按照股份公司《關於開展 2013 年工程分包及專案用工行為專項檢查的通知》（以及公司《關於對施工專案進行工程分包專項檢查的通知》（編號：生經部[ 2013] 38 號 ）檔案精神，結合***專案部實際情況，及時開展工程分包及專案用工行為專項檢查工作，現將自查情況報告如下：
一、 總體情況
（一） 分包管理情況
1. 根據公司《***工程分包管理辦法（修訂）》等檔案精神，專案部結合實際制定了 ***專案部《工程分包管理辦法》，以規範專案部的分包行為和專案用工行為。
2. 依據公司《***工程分包管理辦法（修訂）》有關規定，專案部在進行分包商選擇時優先考慮分包商資源庫中合格分包商。專案部共簽訂2份分包合同，其中與***建設工程****簽訂的***工程施工b-4標段（k10+200～k15+220）工程施工承包合同金額為10843.
8545萬元,已完成金額為2636.9112萬元；與***水電建設公司簽訂的***工程施工b-1標段（k8+280～k10+200）工程施工承包合同金額為3098萬元，已完金額為112.1109萬元。
（二） 自查情況
根據分局相關檔案精神，專案部全面動員，加強領導，及時開展工程分包與專案用工行為自查工作。 在專案領導的帶領下，各部室積極參與自查自糾工作，在自查工作中發現問題並及時整頓、完善措施， 自查工作取得了較好的效果。
二、 工程分包與專案用工行為專項檢查情況
（一） 專案部為有選擇的引進社會優秀資源，對工程進行了分包策劃，具體策劃工作由專案部領導班子和各部門成員商議共同完成，嚴格按照公司相關規定及流程選擇資信良好的分包商。立項審批過程嚴格按照公司、分公司規定的流程報批，截止目前專案部進行2項分包立項，報分公司審批的立項專案2項。
（二） 專案部已按照公司要求，將在建專案分包商全部納入分包商資源庫管理，在選擇分包商時嚴格控制在分包商資源庫內選擇並嚴格資格審查。對資審通過符合要求的分包商按照競標價再次篩選，本著實現效益最大化的原則擇優選擇。分包合同嚴格履行合同會簽手續，簽訂後並及時登記分包合同台賬。
（三） 專案部及時對在建分包單位的基本資料登記註冊，並將主要負責人專案經理和技術負責人的個人基本資料進行登記備案。對於新引進的分包商，由相關部門負責分包隊伍資質能力及信譽等相關資料收集，由專案經理負責組織各職能部室進行分包資信、資質評審，經評審合格後報分公司經營管理部備案。
（四） 專案部簽訂的分包合同均嚴格按照集團公司下發的《建設工程施工合同（範本）》執行，根據本工程的特點及工地現場的實際情況，在提綱不變的情況下，具體合同條款結合實際進行編寫。
（五） 分包專案工期、質量、安全等現場管理基本情況；
1.工期管理方面。工程部按總施工進度計畫編制年和月進度計畫，並對月進度計畫進行分解，制定詳細的周施工進度計畫，協調各協作隊伍工作內容，合理安排生產。
專案部定期召開周生產例會、月生產例會，對工程進度定期分析，協調解決施工中存在的問題，確保總進度計畫。
2.質量管理方面。本次檢查從質量管理制度、試驗檢測、工序檢驗、質量驗收等方面進行檢查。
日常巡檢過程中，質檢人員對存在問題的施工工序進行了現場指正，並對質量薄弱部位要求加固處理或返工處理，隱蔽工程在監理、業主、設計單位共同驗收合格情況下進入下一道工序。無重大質量事故發生。
3.安全生產方面。建立健全安全生產保證體系，落實了安全管理機構和管理責任，應急救援職責清晰，民爆物品管理和使用制度執**況良好，特種裝置和機械、危險物資等安全管理到位，特種作業人員接受了入場安全教育和特種作業安全技術交底。
各協作隊伍安全生產許可證等資質證書有效。
（七）專案部建立分包工程結算臺帳，並對分包工程和結算情況逐項進行登入，每月對分包工程結算和專案對外結算情況進行對比，嚴格對分包工程的材料消耗進行核銷，以便對成本進行分析和對比。且均在協議規定的時間內進行了結算，未有結算滯後的情況發生，兩家分包隊伍工程量結算情況均處於可控範圍。在分包招標時針對民工工資問題制訂詳細條款，並制定了專項的民工工資發放管理辦法，由專案部經管部現場監督下施工隊直接發放，防止出現由於民工討要工資現象，給正常施工及專案支付工作帶來隱患。
（八）在專案工程開工前，施工方案確定後，專案相關部門與分包商就施工圖紙，施工方案技術交底，使施工人員對工程特點、技術質量要求、施工方法與措施和安全等方面有乙個較詳細的了解，以便於科學地組織施工，避免技術質量等事故的發生。並在施工過程中安排技術人員對專案及分包作業人員進行培訓進而優化施工。
三、 存在的主要問題與擬採取的提公升措施
（1）、分包商資質更新不及時。企業資質年檢記錄更新不及時，增大了後期經營風險，為保證工程專案施工順利，專案經營部門已積極聯絡分包商，審查備案企業資質更新情況，並對資質的真偽認真核實。
（2）、工程施工地質條件差，自然環境惡劣，施工難度大，應綜合考慮各項環境因素，加強安全培訓和安全技術交底。
（3）、目前施工進度滯後，分包隊伍施工組織及管理能力不盡如人意，要加強施工現場的管理，加大人員、裝置的投入。
***標段專案經理部
2023年7月14日
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一 步驟 各施工隊班組 職能科室 按程式檔案 危害辨識與風險評價表基礎調查表 填寫，施工隊綜合各班 危害辨識與風險評價表基礎調查表 後合併相同項後編制 危害辨識與風險評價結果一覽表 經批准後，送安保科乙份，安保科根據各單位評價結果確定專案部重大風險因素，根據重大風險因素制定控制計畫和控制措施。二 方...