方案根據縣財政局《關於編制2023年部門預算的通知》（綏財[2014]117號）檔案精神，為了我處2023年工作正常運轉，結合我處實際，編制本方案。
一、單位基本情況
我處於2023年4月成立綏陽雙河洞國家地質公園管理處籌建工作組，於2023年9月正式成立綏陽雙河洞國家地質公園管理處。根據遵義市機構編制委員會辦公室關於《設立綏陽雙河洞國家地質公園管理處的批覆》（遵市編辦發【2010】18號）檔案精神，我處為副縣級全額財政撥款事業單位，內設機構有業務科、綜合科兩個科室，核定事業編制數為9名。其中管理人員編制8名，工勤人員編制1名。
設處長1名，副處長2名（正科級）；綜合科、業務科分設科長1名（正科級）、副科長1名（副科級）。
由於我處屬剛成立單位，人員未到齊，現有在職人數6人，外加籌建工作組2名，單位共8名工作人員，所有人員經費均在原所在單位預算。
二、固定資產基本情況
單位正式掛牌成立後，各項工作及相關資產從原廣播旅遊局移交到我處，其中詳細統計現有固定資產數為：
（一）電子及電器產品裝置
電器裝置共13臺：分別為印表機一台，價值1680元；地質遺跡觸控系統一台，價值20000元；影印傳真一體機一台，價值1200元；聯想台式電腦四台，價值19060元；膝上型電腦兩台、價值7800元；飲水機兩台，價值700元；電風扇兩台，價值1000元；**機2部，價值80元；空調三颱，價值9960元。電器裝置總價值61480元。
（二）辦公家具及其他
辦公桌辦公椅五套，價值21394元；檔案檔案櫃七套，價值7438元；沙發三套，價值6275元。辦公家具及其他總價值35107元。
（三）房屋建築設施
房屋建築設施有遊客接待中心（估價金額：1500000元）；博物館（估價金額：560000元）；主碑、副碑、界碑、道路界碑、野外說明牌各一座（估價金額：
1790000元）；科普長廊（估價金額：300000元）；九道門、五峰頂、青槓塘鎮生態停車場（估價金額：300000元）；九道門、溫泉、洋川、青槓塘等公共廁所四座（估價金額：
720000元）。房屋建築設施總價值517萬元。
固定資產總價值5246547元。
三、2023年收支情況
由於2023年申請的地質遺跡保護經費未按照省財政廳、國土資源廳規定的時限使用，直接影響了2023年、2023年、2023年地質遺跡保護專案的申報，三年來地質遺跡保護經費為0。為了爭取專案申報，2023年我處與省市國土資源主管部門對接，編制了專案申報實施方案，爭取2023年地質遺跡保護專案經費的申報，得到地質遺跡保護經費，為加快綏陽雙河洞國家地質遺跡保護與開發打下基礎。通過全處幹部職工的努力，2023年爭取地質遺跡專案經費100萬元。
至2023年，由於管理處成立時間短，基礎設施建設對於剛成立的單位幾乎為0，無辦公樓、交通用公務車、辦公軟體等，這嚴重制約了工作的開展。至2023年10月14日止我處開展工作中已使用經費情況如下：
（一）購置辦公用家具、電器裝置等用去96587元；
（二）車輛燃油費及保險和車輛維護用去45000元；
（三）國土資源部安排古生物化石培訓用去45000元；
（四）接待費用去109000元（包括中法瑞聯盟探洞考察費）；
（五）**費6000元、房租20000元、水電費10400元，合計16400元；
（六）訂閱報刊雜誌8000元；
（七）「四幫四促」工作、計畫生育幫扶等花費10000元；
（八）辦公用筆、墨、紙張等耗材5000元；
（九）差旅費15600元；
（十）宣傳培訓費3200元；
（十一）印刷費3600元；
（十二）南京井接待中心管理人員工資、社保及南京井接待中心環境治理和設施維護費32000元。
目前已使用經費合計：425787元。
2023年結束還有近三個月，平均按每月32000元年計算，至本年結束開展工作還需96000元工作經費，同時年終上下對接需預算經費30000元左右。本年度工作經費總計約583787多元。
四、2023年經費支出預算
根據我處2023年工作經費支出使用情況，結合我處無辦公場所、無公務用車、辦公裝置未配齊的實際，對2023年需支出使用工作經費做預算如下：
（一）其他（基本工資）24000元。
1、南京井遊客接待中心管理人員一名，每月工資1000元，年工資合計12000元；
2、臨時聘用駕駛員一名，每月工資1000元，年工資合計12000元。
（二）養老保險金14000元。
1、遊客接待中心管理人員一名，需養老保險金7000元；
2、臨時聘用駕駛員一名，需養老保險金7000元。
（三）辦公用品8600元（主要為筆、墨、紙張等耗材費用）。
（四）書報雜誌費8000元（主要縣委、宣傳部、政法委、老幹局等單位下發檔案要求徵訂的雜誌和報刊等所需費用）。
（五）印刷費7500元
由於我處只有一台列印傳真一體機辦公裝置，大多材料及文字不能在辦公室完成，需到打字影印部列印影印和裝訂等，因此而產生費用，根據2023年測算所需費用為7500元。
（六）水電費10400元
1、水費2400元，根據2023年每月水費情況統計，每月支付水費為200元。
2、電費8000元，電費根據我處所使用電器測算，我處使用電器有櫃式空調1臺、壁式空調5臺、電腦7臺、飲水機2臺、電爐2臺，根據用電量，每月需電費在600元至700元之間，故需預算電費8000元。
（七）**費6000元。我處設有2部**，**與寬頻包月為每月500元。
（八）公務用車45000元，按現行用車標準編制經費。
（九）差旅費29400元。按綜治委下發檔案我處地質遺跡保護巡查工作每年不少於50次，我處現有幹部職工7人，出差省市計算，平均每月每人不少於350元出差費計算，需差旅費294000元。
（十）固定資產維護維修費20000元。固定資產維修維護主要是對南京井遊客接待中心環境治理和衛生等的維護。
（十一）租賃費20000元。我處剛成立，目前無辦公場所，租用原畜牧局辦公樓辦公，租金為每年20000元。
（十二）培訓費50000元
1、國土資源部每年安排的地質遺跡知識培訓，每期培訓費用約40000元（國土資環【2012】25號）；
2、地質遺跡保護知識培訓，請有資質的地學老師、宣傳資料等約需經費10000元。
（十三）招待費109000元
1、辦公招待費59000元；
2、雙河洞探洞費支出50000元。探洞費主要是中法洞穴聯盟對雙河洞一年一度探測工作，每次探洞涉及專家10人，探洞期為20個工作日。每人每天伙食補助70元、洗澡費40元、住宿費140元。
沒人每天需250元，10人每天需5000元，10天需經費100000元。
（十四）辦公裝置購置費5000元
我處現有電腦7臺，現有幹部7人，人均1臺，但外出需購置1臺可攜式電腦。按5000元每台計算，購置費為5000元。
（十五）國家地質公園規劃編制費160000元
根據國土資發[2010]89號檔案，為了加強國家地質公園建設，有效保護地質遺跡資源，促進地質公園與地方經濟的協調發展，需修編。編制完成時間預計2023年3月（該項工作已與有資質的單位簽訂了編制協議），編制費用為610000，我處已支付450000元，還需160000萬元。
（十六）其他資本性支出100000元。
主要為地質遺跡保護專案申報編制實施方案所需費用。
根據以上預算，2023年度我處共需工作經費為616900元。
本方案在全體幹部職工的指導下編制
綏陽雙河洞國家地質公園管理處
2023年1月6日
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