員每日上 下午各巡視一次。特制定本計畫 一 檢查內容 1 環境和職業健康...